差旅费报销单明细(自动合计、带大写)

出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日。

公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司差旅费用报销单。

以下是详细的费用明细：
1. 出差人员信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
2. 出差时间：
起始日期：[起始日期]
结束日期：[结束日期]
3. 出差地点：
[出差地点1]
[出差地点2]
[出差地点3]
...
4. 交通费用：
- 飞机票：[金额]
- 火车票：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
5. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
6. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
7. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他费用：[金额]
8. 总费用：
总费用合计：[总金额]
请注意，以上费用明细已经按照公司相关报销政策进行了合理的支出，并附上了相应的发票和凭证。

希望贵部门能够尽快审核并报销相关费用。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

谢谢！
此致，
[你的姓名]
[你的联系方式]。

单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额 单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额预支 核销 退补 .项目代码：其 他出差人:出 差 旅 费 报 销 单第 页共 页出差事由:出差事由:出 差 旅 费 报 销 单预支 核销 退补 .其 他填报日期： 年 月 日填报日期： 年 月 日共 页附单据共 张起止时间及地址项目代码：第 页伙食及市内交通补助伙食及市内交通补助出差人:金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小 计起止时间及地址财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:小 计附单据共 张金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分沿虚线裁剪沿虚线裁剪单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等零 星 经 费 报 销 单零 星 经 费 报 销 单财务主管： 单位负责人： 经办人：填报日期： 年 月 日项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： ) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)其他费用小 计财务主管： 单位负责人： 经办人：金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分填报日期： 年 月 日小 计项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： )其他费用沿虚线裁剪沿虚线裁剪项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日项 目劳务费其他业务费金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分科研协作费财务主管： 单位负责人： 经办人：零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日实验材料费财务主管： 单位负责人： 经办人：实验材料费国际合作与交流费 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)项 目科研协作费劳务费国际合作与交流费其他业务费沿虚线裁剪沿虚线裁剪。