QP-07生产过程控制程序
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东莞三林建材科技有限公司 文件编号 QP-07
文件版本 A/0
生产过程控制程序 生效日期 2015-6-1
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核 准 审 核 制 定 文件发行章
东莞三林建材科技有限公司 文件编号 QP-07
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生产过程控制程序 生效日期 2015-6-1
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1.0 目的
本程序规定了公司产品生产过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
2.0 范围
本文件适用于公司所有产品的生产控制过程。
3.0 职责与权限
3.1 销售部
3.1.1 负责组织客户订单评审，将客户订货信息传达到公司各部门。
3.1.2 负责客户满意度调查与分析，负责客户投诉的接受与回访。
3.2 生产部
3.2.1 负责组织生产与制成品质控制,填写各项记录。
3.2.2 负责进行生产设备的日常维护,保养和管理。
3.2.3 负责生产现场各类设备的标识。
3.3 采购部
3.3.1 负责物料核算及请购。
3.3.2 负责对供应商进行选择评价。
3.3.3 负责物料的采购及对供方送货交期跟催。
3.4 品质部
3.4.1 负责编制来料、过程、成品检验标准，确定检验抽样方案和允收水准。
3.4.2 负责依据来料、过程、成品检验标准进行质量检验控制。
3.4.3 负责计量设备的管理及校准。
3.4.4 负责客户投诉及现场异常情况的处理。
3.5 开发部
3.5.1 负责生产过程工艺技术文件的编写，负责对生产部提供技术指导。
3.5.2 负责生产模具、夹具开发制作。
3.5.3 负责产品的开发、工程图的设计、绘制、更改、审核和发放,配合客户投诉及异常情况的处理工作。
3.6 仓 库
3.6.1 负责根据市场订单统计物料采购量，进行物料请购。
3.6.2 负责领发料、物品的摆放及仓库“5S”的整理等综合管理工作。
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4.0生产和服务作业流程：
序号 流程图 流程说明 责任人 相关记录
1 1.1工序控制:生产前,应确保生产场所使用的各种控制文件到位齐全(程序文件与作业指导书)及工序图确认在各工序易于得到；
1.2按《生产通知单》填写领料单进行领料，将所领物料放置指定区域。 生产部 领料单
2
2.1设备配置及保养:根据生产排程及制造工艺文件要求,配置适当的生产设备及检验测量设备,制定相应的作业指导书,对设备进行维护和保养,保持设备的完好性,将各项检查记录于《设备保养记录表》中。 生产部 设备保养记录表
3
3.1监控包括：首检、巡检、终检、抽样检验和出货检验；
3.2产品生产时按《产品监视与测量控制程序》进行首检检验；
3.3作业员于生产过程中应依照作业指导书及检验文件规定的要求和频次进行自检、上下工序要进行互检；
3.4生产文员统计每日生产量并将结果记录于《生产日报表》中，生产过程依据流程卡详细进行记录；
3.5巡检员对制程中产品进行巡检；
3.6生产部完成各工序后，进行报验，品检员进行入库检验；
3.7特殊工序（焊接）由生产组长进行检验并记录。 品质部
生产部
首检报告
生产日报表
各类生产过程监控记录
特殊过程记录表
4
4.1过程检验状态标识可采用：
4.1.1物料标识:包括名称、规格型号、批号、数量、生产日期、OK、NG等；
4.1.2其它标识方法:可分为‘标签标识’‘状态标识’‘定位存放标识’等。 生产部 各类标识
5
5.1将经检验合格的产品搬运至待发外加工区，通知采购部外发加工跟单文员安排发外加工并做好数量交接记录。 生产部
采购部 《委外加工单》
作业前准备
设备配置保养
过程监控
状态标识
待发外加工
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生产过程控制程序 生效日期 2015-6-1
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4.1 包装作业流程
序号 流程图 流程说明 责任人 相关记录
1 1.1工序控制:生产前,应确保生产场所使用的各种控制文件到位齐全(程序文件与作业指导书)及工序图确认在各工序易于得到；
1.2按《生产通知单》填写领料单进行领料，将所领物料放置指定区域。 包装部 领料单
2 2.1包装员根据待包装产品待包装产品的型号、数量去拿相应规格的包装材料（如：纸箱、保利龙、填充物等）；
2.2包装员拿到装箱清单，按照包装规格书的要求进行包装作业、确保产品的紧固、填满、封好箱后箱内货物不会晃动。 包装部
3
3.1监控包括：首检、巡检、自检、入库检验和出货检验；
3.2产品包装时按《产品监视与测量控制程序》进行首检检验；
3.3作业员于包装过程中应依照作业指导书及检验标准的要求和频次对每箱产品都要进行自检、确保产品的外观良好及产品包装数量和型号的正确性；
3.4统计每日生产量并将结果记录于《生产日报表》中，包装过程依据要求进行记录；
3.5巡检员制程中对产品进行巡检；
3.6生产部完成各工序后，进行报验，品检员进行入库检验。 品质部
包装部
首检报告
生产日报表
巡检记录
4
4.1过程检验状态标识可采用：
A.物料标识:包括名称、规格型号、批号、数量、生产日期、OK或NG等。
B.其它标识方法:可分为‘标签标识’‘状态标识’‘定位存放标识’等。 包装部 各类标识
5
5.1对经检验合格的产品，将产品整齐放到卡板上，由物料员加贴标签，品管盖合格章后，包装部填写《入库单》进行入库。 入库单
作业前准备
过程监控
状态标识
包装入库
实施包装作业
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5.0生产/包装相关记录：
5.1：生产日报表
5.2：设备保养记录
5.3：入库单
5.4：领料单
