生产日志表、自检互检记录表

生产车间安全检查记录表（月检、自检）车间名称车间负责人
自检日期所在部门
检查人员
检查项目检查内容检查记录内容
作业环境操作规程
劳保用品佩戴对工作地区的环境安全进行巡逻并记巡检点发现＿＿＿不足、落实整顿＿录＿＿处
物料能否按规定搁置是□否□
作业场所通道能否通畅是□否□
车间内能否有人在禁区抽烟或吸游烟是□否□
职工能否按操作规程操作是□否□
有无违规、违章、违纪行为是□否□
依据作业要求、环境要求、自检互查穿着不切合＿＿人、落实整顿＿＿人
个人劳保防备用品安全穿着状况
查设备、设施
巡逻交底各设备、设备、安全附件能否安全有无效＿＿＿台，落实整顿＿＿＿台效
各消防设备能否都处于有效期有效期□无效期□
见告作业环境中存在的危险源和不利已见告□
的环境要素
提出控制要乞降应急举措已提出□
检查负责人署名：。

安全生产日常检查记录表安全生产日常检查记录表日期：年月日地点：时间检查项目检查结果检查人员签名：备注：1、电力设备及插座：- 检查电线、插座是否有损坏、老化情况- 检查线路是否布置整齐，防止交叉使用- 检查电源线长度是否满足要求，是否裸露或缠绕在其他物体上2、化学品储存及使用：- 检查化学品是否存放在指定的存储区域- 检查储存区域是否通风良好- 检查工作区域是否有足够的消防设备3、危险品储存及使用：- 检查危险品的储存条件是否符合要求- 检查储存区域是否有明确的标志牌和警示标识- 检查储存区域是否清洁整齐4、安全操作守则和操作票：- 检查操作守则和操作票是否齐全、规范- 检查操作人员是否按照操作守则和操作票进行操作- 检查操作票是否有记录和签字5、消防设备：- 检查灭火器、消防栓等消防设备是否正常- 检查消防设备的有效期是否过期- 检查消防设备是否摆放在易于取用的位置6、紧急出口及疏散通道：- 检查紧急出口是否畅通- 检查疏散通道是否有障碍物- 检查疏散通道是否有明确标志7、机械设备：- 检查机械设备是否经过定期维护和保养- 检查机械设备是否有安全警示标识- 检查机械设备是否有明确的操作规程8、安全教育培训：- 检查员工是否接受了安全教育培训- 检查是否有员工参加相关安全应急演练- 检查员工对安全操作规程的掌握情况以上是对日常检查的一些基本项目，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。

在每一次检查时，检查人员应认真记录每个项目的检查结果，并在备注栏中说明需要进一步改进或处理的问题。

这样可以确保日常检查的全面性和准确性，提高安全生产管理水平，确保员工的生命财产安全。

自检与互检质量检查记录表(doc 20页)自检、互检质量检查记录2007年05月09日施工班组长： 检查人：自检、互检质量检查记录年 月 日工程项目或名称 采油二厂803输油管道工程检查内容及部位九区输油管道至803站质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录1、 检查管沟开挖质量，符合设计要求。

存在问题 的处理意见施工班组长： 检查人：自检、互检质量检查记录年 月 日施工班组长： 检查人：自检、互检质量检查记录年 月 日名称 部位质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录1、管线组对、焊接。

存在问题 的处理意见 1、 管线组对直线度不够，组对焊缝间隙小，容易形成缺陷。

2、 管线组对直，焊缝间隙合适。

工程项目或名称 采油二厂803输油管道工程检查内容及部位九区输油管道至803站质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录管线试压符合规范要求，试压合格。

存在问题 的处理意见施工班组长： 检查人：工 序 交 接 记 录年 月 日工程项目或名称采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录存在问题 的处理意见工程项目采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线定位、放线交出工作量（或注明编号）7302注水干线管沟定位放线交接检查 问题记录 现场定位放线符合监理及建设方代表要求接收人签注意见交出班组负责人接收班组负责人工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线管沟开挖交出工作量 （或注明编号）7302注水干线管线土方开挖：宽1.1*长3080*深1.8m ；交接检查 问题记录 开挖质量、位置、尺寸符合设计图纸及安全操作规程要求，可进行下道工序：管线拉运组焊接收人签注意见交出班组负责人 接收班组负责人工程项目采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线管线防腐交出工作量（或注明编号）管线除锈、防腐交接检查 问题记录 管线除锈、防腐，符合监理及建设方代表要求，可进行下道工序：管线拉运接收人签注意见交出班组负责人接收班组负责人工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录交出工作量（或注明编号）管线拉运、组焊交接检查 问题记录 管线组对、焊接，符合监理及建设方代表要求，可进行下道工序：管线吹扫、试压。

施工日志
GD220111
年月日星期天气:上
午下午
温度: ，日平均温度℃；
分项工程层段位置工作班组工作
人
进度情况数
施
工
内
容
1. 预检情况(包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等)：
2.验收情况(参加单位、人员、部位、存在问题)：
3.设计变更、洽商情况：
4. 原材料进场记录(数量、产地、标号、
牌号、合格证份数和是否已质量复试等)：
主
5. 技术交底、技术复核记录(对象及内容摘要)：
要
6. 归档资料交接(对象及主要内容)：
记
7.原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：
事8.外部会议或内部会议记录：
9.上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况(对工程所作的决定或建议)：
10.质量、安全、设备事故(或未遂事故)发生的原因、处理意见和处理方法：
11.其他特殊情况(停电、停水、停工、窝工等)：
项目负责人：记录员：第页。

安全生产检查记录表一、检查时间，2023年1月15日。

二、检查地点，XX工厂生产车间。

三、检查人员，安全管理员XXX、生产主管XXX。

四、检查内容及结果：1. 电气设备安全检查。

本次检查发现，部分生产车间的电气设备存在老化、漏电等安全隐患，已及时通知维修人员进行处理，并将设备停用，确保员工的电气安全。

2. 生产设备操作规范检查。

检查发现，部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况，已立即进行现场教育，并要求相关员工严格遵守操作规程，确保生产安全。

3. 安全防护用具检查。

本次检查发现，部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具，已进行个别通报批评，并加强安全教育培训，提高员工安全意识。

4. 生产场所环境检查。

生产场所存在部分杂物堆放不规范、通道堵塞等情况，已责成相关部门进行清理整改，确保生产场所环境整洁、通风良好。

5. 安全生产管理制度执行情况检查。

通过本次检查发现，公司安全生产管理制度执行情况良好，各部门对安全生产工作高度重视，各项安全管理制度得到有效执行。

六、存在的问题及整改措施：1. 电气设备安全隐患。

问题，部分电气设备存在老化、漏电等安全隐患。

整改措施，立即通知维修人员进行处理，并将设备停用，确保员工的电气安全。

2. 生产设备操作规范。

问题，部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况。

整改措施，加强现场教育，要求相关员工严格遵守操作规程，确保生产安全。

3. 安全防护用具佩戴。

问题，部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具。

整改措施，加强安全教育培训，提高员工安全意识，确保防护用具的正确佩戴。

4. 生产场所环境整治。

问题，生产场所存在杂物堆放不规范、通道堵塞等情况。

整改措施，责成相关部门进行清理整改，确保生产场所环境整洁、通风良好。

七、检查人员意见：安全管理员XXX，本次检查发现了一些安全隐患，已及时通知相关部门进行整改，希望全体员工能够加强安全意识，共同营造安全生产的良好环境。

车间生产自检自查表在车间生产过程中，为了确保产品质量、提高生产效率、保障生产安全，定期进行自检自查是非常重要的。

一份详细、全面的车间生产自检自查表能够帮助我们及时发现问题、解决问题，不断优化生产流程，提升整体生产水平。

一、生产设备与工具1、设备运行状况检查各类生产设备是否正常运转，有无异常噪音、振动或过热现象。

查看设备的仪表盘、指示灯等显示是否准确，是否存在故障报警。

核实设备的关键部件，如传动系统、控制系统、润滑系统等是否工作正常。

2、设备维护保养确认设备的定期维护保养计划是否按时执行，保养记录是否完整。

检查设备的易损件是否及时更换，备件库存是否充足。

观察设备的清洁状况，是否有油污、灰尘等积累影响设备性能。

3、工具完整性与可用性盘点各类工具，如扳手、螺丝刀、量具等是否齐全，有无丢失或损坏。

校验量具的精度是否符合要求，是否在检定有效期内。

查看工具的存放是否整齐、规范，便于取用。

二、原材料与零部件1、原材料质量检验原材料的外观、尺寸、性能等是否符合采购标准。

核实原材料的批次、保质期等信息，防止使用过期或不合格的材料。

检查原材料的存储环境是否符合要求，避免受潮、受污染。

2、零部件质量对采购的零部件进行抽检，确保其质量符合产品要求。

查看零部件的标识、包装是否完好，有无混装、错装现象。

追溯零部件的供应商，评估其质量稳定性和供货及时性。

3、库存管理核对原材料与零部件的库存数量，是否满足生产需求，避免缺货影响生产进度。

检查库存的摆放是否合理，遵循先进先出的原则。

监控库存的周转率，防止积压过多资金。

三、生产工艺与流程1、工艺文件完整性检查是否有完整的工艺文件，包括工艺流程、作业指导书、质量控制标准等。

确认工艺文件是否为最新版本，有无修订不及时的情况。

核实操作人员是否熟悉工艺文件的内容和要求。

2、工艺执行情况观察操作人员在生产过程中是否严格按照工艺文件进行操作，有无违规操作。

检查工艺参数的设置是否正确，如温度、压力、时间等。

安全质量生产检查记录表安全质量生产检查记录表一、基本信息检查单位：日期：检查人：负责人：检查地点：检查时间：二、检查内容1. 环境安全：1.1. 是否存在明火、易燃物品，是否有火灾隐患；1.2. 是否符合环境保护要求，如废水处理、噪音控制；1.3. 是否设置喷淋系统、消防设施等，以应对紧急情况；1.4. 是否存在安全隐患，如危险化学品存储、气体泄漏风险等。

2. 设备安全：2.1. 是否定期检修设备，确保设备运行良好；2.2. 是否符合相关标准，如确认是否带有相关认证标志；2.3. 设备是否经过安全评估，是否存在安全风险；2.4. 设备操作人员是否经过培训，是否具备操作证。

3. 人员安全：3.1. 人员是否佩戴个人防护用品，如安全帽、工作服等；3.2. 是否有紧急救援预案，是否有专人负责应急处置；3.3. 是否存在违规操作，如人员擅自调整设备参数等；3.4. 是否定期进行安全培训，提高员工安全意识。

三、检查结果根据以上检查内容，对发现的问题进行记录，并根据问题的严重性进行分类，如A类问题为严重问题，需立即整改；B类问题为一般问题，需在一定期限内整改；C类问题为轻微问题，需改进但无需立即整改。

检查项目问题描述问题分类负责人整改时限四、后续措施1. 对于发现的问题，需制定相应的整改措施，并指派专人负责整改；2. 安排定期的检查和督促，确保问题得到及时解决；3. 对于问题的整改情况，进行跟踪和记录，及时进行反馈。

五、签名检查人：负责人：日期：以上是一份符合安全质量生产检查标准的检查记录表，通过对环境、设备和人员的安全情况进行检查，可以及时发现问题并采取相应的整改措施，确保生产过程中的安全质量。

希望每位工作人员都能严格按照检查内容进行操作，共同维护一个安全高效的生产环境。

安全生产检查自查记录表一、基础安全管理内容1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确（2）分管负责人安全生产责任制（3）安全管理人员安全生产责任制（4）岗位安全生产责任制（5）职能部门安全生产责任制2.安全管理机构（1）设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）（1）安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确（2）安全生产奖惩制度（3）安全会议制度（4）安全检查制度（5）隐患整改制度（6）安全设施、设备管理制度（7）作业场所防火、防爆、防毒管理制度（8）作业场所职业卫生管理制度（9）劳动防护用品（具）管理制度（10）事故管理制度（11）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确（12）事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）（1）安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位（2）安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查（3）隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果（4）安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范（5）特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范（6）职业卫生检测台帐记录完整、规范（7）动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范（8）事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整（9）安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰（10）重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案（11）应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结5.安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：）（1）主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内（2）特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内（3）其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录（4）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录（5）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录（6）新职工入厂三级安全教育培训情况二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件2是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内3危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查批准书（意见书）查验证照是否具备，是否在有效期内4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件查验证照是否具备5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件查验证照是否具备6危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证查安全生产许可证查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内7危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件查验是否具备，是否在有效期内8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记材料查验证照是否具备，登记事项是否属实 10生产、储存、使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文查批准文件查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内11构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内12企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 13生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内三、现场安全管理情况序号检查内容检查要求现场检查情况一、总体布局1厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m，与民用建筑和设施的距离不小于25m。

生产检查表(每月)
1. 设备检查
- 检查设备是否正常工作，有无故障或需要维修。

- 检查设备保养记录，是否按照规定进行保养。

- 检查是否有设备需要更换。

2. 原材料检查
- 检查原材料的储存情况是否符合要求，有无过期或变质。

- 检查原材料是否按照规定进行使用。

- 检查原材料使用记录，是否按照要求进行填写。

3. 加工检查
- 检查加工过程是否符合要求，有无偏差或不良情况，是否按照作业指导书进行操作。

- 检查产品外观是否符合标准，有无瑕疵或缺陷。

- 检查产品质量记录，是否按照要求进行填写并保存。

4. 清洁卫生检查
- 检查厂房卫生是否达到要求，有无杂物或污渍。

- 检查员工操作区域是否清洁卫生，有无生产废弃物或垃圾。

- 检查员工是否按照要求穿着工作服，是否洗手并戴好手套。

5. 安全生产检查
- 检查生产区域内安全设施是否符合要求，如灭火器、安全出口等。

- 检查员工是否按照要求佩戴防护用品。

- 检查员工是否严格遵守安全操作规程。

以上是每月的生产检查表，检查后及时解决问题，并将检查记录进行保存。

员工产品质量自检记录表
记录编号：HF/QR07-03 ●
项
目
注
意
①：A、B、C、D用“√”“△”“×”判定分别代表良好、合格、不合格。

②：不合格时标出具体数据和外观现
象。

●每两小时必须对自检结果做记录。

不
合
格
数
操作员
日期：
年月名称规格
③:产品外观包括◆：产品毛刺、缺料、变形、拉毛、碰伤、平整；◆表面光滑、无油污等。

④：对产品进行首末
检验，首件产品放入首件盒，不合格品放入产线不良品盒，情况严重的立即停机报告主管。

⑤：每月度对自检记
录进行汇总分析，通过不断整改，提高产品合格率。

●检验项目
A（7：00-9：
00）
B（9：00-11：
00）
C（12：30-14：
30）
D（15：00-17：
00）
◆尺寸公差（作业指导文件）◆产品外观。

自检记录表编号:自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足，并及时纠正，为产品质量提供有据的保障。

自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版)自检小组:组长:副组长:组员:自检日期: 月日至月日质量管理条款检查内容检查方法检查结果原则企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以第六条查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员质量目标提供必要的条件。

根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现条款检查内容检查方法检查结果质量保证查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。

企业必须建立质量保证系统，同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确;查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程，定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效;查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求现场询问操作人员评价企业操作规程制定是否准确、易懂汇总各小组检查结果，评价企业人员培训情况第十条药品生产质量管理的基本要求应符合规范要求任意抽取3批记录，检查批生产记录是否能够涵盖生产全过程，是否能够追溯产品完整生产历史检查企业对各类记录是否妥善保存、便于查阅汇总各小组检查结果，评价药品召回系统是否能够符合规范要求条款检查内容检查方法检查结果质量控制查是否具有质控部组织机构图; 质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等，确保物第十一条查质控的岗位设置及人员配置是否能够满足企业日常取样、料或产品在放行前完成必要的检验，确认其质量符合要求。