生产过程控制程序QP22

东莞市泰锋五金有限公司

文件名称 生产过程管理程序 页码 1 / 4

文件编号 QP0714 版本 A

FM-QP0401-03A 一. 目的：

1.1 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产在控制状态下进行。

1.2 对产品的生产和服务过程进行管理控制，以确保所提供的产品和服务满足顾客的交货期要求，同时配合企业既定的经营目标，藉以提高生产力，并达到扩大产品市场的目标。

二. 范围：

适用于各工序的工艺参数、人员、设备、加工测试方法，环境的控制。

三. 名词定义：无

四. 权责

4.1业务部：

4.1.1业务接收客户订单资料并转化为【生产指令单】分发相关部门。

4.1.2负责生产月出货量的编排及订单完成情况的跟踪。

4.1.3相关生产急单、插单及计划库存相关信息的联络。

4.1.4协调相关部门有关物料、技术、质量等方面事项，确保生产计划的顺利执行。

4.1.5负责【生产指令单】的物料准备及物料库存状况的反映与协商。

4.2 开发部：

4.2.1负责提供有关产品的信息资料：包括图纸、制造规格及样品等相关产品资料。

4.2.2负责质量问题的分析及纠正预防措施的提出。

4.3 品质部：

4.3.1负责生产过程中检验标准的执行。

4.3.2负责检验状态的标识和质量问题跟进解决，确保各过程产品质量符合要求。

4.4行政部：

4.4.1 新员工入厂培训及规章制度培训的执行。

4.4.2 提供作业现场所必需的基础设施，创造良好工作环境。

4.5生产部：

4.5.1生产计划的执行，相关生产过程工序控制。

4.5.2负责生产使用相关工装、夹具的申请制作、维护，生产设备的日常维护、定期保养。

4.5.3负责生产过程质量自检。

4.5.4负责生产过程物料、半成品、成品的标识。

4.5.5 每日将生产进度情况回馈给业务部业务。

4.5.6月底半成品的统计并交财务部/物控部。

4.5.7负责作业指导书的制订。

附件七：一级文件HR/QM-XXXXHR/QP XX程序文件HR/QI XX.XX(规定/作业指导书类)HR XX.XX.XX表单名称HR 01.00.01年度经营计划HR 01.00.02中长期经营计划HR 01.00.03部门KPI 清单HR 01.00.04工作跟踪记录HR 02.00.01报废明细表HR 02.00.02返工明细表HR 02.00.03内部损失成本统计表HR 02.00.04退货明细表HR 02.00.05非正常性费用调查表HR 02.00.06外部损失成本统计表HR 02.00.07预防成本统计表HR 02.00.08鉴定成本统计表HR 02.00.09质量成本统计表HR/QI 03.01过程审核管理办法HR 03.00.01年度内部审核计划HR/QI 03.02产品审核实施办法HR 03.00.02内部审核实施计划HR 03.00.03内审检查表HR 03.00.04内部审核报告HR 03.00.05内部审核不符合项报告及纠正措施表HR 03.00.06不符合项分布表HR 03.01.01年度过程审核计划HR 03.01.02VDA6.3审核封面HR 03.01.03VDA6.3过程审核检查表HR 03.01.04VDA6.3过程审核评分矩阵HR 03.01.05VDA6.3审核报告HR 03.01.06VDA6.3整改行动计划HR 03.02.01年度产品审核计划HR 03.02.02产品审核实施计划HR 03.02.03产品审核作业指导书HR 03.02.04产品审核记录表HR 03.02.05产品审核报告HR 04.00.01管理评审报告HR 04.00.03年度管理评审计划HR 04.00.04年度管理评审输出改善计划HR/QI 05.01成本核算作业指导书HR 05.00.01报价单HR 05.00.02报价单汇总表HR 06.00.01订单更改评审表HR 06.00.02换向器定货单HR 06.00.03特殊订单评审表HR 06.00.04首次批量订单评审表HR 06.00.05顾客特定要求清单HR 06.00.09订单评审表HR 06.00.10非正常性（改型）费用调查表HR 06.00.11非正常性（质量）费用调查表HR 06.00.13换向器使用调查表HR 06.00.14非正常性费用调查表HR 06.01.01样品需求合同评审表HR 07.00.01顾客或外部供方财产登记表

序号 文件编号 文件名称

1. YJ/QP-01 文件和资料管理程序 行政

2. YJ/QP-02 质量记录管理程序 行政

3. YJ/QP-03 内部质量体系审核程序 行政

4. YJ/QP-04 人力资源控制程序 行政

5. YJ/QP-05 顾客沟通及投诉处理程序 业务

6. YJ/QP-06 订单评审控制程序 业务

7. YJ/QP-07 采购控制程序 采购

8. YJ/QP-08 供方评审控制程序 采购

9. YJ/QP-09 检验和试验控制程序 品管

10. YJ/QP-10 关键元器件和材料的检验

验证控制程序 品管

11. YJ/QP-11 例行检验和确认检验程序 品管

12. YJ/QP-12 检验和试验的仪器管理程序 品管

13. YJ/QP-13 生产设备管理控制程序 生产

14. YJ/QP-14 生产过程控制程序 生产

15. YJ/QP-15 不合格品控制程序 生产

16. YJ/QP-16 纠正与预防措施控制程序 生产

17. YJ/QP-17 产品一致性控制程序 工程

18. YJ/QP-18 产品变更控制程序 工程

19. YJ/QP-19 产品的标识和可追溯性控制 仓库

20. YJ/QP-20 认证标志的管理程序 仓库

21. YJ/QP-21 搬运与储存、防护控制程序 仓库

22. YJ/QP-22 留样产品保管和使用的管理 仓库

23. YJ/WI-01-CK 仓库管理制度 仓库

24. YJ/WI-01-XZ 岗位指导书 行政 25 YJ/WI-01-PG 检验、测量和试验设备操作使用规程 品管

26 YJ/WI-02-PG 来料检验标准 生产

27 YJ/WI-01-SC 生产设备操作及维护保养规程

28 YJ/WI-03-PG 过程检验指导书

29 YJ/WI-04-PG 抽样检验规范

BX/QR4201编 号文件名称编号文件名称编号文件名称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201 体系受控文件清单（1份）(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202 技术文件编号规则BX/QR4202 文件发放、回收、销毁记录表（1份）（S1文件记录管理）BX/QD4203 适用的法律法规清单BX/QR4203 文件领用申请表BX/QR4204 文件更改申请单BX/QR4205 外来文件清单（1份）BX/QR4206 外来文件评审表（1份）BX/QR4207 文件（记录）有效性检查记录表（1份）BX/QR4208 质量记录一览表（1份）(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209 文件销毁申请单（S1文件记录管理）BX/QR5401 三年中长期经营计划(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402 年度经营计划（M1 经营计划）BX/QR5403 经营计划完成情况BX/QR5404 过程绩效指标完成情况统计表（4）BX/QM-001质量手册BX/QD6205（M2 职责与沟通）BX/QR5601 管理评审计划(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602 管理评审报告（M3 管理评审）BX/QR5603 管理评审会议记录BX/QR8503 纠正预防措施通知单BX/QD5601 质量成本分析指导书BX/QR5604 年度质量成本计划(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602 质量成本管理导则BX/QR5605 质量成本统计月报表（M3 管理评审）BX/QR5606 质量成本财务分析报告BX/QD6201 员工行为规范BX/QR6201 培训需求申请表(7)BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202 岗位顶岗方案BX/QR6202 年度培训计划（S2 人力资源管理）BX/QD6203 质量责任制BX/QR6203 培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204 培训有效性评价表BX/QR6205 员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表BX/QR6207员工满意度调查表(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208 员工满意度分析报告（S2 人力资源管理）BX/QR6209 员工合理化建议表BX/QR6210 企业人员名册长期3年保存期限