wps表格模版：差旅报销费用明细表

出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。

报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。

2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。

3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。

4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。

5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。

6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。

提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。

2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。

3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。

注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。

2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。

3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。

结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。

请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。

差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。

4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。

5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。

6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。

7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。

8、人工费用的支出需填写费用领取表。

财务签字：经理签字：经理签字：。

员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。

以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。

如有疑问，请与人力资源部门联系。