管理费用预算表

物业管理预算
物业管理预算管理费收入
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12）即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取.
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

表二：
人员架构表
共计：人
表三：
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中: 30％
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据
第11 页共11 页。

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

物业管理预算方案表1. 背景物业管理是房地产业中非常重要的一环，其指的是对物业经营进行维护、运营及管理的一系列活动。

物业管理的职责包括管理房屋、设备、基础设施、公共设施，以及负责维护房地产项目安全和日常工作的处理。

在物业管理中，预算是非常重要的一部分，因为它可以帮助管理者计划公司的开支和收入。

本文将提供一份物业管理的预算方案表。

2. 预算表预算项预算金额人工成本$100,000保险费及税费$20,000水、电、气等费用$30,000设备维护和工具采购$10,000楼宇清洁维护$40,000绿化养护费用$10,000灯光、电扇等设备费用$5,000安保费用$50,000程序维护费用$15,000物业投资和杂项费用$20,000合计$300,0003. 预算项详解3.1 人工成本人工成本指的是公司用于支付员工薪资的费用。

在物业管理公司中，员工可能包括前台工作人员、维修人员、保安人员等。

这些员工的薪资和其他福利待遇，如医疗保险、养老保险等都会包含在人工成本项中。

3.2 保险费及税费保险费用和税费用也是不可避免的开支。

物业公司需要购买保险，以保障员工的安全，保护公司的财产和业务活动。

同时，物业公司需要缴纳各种税费，如营业税、所得税等，以遵守当地法规。

3.3 水、电、气等费用物业公司需要支付水、电、气等费用，以保证员工和客户的基本需要得到满足。

这些开支通常是固定的，但是也可能在需要时进行调整。

3.4 设备维护和工具采购物业公司需要采购各种设备和工具，以维护和保养物业，确保其正常运营。

这些设备和工具包括但不限于灯光用具、电扇、空调、逃生器材等。

3.5 楼宇清洁维护楼宇清洁维护是物业公司非常重要的职责之一。

物业公司需要派员工定期进行楼宇的清洁和维护，以保证物业环境的卫生和整洁。

3.6 绿化养护费用绿化养护费用是物业公司需要承担的费用，用于对物业周围的绿化设施进行修剪和养护。

这些设施包括草坪、花园、植物等。

3.7 灯光、电扇等设备费用物业公司需要支付各种设备和器材的费用，以维护物业环境的正常运行。

公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。

在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。

下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。

这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。

通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。

同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。

为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。

例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。

2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。

3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。

4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。

5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。

通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。

同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

第十五章公司财务预算管理表格一、预算申请表
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
三、预算表
四、预算控制表
预算编号：月份：
五、预算统计表
总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
十一、制造成本预算表
十二、销售预算表
批准：复核：制表：
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1 薪津
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育培训费
5 工会会费
6 经营会计费
7 旅费
8 交通费
9 广告宣传费
十八、现金收支预算表
经理：审核：填表：
十九、资本支出预计表
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表。

单位市容环境卫生管理经费预算表【原创版】目录一、单位市容环境卫生管理经费预算表的意义二、市容环境卫生管理经费预算表的内容三、市容环境卫生管理经费预算表的制定与执行四、市容环境卫生管理经费预算表的作用与影响正文一、单位市容环境卫生管理经费预算表的意义单位市容环境卫生管理经费预算表是管理部门对一定时期内市容环境卫生管理工作所需经费的预估和计划，是保障市容环境卫生管理工作正常开展的重要依据。

它对于确保城市环境整洁卫生、提升城市形象和居民生活质量具有重要意义。

二、市容环境卫生管理经费预算表的内容市容环境卫生管理经费预算表主要包括以下内容：1.市容环境卫生管理费用：包括市容巡查、环境卫生整治、市容环境卫生设施维护等费用。

2.市容环境卫生设施建设费用：包括新建、改建、扩建市容环境卫生设施的费用。

3.市容环境卫生管理人力成本：包括管理人员、保洁员、巡查员等工资、福利和社会保险费用。

4.市容环境卫生管理物资成本：包括清洁用品、环卫工具、设施设备等采购和维护费用。

5.其他费用：包括培训、会议、差旅、办公等费用。

三、市容环境卫生管理经费预算表的制定与执行（1）制定：市容环境卫生管理经费预算表应根据实际情况和实际需要制定，包括对市容环境卫生管理工作的现状分析、目标设定和经费需求预估等。

（2）执行：经批准的市容环境卫生管理经费预算表是市容环境卫生管理工作的经费保障，各相关部门应按照预算表执行，确保市容环境卫生管理工作的顺利实施。

四、市容环境卫生管理经费预算表的作用与影响市容环境卫生管理经费预算表的作用主要体现在：（1）确保市容环境卫生管理工作的顺利实施，提高城市环境质量。

（2）促进城市形象的提升，增强城市的吸引力和竞争力。

（3）保障居民生活质量，满足居民对优美环境的需求。

（4）促进相关产业的发展，拉动经济增长。