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QP07生产过程控制程序

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昆山威特亿模具有限公司 文件编号：WTY-QP07

生效日期：2016年2月1日

生产过程控制程序 版本版次：A0

第1页 共4页

本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供！ 文件网址：模具部\体系资料\程序文件

制订部门： 生产部

制订日期： 2016年1月20日

发行日期： 2016年1月29日

发放部门：

文 件 履 历

修订日期 版本版次 生效日期 修 订 内 容 摘 要

编 制 审 核 批 准

昆山威特亿模具有限公司 文件编号：WTY-QP07

生效日期：2016年2月1日

生产过程控制程序 版本版次：A0

第2页 共4页

本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供！ 1.0目的

公司生产过程的控制，确保生产全过程在受控状态下进行。

2.0范围

本程序适用于制模过程所有工序（包括外协加工）。

3.0职责与权限

3.1项目科：负责组织召开内部项目启动会，发布项目任务。

3.2技术科：负责模具制作技术文件、模具用料清单及现场技术指导等。

3.3质保科：负责模具制作全过程的品质管控。

3.4生产科：负责编排模具生产计划，以及模具全过程的制作，装配，维修，并参与工艺会审。

3.5采购：负责生产所需的委外加工管理。

4.0术语与定义

无

5.0作业内容及要求

5.1产前准备

5.1.1接到项目生产任务后，生产经理召集各车间负责人及技术员对项目进行评审，评审内容包含人员配置状况、设备状态、物料等是否齐全。评审发现异常的，生产经理应及时与相关部门沟通处置。

5.1.2生产准备人员根据技术科提供的装配图、零件图、数模图等技术资料，制作生产加工工艺。CNC编程人员根据数模图进行编程，并记录在“CNC程式加工程序单”上。

5.1.3评审完成后，各车间主管根据系统项目计划进度安排生产任务，生产状况录入系统“生产报工”、“手工任务单报工”、“组立报工”、“车铣磨报工”。

5.1.4若需委外加工的，生产经理将需求以经批准的“机加工任务单”的形式交采购人员安排进行委外加工，并在系统里录入委外内容。

5.2生产过程控制：

5.2.1各车间每日将生产任务完成情况录入系统，加工完成的项目在系统“生产派工”栏位可查，其他进度在各报工栏位查询。

5.2.2生产过程中若发生异常，由质保科开具“纠正和预防措施单”，交生产部会同技术科等关联部门按《纠昆山威特亿模具有限公司 文件编号：WTY-QP07

生效日期：2016年2月1日

生产过程控制程序 版本版次：A0

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本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供！ 正与预防控制程序》的要求进行分析与整改。整改完毕由质保科进行确认，确认完成后，质保科存档。

5.3生产品质控制

5.3.1自检：每一道工序在加工前需对上一道工序或来料进行检查、确认是否与图纸相符。生产过程中，操作人员需进行自检，将自检结果记录在“数铣加工检查表”、“模具现场跟踪流转卡”中。

5.3.2自检合格的，通知质保科进行检验。如发现有不合格产品，需及时对不合格产品进行标识“不合格品”和隔离，并向主管及质保科人员汇报。质保科确认后，开具“不合格品处置单”给责任部门按《不合格品控制程序》的规定处理。

5.3.3终检：质保人员对模具进行外观、功能、性能等检验测试，检测结果记录在“模具装配调试检查表”、“检具加工操作检查表”中，若有异常开具“不合格品处置单”给生产部门进行整改。

5.4现场管理

5.4.1生产监控：生产经理与各车间主管对生产过程中的人员状态、设备运行、工艺执行、产品品质、生产计划完成率等情况监督检查，还需落实质保人员在检验中提出的不合格项的整改。

5.4.2 5S：生产部需对员工进行5S及安全方面的培训，确保生产车间有序、整洁，安全。

5.5试模

5.5.1在试模前，要经外观和空载实验，合格后才能上机试模，其检验方法，应按《冲模技术条件对外观的技术要求》进行全面检验。

5.5.2在试模前，被冲材料必须要经过质检部门检验，并符合技术协议（供货合同）的规定要求，尽可能不采用代用材料。

5.5.3试模时采用设备，必须符合工艺规定，其设备（压力机）吨位、精度等级，必须要按技术科提供的试模单的工艺要求进行。

5.5.4试冲制品数量：模具在试冲时，要根据用户（使用部门）要求来决定试冲数量。

5.5.5在试冲后的制品，其断面光亮带分布要均匀，不允许有夹层及局部脱落和裂纹现象。试模毛刺不得超过规定的数值；尺寸公差及表面质量应符合图样要求。

5.5.6试模有异常的，在“试模报告”中注明，并通知相关部门进行整改，直至试模合格。需整改的，由项目科开立“模具整改记录单”，责任部门根据表单要求进行整改。

5.5.7冲模经调试后，交付使用的冲模应能达到下述要求：

（1）能胜利地安装到指定压力机上； 昆山威特亿模具有限公司 文件编号：WTY-QP07

生效日期：2016年2月1日

生产过程控制程序 版本版次：A0

第4页 共4页

本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供！ （2）能稳定地冲出合格制品来；

（3）能安全地进行操作使用。

5.6.8试模完成后，试模人员提交“试模报告”，经生产、质保会签后，交质保部门存档。

6.0相关文件

冲模技术条件对外观的技术要求、纠正与预防控制程序、不合格品控制程序

7.0相关记录

记 录 编 号 保存地点 保存期限

CNC程式加工程序单 WTY-QP07-01 生产科 三年

模具现场跟踪流转卡 WTY-QP07-02 生产科 三年

模具整改记录单 WTY-QP07-03 生产科 三年

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QP-07采购与来料控制程序

QP-07采购与来料控制程序

xx有限公司 程 序 文 件

文件名称 采购和來料控制程序 修订/版本 1/A

文件编号 CS-QP-07 页 码 1/6

受控状态: 受 控

受 控 号:

修 订 状 态 栏

序号 修订概要 生效日期 修订/版本 编 写 审 核 批 准

1 首次修訂 2003/08/01 1/A xx

特别声明：此文件为公司财产，未经允许，任何人均不得私自影印、损坏或带离本公司！

xx有限公司 程 序 文 件

文件名称 采购和來料控制程序 修订/版本 1/A

文件编号 CS-QP-07 页 码 2/6

1.0目的

制定採購與來料及供應商控制程序,保證原料滿足規定的質量要求及安全要求從而達到客戶滿意.

2.0範圍

2.1適用於公司對新供應商的選擇與有業務往來之供應商監察.

2.2適用於對供應商業績表現的評估、考核.

3.0職責

3.1採購部 負責組織相關部門對供應商的選擇和定期監察以及定期對供應商業績的評估與考核.

3.2倉庫 負責對供應商之來料核對以確保為合格供應商提供的合格物料.

3.4 QC部 負責採購物料的質量檢驗和各類安全數據的。

3.5 總經理負責對合格供應商的審批.

4.0 作業細則

4.1來料檢驗程序

4.1. 1 生産用的原材料、外購件、客供料到廠後供應商將來料置於公司“待檢驗區”.

4.1.2 倉管員將來料“送貨單”上列出的供應商名稱與《合格供應商名冊》核對該批來料的供應商是否為合格供應商並作出記錄.

4.1.3 若證實為合格供應商倉管員則按4.2.5條作業.

4.1.4 若查核為不合格供應商則將此批來料移至“待處理區”后通知採購部處理.

4.1.5 倉管員對外來物品進行外觀檢查，核對産品名稱、規格、型號、數量等與送貨單是否一致, 供應商提供的産品合格證或材料試驗報告等是否齊全. 查收齊全後通知IQC對該批次來料進行質量檢驗作業.

4.1.6 IQC按《IQC工作指引》或圖紙或樣辦及相關資料對該批物料(産品)進行檢驗.檢驗程序參照“IQC工作指引”,檢驗標準參照《通用檢驗規格》.根據檢驗手段及缺陷描述來進行分類，

QP7-06过程控制程序

QP7-06过程控制程序

道普汽车零部件（上海）有限公司

SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD 程 序 书 文件编号 QP7-06 版 本 号 1.0

过程控制程序 实施日期 页 次 1/7

修订状态

日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人

全文 新增订 1.0

批准 审核 编制 道普汽车零部件（上海）有限公司

SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD 程 序 书 文件编号 QP7-06 版 本 号 1.0

过程控制程序 实施日期 页 次 2/7

1. 目的

对影响产品生产过程中的因素进行控制，确保产品质量符合规定要求。

2. 适用范围

适用于本公司生产过程的控制。

3. 术语和定义

略

4. 职责

4.1. 项目小组负责生产过程控制的技术归口管理工作；包括技术标准的制订、工装模具设计、工艺技术文件的审核及批准。

4.2. 质量部负责作好相关过程的产品的检验和试验控制。

4.3. 生产部负责组织协调各车间及各部门的生产技术活动，组织实施批次管理、定置管理和相关生产活动的协调和安排。

道普汽车零部件（上海）有限公司

SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD 程 序 书 文件编号 QP7-06 版 本 号 1.0

过程控制程序 实施日期 页 次 3/7

5. 流程图

步骤 输入 生管 生产部 相关部门 输出 指标 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9 业务订单

作业指导书

包装规格

设备点检表

检验指导书

包装作业指导书

计划排定

生产周计划

首巡检记录表

设备点检表

首巡检记录表

生产日报表

首巡检记录表

成品检验记录

入库单 生产计划完成率

产品合格率

生产首件

正常生产 纠正

QP-07生产设备管理程序

QP-07生产设备管理程序

制定日期 2014-1-12 惠州市健昇环保材料科技有限公司 文件编号 JS-QP-07-2013

发行日期 生产设备管理程序 版本/版次 A/0

文件性质 程序书 页 数 1 OF 2

1、目的

对工厂生产设备进行控制，以满足对产品制造的要求。

2、范围

适用于本厂对生产设备的控制。

3、职责

3.1、生产车间负责对所有生产设备进行登记。

3.2、生产设备的使用部门负责生产设备日常维护、保养。

4、程序内容

4.1、设备的记录/编号。

、现有或新购置的保养设备均需由生产部归类，编号登记于《生产设备一览表》，并建立《设备履历表》。

、设备编号方式

□□□ □□

流 水 号

设备代号

设备以其中文名称拼音的第一个字母作代号，代表不同的设备，

4.2、当需要增加设备时，由总经理根据生产要求直接到设备经销商处采购。

4.3、使用部门验收生产设备需依照包装清单、使用说明书核对配套工具、易耗零配件、使用性能，适用范围等内容。购买设备时所附带的相关资料由生产车间保存。所有资料要与相应设备对应，并且归档保存。

4.4、生产车间对工厂所有生产设备均要建立《生产设备一览表》和《设备档案》。

4.5、重要生产设备的日常保养由各部门相关人员填写《设备日常点检表》。

4.6、生产设备安装及维修由生产车间负责。对于设备的维修记录于《设备档案》。

、重要生产设备使用部门需订立操作规程，并严格要求有关人员按操作规程操作。日常保养由操作者负责，保养内容包括：设备环境/电路检查等。

制定日期 2014-1-12 惠州市健昇环保材料科技有限公司 文件编号 JS-QP-07-2013

QP-07不合格品控制程序文件11253

QP-07不合格品控制程序文件11253

程 序 文 件 作成 审核 批准 编 号 DB-QP-07

版 次 A0 页 1/11

生效日 2010.8.10

名称 不合格品管理程序

一.目的

为了严格控制不合格品,防止质量/环境物质不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。

二.范围

适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。

三．定义

3.1 质量不合格: 未满足质量要求,包括未经确认的或可疑状态的产品。

3.2 环境物质不合格: 未满足环境要求,即按《环境物质消减计划》超出《禁用物质限制使用》管理标准中管理值所发生的不合格。

3.2 环境不符合：未满足环境管理体系要求。

3.3特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.4 紧急放行: 因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境方面符合要求。

四.职责

4.1 质控部:负责环境不符合及供应商质量不合格\环境物质不合格的处理和纠正预防的跟进。

4.2质控部:负责来料,制程,出货过程中的质量要求\环境物质要求的检查,不合格品的判

定处理、识别、标识、隔离、记录、处置和数据分析；

4.3制造部:负责质量/环境物质不合格的标识隔离,制订和采取纠正和预防措施；

4.4客服部:负责发生质量/环境不合格时与客户相关联络和处理。

4.5资材部：负责质量/环境不合格物料的追踪,在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。

五.程序

5.1 不合格品分类：质量不合格、环境物质不合格、环境体系不合格。

5.2 不合格品的判定：合格、不合格

不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回、报废。

5.3 质量/环境物质不合格品的处理

5.3.1进料不合格

5.3.1.1IQC发现来料不合格并经确认后,应在不合格品上作相应标识,并将物料放置不合格品区域,并作好隔离。