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1.目的为建立相关方的应对措施，明确包括相关方应对措施相关方规避、相关方降低和相关方接受在内的操作要求，建立全面的相关方管理措施和内部控制的建设，增强抗相关方能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对相关方的所有过程。
3.职责3.1总经理：负责相关方管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
负责相关方可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对相关方管理的评审。
3.2管理代表：负责组织相关部门和人员实施相关方的评审，落实跟进相关方评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，应对相关方的策划和应对相关方措施的执行和监督。
3.3各部门负责人：参与相关方评估，并按制定相应的措施以规避或者降低相关方并落实执行。
3.4业务部：负责收集服务售后的相关方信息及识别，负责制定相应的措施以规避或者降低相关方并落实执行。
4.定义4.1外相关方：与公司有一切业务往来的人员或公司、供应商、政府部门、第三方认证机构等。
4.2内部相关方：企业内部形成的相关方,例如战略决策相关方、环境相关方、财务相关方、管理相关方、经营相关方等。
4.4外部相关方：由外部影响因素导致的相关方，例如政策相关方、市场需求相关方和业务相关方等。
5.作业内容5.1相关方管理策划相关方管理策划过程中，相关方识别过程应识别包括但不限于以下方面的相关方：a.对服务适用的法律法规、客户要求的变更造成的相关方；b.内部生产过程相关方；c.外部因素相关方（如客户、供应商、市场环境等）5.2建立相关方管理团队5.2.1建立分相关方评估小组在ISO9001质量管理体系实施过程中，由管理代表组织各部门负责人对本公司的相关方识别和评估会，会议过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行，形成《相关方要求和期望评审表》，同时于每年的管理评审会议中进行复评。
5.2.2相关方识别方法⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录；⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法；（7）回顾历史数据等5.3相关方评评价准则5.3.1相关方评价由管理代表会同相关部门进行。
安全生产标准化评审表安全生产标准化评审表是一种重要的工具，用于评估企业的安全生产管理水平和符合性。
通过对企业的各项安全生产工作进行系统性的检查和评估，可以及时发现和解决潜在的安全隐患，提高企业的安全生产管理水平，确保员工的生命财产安全。
安全生产标准化评审表由国家相关部门制定，包含了一系列的指标和标准，用于评估企业的安全生产管理情况。
这些指标包括了企业的安全生产组织机构、安全生产责任制、安全生产规章制度、事故预防控制措施、应急救援预案、安全培训和教育等方面。
评审表的使用可以全面、系统地了解企业的安全生产工作，并从内部管理、综合能力、技术措施等多个方面进行评估。
安全生产标准化评审表的使用具有以下几个优点。
首先，评审表可以全面、客观地评估企业的安全生产工作。
通过系统性的评价，可以深入了解企业的安全生产管理水平和存在的问题，为企业制定合理的管理改进措施提供依据。
其次，评审表可以使企业的安全生产管理工作规范化和标准化。
评审表包含了一系列的标准和规范，促使企业建立健全的安全生产管理制度，规范企业的安全生产行为。
再次，评审表可以用于比较和交流。
不同企业之间可以通过评审表进行安全生产管理水平的比较，从而互相学习和借鉴，提高自身的安全生产管理水平。
然而，安全生产标准化评审表的使用也面临一些挑战和难题。
首先，评审表的使用需要专业知识和经验。
评审人员需要具备相关的安全生产知识、技术和经验，才能准确、全面地进行评审。
其次，评审过程需要耗费大量的时间和人力。
评审人员需要对企业的相关文件和记录进行详细的查阅和分析，需要多次实地调查和检查，以确保评审的准确性和全面性。
再次，评审结果的执行和跟踪也是一个重要的问题。
评审结果需要得到企业领导的重视和支持，同时也需要有专门的人员负责执行和跟踪评审的结果，及时解决存在的问题。
为了更好地发挥安全生产标准化评审表的作用，可以采取以下几个措施。
首先，加强评审人员的培训和能力建设。
评审人员应该具备相关的安全生产知识和技术，同时也需要了解企业的特殊情况和存在的问题，以便准确地评估企业的安全生产管理水平。
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
文件发放/回收登记表编号：R-4.1-01序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号：R-4.1-02文件名称文件号更改性质更改原因更改前：更改后：受此影响引起其它更改文件名称：拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单（外来文件）编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期：审核/日期：批准/日期：失效文件处置登记表编号：R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注：文件借阅登记本编号：R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期质量记录清单编号：R-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量计划编号：R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排编制：审核：批准：质量策划／计划实施情况检查表编号：R-5.2-01质量策划项目名称：执行部门：实施情况：验证结论验证人：日期：拟制：审核：批准：日期：管理评审计划通知编号：R-5.4-01评审目的：评审时间地点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：R-5.4-02评审目的：评审会议日期地点主持人、参加评审人员：评审要点：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：管理评审会议记录编号：R-5.4-03评审会议日期：地点主持人记录人; 会议参加人：会议记录：2004年职工培训计划编号：R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制：日期：批准：日期：培训考核记录编号：R-6.1-02培训考核内容日期授课教师或组织人培训考核形式书面□实际操作□（注：√）考核人员姓名考核结果考核意见职工培训发证登记表编号：R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各岗位人员任职要求编号：R-6.1-04序号岗位名称任职能力要求教育（学历）要求培训要求技能要求经历（工龄）要求各岗位人员任职能力识别编号：R-6.1-05序号岗位姓名学历培训技能经历不符合项结果学历培训技能经历生产设施配置申请表编号：R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：请购单位：申请人（部门）审核批准日期日期日期设施验收单编号：R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设施安装情况：设施验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号：R-6.2-03设施名称：设施编号：制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号：R-6.2-04 设施分类：共页第页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人：科长：年月日主要设施日常保养项目表编号：R-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：保养项目月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31异常情况记录：备注：注：合格“√”不合格“×”异常“△”设施完好情况检查表编号：R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保养人检查项目序号检查项目和要求完好状态1 各传动系统运转正常，变速齐全。
修改记录1、目的1.1对存在或潜在的不合格品（项）采取纠正或预防措施，以消除已发生或潜在的不合格的原因，把再发生的可能性减少到最低限度。
1.2降低制程及产品不良率。
1.3对于客户产品及服务有不符合体系要求及品质要求，提出纠正和预防措施，以预防问题再发生。
2、范围2.1 从原材料进货，生产过程到产品售后服务全过程中的不合格品（项）。
2.2 对供方的产品及质量体系审核。
2.3 统计分析发现的潜在质量问题。
3、名词解释3.1纠正措施：为消除已发现的问题点所采取的措施，目的在于防止问题的再发生；3.2预防措施：为消除潜在问题的原因所采取的措施，目的在于防止问题的发生；3.3潜在不合格：未发生但可预见发生的不合格；3.4防错：防止错误发生而采取的措施，一般具有简单易行、可靠适用，有一定的强制性，可不断改善等特征，并且是过程的一部分；4、职责4.1产品实现过程中发现的不合格或潜在不合格的产品或过程，由发现部门提出，经由质量部确认后交责任部门处置，质量部追踪处置结果。
4.2客户反馈的不合格或潜在不合格的产品和服务，由销售部、生产部统一受理，转质量部处理完毕后经由销售部、生产部向客户提交报告。
4.3质量审核中发现的不符合项，由审核小组提出，内审由受审部门处理，结果向审核小组报告；第二方审核由质量部统一受理，结果由质量部向客户报告；第三方审核由管理者代表统一受理，处理结果由管理者代表向第三方报告。
4.4统计数据发现目标实施中的不合格和潜在不合格，由各相关部门负责处理，结果经由部门主管汇总向总经理报告。
4.5管理评审中发现的不合格和潜在不合格，由相关部门负责处理，结果由管理者代表汇总向总经理报告。
5、流程图6.1问题发现：在与质量相关的各项活动中，当发现潜在的或既发的不合格时，即可提出纠正和预防的要求。
通常分别用下述表单提出，并发行至相关部门。
6.1.1产品实现过程中发现的不合格或潜在的不合格的产品或过程，由发现部门提出相应的不合格信息，由质量部填写“产品类纠正与预防措施表”；6.1.2客户反馈的不合格或潜在不合格的产品和服务，由生产部将客户反馈的不合格报告传送给相关部门；6.1.3质量审核中发现的不符合项，由审核员填写“不符合项报告”；6.1.4管理评审和日常检查中发现管理中的不符合项，由审核员填写“其它类纠正与预防措施表”；品审核、5S检查、安全检查等。
