店与店之间调拨流程

药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。

某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。

为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。

本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。

第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。

店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。

在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。

第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。

调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。

管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。

若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。

第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。

这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。

此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。

第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。

出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。

同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。

此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。

第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。

收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。

无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。

如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。

第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。

这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。

调拨流程仅限于门店与门店间的商品调剂，门店与配送中心之间的所有单据皆由配送中心出。

二种模式：
1、订单中心模式：
(1)拨出门店在“订单处理→中央申请单录入”中选择订单类别和订单类型为“正常+调拨（出）”；
如果是拨入门店则做“正常+调拨（入）”订单
(2)拨出门店在“订单处理→调拨订单验收”中选择“调出方验收”，按实发数量进行调拨并打印单据；拨
出门店账面和实物库存同时减少；
(3)拨入门店根据单据与收到的实物完成验收，为了及时增加拨入门店账面库存的处理
→“订单处理→调入方验收”中选择“调入方验收”，调出方在接收到调拨单据后，调入订单并按实际数量验收。

2、非订单中心模式
（1）拨出门店在“商品流转→调拨单录入”中录入调拨商品清单与数量后保存，并打印调拨
单据；
（2）拨出店完成账实交接后将实物与单据一起转交拨入门店时须在单据中双方签字；
（2
（3。

调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。

防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。

调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

华润万家营运管理手册华东区大综超门店商品调拨流程第一部分：流程说明1目的本流程用于规范各门店之间的商品调拨工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华东区大综超门店之间商品调拨的审批、出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨，是门店之间的商品转货。

3.2调拨单有效期默认设置为15天，调拨双方需在调拨单有效期内执行调拨。

3.3调拨申请及审批3.3.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方门店店长审批同意，方可操作。

3.3.2近保质期的不可退商品，如需调拨至其他店削价处理，由调出店向小区督导申请，由小区督导作调拨建议与计划并和调入店进行沟通，对应的调入店店总审批同意后，即可操作，若本区域无法处理则转交营运部商品督导进行处理。

3.4调拨制单3.4.1门店提出的调拨申请，经双方店长同意后，由调出店收货部传单员进行调拨申请，调入店收货部传单员负责接收、审核。

3.4.2门店传单员不得私自作单，对于门店间的调拨申请需确保有双方店长确认的邮件。

3.4.3涉及到调拨差异的商品经双方门店确认后收货部作单调整，并以邮件方式知会商品部门。

3.4.4采购买手提出采购续订和采购分货商品的调拨申请，以邮件形式知会营运管理部或小区下发门店进行调拨。

3.4.5所有调拨申请单均需在备注处注明“调拨原因”。

3.5削价销售调拨商品对预算指标考核的影响3.5.1若由公司统一发起的调剂（如集中到某店消化），调入店发生的折价及报损损失由调出地承担，并根据库存产生原因追究相关责任人，不可再销售商品由调入店销毁。

3.5.2对于近保质期商品发生调拨后，调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理，如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失，门店应每月进行记录，并在每月预算汇报时，予以解释、说明。

（调出地门店在做单时，在备注一栏填写调拨原因为：“为***店处理”字样，便于今后统计数据）。

3.5.3公司在考核各门店预算达成情况时，应考虑门店因削价销售调拨商品而对门店毛利、EBIT等指标的影响，对于商品调出店及调入店的指标达成评分作相应的调整。

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

子流程1-本地门店商品调拨子流程2-异地门店商品调拨流程规则1商品调拨只适用于经销类商品。

2调出商品数量必须小于或等于调出店系统库存数量。

3调拨基本原则为先本地后异地，尽量避免远距离门店之间的调货。

4调入店和调出店应严格执行系统调拨发货、调拨收货的操作规程。

5调拨单有效期10天，调拨双方需在调拨单有效期内执行调拨。

6调拨发货及系统操作应在发货当日一次性完成，调拨收货及系统操作应在收货当日一次性完成。

7商品调拨为调拨发货制，调出门店的调出发货系统操作执行完成后，调入门店必需进行商品调入的系统接收。

调入数量必需等于调出数量，禁止调入门店人为进行系统拒收、少收或分批接收的调拨收货操作。

8调拨申请及审批：8.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方商品部经理审批同意，方可操作。

8.2临近保质期或高库存不可退货的商品，如需调拨至其它店削价处理，必须经调拨双方门店店总经理审批同意后方可报采购申请进行商品调拨事宜，商品削价调拨产生的毛利损失由商品调出门店承担。

9调拨制单：9.1调出门店提出的调出申请，经双方商品部经理同意后，需由调拨双方收货部对调拨单据进行处理后才能产生调拨单。

即调出店收货部负责制作《店间调拨申请单》，调入店收货部负责接收、审核《店间调拨申请单》。

9.2门店只能制作调出店为本店的《店间调拨申请单》，只能审核调入店为本店的《店间调拨申请单》。

9.3门店收货部文员不得私自作单，对于门店间的调拨申请需确保有双方商品部经理确认的邮件。

9.4涉及到调拨差异的商品，门店收货部不得自行作单返回，必须按照系统调拨发货数量进行系统接收，如果调拨商品实物数量与系统发货数量之间存在差异，由调出门店与调入收货部协商解决。

9.5采购提出的调拨申请，由采购支持部负责制作《商品调拨单》。

9.6 采购启动的商品调拨调入及调出门店必需严格执行。

流程涉及部门的岗位职责1调出店收货部文员：负责制作系统店间调拨申请单。

2调入店收货部文员：负责审核系统店间调拨申请单。

一、总则为规范连锁门店间药品调拨行为，提高药品流通效率，保障药品质量和用药安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本连锁企业旗下所有门店间的药品调拨活动。

三、调拨原则1. 门店间药品调拨应以州（市）为区域进行，不得跨州（市）调拨。

2. 国家实行特殊管理的药品（第一类、第二类精神药品；毒性药品；含特殊药品复方制剂）不得直接进行门店间调拨。

3. 冷藏药品调拨应具备相应的设施设备，保证药品调拨过程中温湿度持续符合要求，并能实现调拨全过程温度记录可追溯。

四、调拨流程1. 零售连锁总部制定药品调拨管理制度，包括调拨备案流程、程序、操作规程等。

2. 连锁门店间调拨药品，由调拨门店上报调拨单据至企业总部备案。

调拨单据应注明药品品名、规格、数量、剂型、药品上市许可持有人、生产厂商等数据信息。

3. 总部质量管理部对上传的商品调拨单不得修改，并按照药品验收的有关规定，保存三年备查。

4. 连锁门店间调拨的药品，由验收人员按要求进行质量验收，确保调拨药品来源合法、质量合格、不超范围经营。

五、调拨管理1. 连锁总部计算机管理系统应具备实现同区域内连锁门店间商品调拨需求的网络备案功能。

2. 总部质量管理部负责对调拨药品进行质量监控，确保调拨药品符合相关法律法规和标准。

3. 连锁门店应严格执行调拨管理制度，确保药品调拨过程中的质量安全和合法合规。

六、责任追究1. 对违反本制度规定，导致药品质量安全事故的，将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 对未按制度规定进行调拨，导致药品质量问题的，将责令改正，并给予警告或处罚。

3. 对泄露企业商业秘密的，将依法追究相关责任人的法律责任。

七、附则1. 本制度由连锁企业总部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范连锁门店间药品调拨行为，提高药品流通效率，保障药品质量和用药安全。

各门店应严格遵守本制度，确保药品调拨活动合法、合规、安全。

店铺货品调拨规定第一篇：店铺货品调拨规定分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。

5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。

二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。

三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。

四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。

零售药店调拨管理制度一、总则为了规范零售药店调拨管理工作，提高调拨效率，保障患者用药需求，特制定本制度。

二、调拨资格1.药品执业许可证2.有资质的供货商3.经过培训的专业人员4.良好的文明素质三、调拨审批1.调拨需经由负责药房管理的负责人审批2.须出示符合标准的调拨证明文件3.调拨数量须与实际需要相符四、调拨注意事项1.调拨的药品批号、生产日期必须清晰可辨2.调拨药品包装必须完好无损3.调拨需保持清洁卫生，避免受污染4.调拨必须准确无误，避免出现错误调拨情况五、调拨流程1.患者需提供处方或医嘱单2.药房管理员审核处方或医嘱单是否有效3.核对所需药品及数量4.与供货商进行沟通并签署调拨协议5.验收调拨药品6.入库管理并记录相应信息七、调拨管理1.定期检查调拨药品，确保药品质量及有效期2.负责人定期对药品使用情况进行统计分析3.随时补充库存不足的药品4.确保药品用量尽量减少浪费八、调拨风险防范1.调拨需谨慎，避免药品浪费2.严格执行调拨管理制度，避免乱调拨3.对患者用药需求进行严格审核，避免过量用药贻害4.保障药品质量，避免给患者造成不必要的伤害九、责任追究对于违反调拨管理制度的行为将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。

十、调拨管理制度的实施和修订1.对以上调拨管理制度的实施和执行，由责任人进行监督和检查2.如果调拨管理制度存在不足，将进行及时修订3.对调拨管理制度进行全员培训，提高相关人员的执行力和管理水平十一、其他本制度所未能规定的事项，由药房管理人员根据相关法律法规和本制度补充规定。

以上为零售药店调拨管理制度内容，希望能够对药房工作有所帮助。

门店间调拨原则规范1.0
1、沟通确认调货，系统开要货单
2、调配商品准备
门店系统——连锁配送——店间调出单——原始单号处引入要货单——按要货单数量准备货品（数量不合理的，根据实情减少数量或者更改数量为0）——打包商品、审核单据打印小票——商品和单据一起配送至要货门店
3、门店收货
商品到达门店——按单点货，确认数量（实数不对的标记出来，写下正确数量），签字——打开门店系统——连锁配送——店间调入单——原始单号处引入调出单据——修改商品数量为实际数量——保存、审核——商品上架
4、差异处理
收货门店实收商品数量大于单据数量，经过沟通后，调出门店需做如下处理：
门店系统——连锁配送——店间调出——选择差异补调单——引入差异单据并确认——保存审核
收货门店实收商品数量小于单据数量，经过沟通后，调出门店需做如下处理：
门店系统——连锁配送——店间调入——引入原始单据并确认——保存审核
浙江银乾网络科技有限公司。

货品调配流程所有店铺从即日起不再自行开调拨单，所有此类单据由财务部统一开出。

财务开店人员请注明调入店铺、调出店铺、货号、颜色、尺码、双数后封单注明总双数量，如发生丢单，责任人罚款10元/次。

白单：仓库留存下账，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。

红单：调入店留存，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。

绿单：调出店留存，需有调出店铺、调货人签字。

1.店与店互调：调入店查清库存后由员工自行通知调出的店铺，确认后打电话至总仓打单处，由指定人员开具三联调拨单，交调货人签字后，把三联单一起撕下后交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品剩余两联单至调入店铺，把货品交给店铺员工后，由收货员工确认签字并留第二联（红色），最后携带白单回仓库打单处交开调拨单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；2.调配调回总仓：由打单处指定人员通知店铺需调回的货品后，开具三联调拨单，交调货人员签字后，把三联单一起撕下交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品和剩余两单回至总仓后，需入库的货品交由入库人签字（需打包发给客户的货品交由配货人签字）后收货人留红单，调货人把白单交打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；3.店铺大批量退货：由店内抄出退货明细后，拍照发至谭江友副总微信内，由谭副总审核是否可以退货，审核完成后交由打单处指定人员开出调拨单，交调货人员签字后到店铺退货，货品和单据审核一致后，店铺交接人员确认签字，留第三联（绿色）单据备案，货品退回总仓后，收货人核对货单一致后确认签字，收货人留第二联（红单），调货人完成所有实物货品交接后将白单交回打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；注：如发生物流调货人员在调货途中，接到通知需要调拨其他货品回总仓的情况，由打单处开单人员开出单据后，拍照微信发至相关店铺内店长或当班人员，店内人员确认后方可把货品交给调货人，调货人必须回总仓补办相关签字手续。