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5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
委外加⼯作业流程说明：1.此份为试运⾏⽂件，该⽂件负责⼈为PMC组组长，其主要职责是维护该流程的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/1 ⽂件试运⾏评审栏会签总经理稽核中⼼品牌中⼼管理中⼼制造中⼼营销中⼼资材部⼈⼒资源部财务部⽣产⼀部⽣产⼆部品保部⼯程部设备部市场⼀部市场⼆部市场三部市场四部市场推⼴部 1.0⽬的规范委外加⼯管理，对委外加⼯过程进⾏有效控制，确保委外加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于公司委外加⼯过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1PMC：负责根据订单需要制定委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度，统计委外加⼯产品数量，协调委外加⼯异常事项。
3.2采购：负责委外加⼯业务洽谈，执⾏委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度。
3.3仓库：负责委外加⼯物料的发放和回收，委外加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品保：负责委外加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5⼯程：负责提供委外加⼯所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加⼯样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加⼯商的资历审查以及委外加⼯计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加⼯洽谈4.1.1外发给⼭西德源祥、东莞⽴洋的《委外加⼯订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给其它⼚商的《委外加⼯订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2PMC或采购部门与委外加⼯商进⾏询价、议价，要求加⼯商以书⾯形式进⾏报价，并报总经理或其指定负责⼈审批（⼭西德源祥、东莞⽴洋除外）。
4.1.3PMC或采购部门与委外加⼯商就委外加⼯⽅式、交期、物料需求、物料退补、运费、加⼯费结算⽅式、违约责任等进⾏洽谈和确认。
4.1.4⼯程部负责与委外加⼯商确定委外加⼯产品的品质标准、检验标准、检验⽅法等，并负责向委外加⼯商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外加工作业流程1.目的：根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4．作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”，准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划，在订单交货时间内本公司无法完成的，下发“委外通知单”给外协人员，办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理：外协人员联系外加工厂商，商谈价格，拟订“外加工合同”，拟订“委外加工调拨单”，拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库：原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查：品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录（巡检记录表）。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商，商谈价格，拟订“外加工合同（协议）”，拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备：裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库（车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片）。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单（成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料）。
4.2.4委外回收入库：产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告，品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色，印花4.3.1 采购员下单采购之坯布，由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。
本文档旨在规范委外加工工作流程，确保委外加工工作的顺利进行。
2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求：由业务部门填写《委外加工申请表》，包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。
2. 内部审批流程：提交审批申请至上级领导审批，包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。
3. 确定合作伙伴：根据委外加工需求，寻找符合要求的合作伙伴，进行评估和筛选。
4. 签订合作协议：与合作伙伴签订委外加工合同，明确双方责任和业务约定。
2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议：双方安排会议，进行业务洽谈，明确委外加工的目标、方式和注意事项等。
2. 报价与合同确认：合作伙伴提供委外加工报价，企业进行核对和确认，最终确定合作价值和最终合同内容。
3. 材料准备与交接：企业提供所需加工物品的详细材料，包括样品、图纸、技术要求等，并进行正式的交接手续。
2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划：企业将委外加工需求通知合作伙伴，并制定加工计划，明确交付时间和进度要求。
2. 生产监督与质量管理：对合作伙伴的生产过程进行监督和管理，确保加工质量符合要求。
3. 问题沟通与解决：及时与合作伙伴沟通，协调解决加工过程中的问题和困难。
2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定：企业收到加工完成的成品样品后，进行质量检验和鉴定。
2. 验收合格确认：如成品符合要求，确认验收合格，准备结算合作款项。
3. 结算与支付：与合作伙伴结算委外加工费用，按照合同约定支付款项。
3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通，保持良好的合作关系。
- 与合作伙伴签订保密协议，确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。
- 监控委外加工过程，及时发现和解决问题，确保按时完成加工任务。
以上为委外加工工作流程的模板范本，具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。
1.目的：根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4．作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”，准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划，在订单交货时间内本公司无法完成的，下发“委外通知单”给外协人员，办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理：外协人员联系外加工厂商，商谈价格，拟订“外加工合同”，拟订“委外加工调拨单”，拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库：原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查：品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录（巡检记录表）。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商，商谈价格，拟订“外加工合同（协议）”，拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备：裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库（车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片）。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单（成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料）。
4.2.4委外回收入库：产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告，品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色，印花4.3.1 采购员下单采购之坯布，由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
1.0目的
规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围
适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责
3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数
量，协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工
样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序
4.1委外加工洽谈
4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给
其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，
并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、
加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，
并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经
部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定
4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。
委外加工方式包括：
去料加工：本厂提供原物料的委外加工。
工序加工：只对本厂生产的半成品进行部分工序的加工。
订货加工：本厂提供加工产品相关的技术资料和样板，委外厂商包工包料进行加工。
4.2.2去料加工的委外加工订单，由PMC或采购部门与加工商进行沟通，确定去料的类别
（即原材料或半成品），其物料需求由PMC根据BOM表及物料损耗标准核算。
4.2.3 PMC根据生产需要制定《委外加工计划》，确定委外加工的产品名称、规格型号、数
量、交期、委外加工方式、物料需求等，并报部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批。
4.2.4 PMC将审批后的《委外加工计划》在半个工作日内发放给生产部、采购部门、仓库
各一份，各部门对《委外加工计划》进行审核，如有异议需在半个工作小时内反馈给PMC。
4.2.5采购部门接到《委外加工计划》后半个工作日内从“合格供应商名录”中选择合适
的加工商进行外发。
具体参照《采购作业流程》相关条款执行。
4.3委外加工备料及发料
4.3.1工厂提供物料的委外加工，由仓库负责进行备料和发料。
仓管员在接到《委外加工
计划》后，按订单要求提前半个工作日备好委外加工所需的物料。
4.3.2委外加工物料备好后，仓管员须在半个工作小时内通知采购部门准备外发。
外发给
山西德源祥、东莞立洋的物料，仓管员通知PMC准备外发。
若备料有异常，仓管员应提前半个工作小时内向PMC进行汇报。
4.3.3 PMC或采购部门接到仓库的外发通知后，应在半个工作小时内通知委外加工商或第
三方公司到厂提货。
物料外发参照《物料收发作业流程》执行。
4.3.4委外加工商或第三方公司来厂提货时，仓管员应详细填写《外发加工单》，注明所发
物料的品名、规格、数量等，并与加工商或第三方公司提货人员当面交接清楚，双方在《外发加工单》上签字确认。
4.3.5本厂直接送货给委外加工商的，则由仓管员与本厂送货人员进行交接，并签字确认。
具体参照《成品出仓作业流程》执行。
4.3.6外发完成后，仓管员根据《外发加工单》的实际出仓数量进行帐务处理，具体参照
《物料收发作业流程》、《仓库管理制度》相关规定执行。
4.4委外加工签板
4.4.1新产品或加工商以前未曾加工过的产品，必须要求加工商进行打样，样板经本厂确
认合格后方可批量加工。
4.4.2工程部负责与委外加工商进行样板的确认和签板。
委外加工商根据产品质量要求制
作样板，交本厂工程部相关工程师进行确认和签板。
4.4.3委外加工商提供的样板经三次确认仍不能达到产品质量要求的，则停止外发，重新
寻找新的委外加工商。
4.5 委外加工进度跟进及异常处理
4.5.1 PMC、采购部门负责跟进管辖范围内的委外加工进度，直至委外加工订单完成。
4.5.2 工程部、品保部负责跟进委外加工产品品质，直至委外加工订单完成。
4.5.3委外加工过程中出现的异常（如品质不良、数量短缺、交期延迟、退补料、损失赔
偿等），相关跟进部门和人员应及时向PMC进行反馈，并由PMC组织相关部门进行协调处理。
4.5.4 委外加工商出现加工异常，影响正常生产进度，延误订单交期时，由PMC与业务部
门进行协调解决。
4.6委外加工的来料验收
4.6.1委外加工产品的验收参照《进料检验控制流程管理办法》、《物料收发作业流程》相
关规定执行。
4.7发外物料退仓和补料
4.7.1 物料补发必须经过PMC签字确认后，仓库方可进行发料。
4.7.2当委外加工的原物料出现品质不良而退回工厂时，由品保部进行检验。
经检验确定
为品质不良时，由PMC或采购部门填写《退/补料单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。
4.7.3 当委外加工的原物料因加工商的原因出现短缺需补料时，由PMC或采购部门填写《退
/补料单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。
4.7.4 因委外加工商原因导致物料短缺需补料而给本厂造成损失的，由委外加工商承担。
4.7.5 委外加工完成后，加工商应将多余物料、不良物料和产品如数退回工厂，否则财务
不予结算加工费。
特殊原因不能退回的，应与本厂进行沟通解决。
4.7.6 委外加工商退料时，应填写退料清单随货同行送到我厂仓库，仓库依据《物料收发
作业流程》、《进料检验控制流程管理办法》进行处理。
5.0处罚规定
5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人向爱心基金乐捐10-100元。
5.2因违反上述规定而给公司造成损失的，依公司相关规定处理。
6.0参考文件
6.1《采购作业流程》
6.2《文件控制管理办法》
6.3《物料收发作业流程》
6.4《成品出仓作业流程》
6.5《仓库管理制度》
6.6《进料检验控制流程管理办法》
6.7《退补料作业流程》
7.0应用表单
7.1《委外加工计划》
7.2《委外加工订单》
7.3《退/补料单》。
