GJB9001B版监视和测量设备控制程序

GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。

本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。

本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。

3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。

3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。

3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。

4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。

4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。

4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。

生产和效劳提供操纵程序（QP.14）1 目的按产品实现的策划要求，对生产和效劳进程进行有效操纵，确保向顾客提供的产品和效劳符合规定要求。

2 范围本程序适用于对产品实现进程中的生产和效劳提供的操纵。

3 职责3.1 生产制造部负责生产和效劳提供进程的归口治理和操纵；负责对进程确认、标识和可追溯性、生产进程的产品防护、特殊/关键进程的治理和操纵；3.2 技术部负责对生产现场利用的产品图样、工艺文件进行有效操纵；负责产品生产进程的工艺策划，确信关键（重要）特性及确信关键（重要）进程；3.3 设备平安数负责对生产设备进行保护保养；3.4 质检部负责产品查验和产品查验状态的标识及监视和测量设备的治理；3.5 行政人事部负责上岗人员的治理；3.6 供给营销部（销售）负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部（车间）负责对生产现场的治理和操纵；负责特殊/关键进程、产品标识和可追溯性及生产进程的产品防护。

4 工作程序4.1 生产和效劳提供的操纵4.1.1 公司依照产品和效劳的类型及产品和效劳提供进程的特点，对生产和效劳提供进程进行策划和操纵。

适历时，受控条件应包括：a) 取得表述产品特性的信息，依照设计和开发的输出文件，产品实现进程策划的输出和产品要求的评审输出等，取得必要的生产和效劳信息，现场利用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清楚，现行有效；b) 编制对阻碍产品质量的关键进程和特殊进程的作业指导书（或工艺守那么），其他情形下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 利用适合于生产和效劳提供所需的适宜的设备，规定对设施进行保护保养，以保证这些设备能够持续稳固地生产符合要求的产品或提供符合要求的效劳；d）配置并利用适合的监视和测量设备，e) 在生产和效劳提供进程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性操纵在规定的范围内；f) 按生产和效劳提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施操纵。

GJB9001质量记录控制程序1 范围为在公司内部对质量记录进行控制，提供产品符合规定要求的证据，确保质量管理体系有效运行。

本程序规定了质量记录的范围、媒介形式、填写要求、编号、标识、收集、归档、保管、借阅、处理要求。

本程序适用于公司质量管理体系运行和产品开发、生产过程及其支持过程有关各种质量记录的控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量记录的归口管理部门，对质量记录管理进行监督、检查。

3.2质量记录发生的单位负责按公司统一要求,实施本单位质量记录的收集、标识、建档与保管。

3.3质量记录填写人应按质量记录要求的内容认真填写，做到清晰、准确、完整、真实，并对填写内容的有效性负责。

4 控制要求4.1工作流程4.2 质量记录的产生和范围4.2.1 质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.2.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。

4.2.3 公司外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。

4.2.4 各单位按附录A所示的保存期限保存质量记录。

附录A所涉及的内容为质量记录主要的范围，但有关具体质量活动方面的记录还不限于此。

4.3 质量记录的媒介形式4.3.1 质量记录可呈现多种媒介形式如有关质量活动的文字、表格、录象、磁盘、实物样品等。

4.3.2 产品的生产、试验、检验过程和管理过程的质量记录应尽量采用表格形式。

4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录通常采用中文全称并使用碳素墨水或兰黑墨水填写。

监视和测量资源控制程序1、目的对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。

确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。

2、适用范围适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。

3、职责3.1品管部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理。

3.2采购部负责采购符合规定要求的监视和测量资源。

3.3各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。

4 作业程序4.1 监视和测量资源配置4.1.1 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。

4.1.2 品管部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。

4.1.3 所采购的监视和测量资源到货后，由品管部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由品管部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。

4.1.4 经验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。

4.2 对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由品管部统一编号登录“检验、测量和试验设备台账”。

4.3 测量设备的周期检定和校准4.3.1品管部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。

对不存在校准（检定）标准的测量设备，品管部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。

4.3.2本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定)有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检定，保存相应的校准(检定)证书。

4.3.3品管部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。

GJB9001B过程的监视和测量管理办法
1 目的
通过对过程的监视和测量，了解公司军品质量管理体系主要过程是否正确理解并满足GJB9001B-2009标准要求，根据监视和测量的结果找出差距改进质量管理体系及其过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。

本办法适用于公司各部门组织对军品质量管理体系过程的监视和测量活动的控制。

2 职责
2.1质量部是负责过程的监视和测量的归口部门。

2.2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。

3 控制要求
3.1 公司针对各部门所分管的主要过程，规定了过程的监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见附录。

3.2各部门每年组织一次对所分管的主要过程的监视和测量的结果，进行汇总、分析，形成分析报告，提供公司领导作为工作决策依据。

3.3 各部门在组织过程的监视和测量的结果分析时，推广应用适宜的统计技术方法。

3.4 质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。

4 相关文件
5 质量记录
过程监视和测量检查及评价表。

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产品的监视和测量控制程序
1. 目的
在产品实现的适当阶段，对原材料、半成品、成品、外协件进行监视和测量，以确保产品形成的各阶段达到规定要求。

2. 适用范围
公司原材料、铸件、半成品、成品和外协件的检验和试验的控制。

3. 职责
3.1质量控制部负责原材料进货检验、产品的过程检验、产品的最终检验、外协加工产品的检验和测具的验收。

并协助技术部或模具部对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。

3.2技术部或模具部负责制定所有产品的检验规程及检验方法。

负责对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。

4. 工作程序
4.1文件有效性
4.1.1 技术部或模具部应在产品正式生产前，制定出产品的检验规程，经批准后，由综合部发放给质量控制部等相关部门予以执行。

4.1.2 检验规程的内容包括：检验点、检验时机、检验频率、抽样方案、检验项目（尤其是关键特性）、检验方法、接收与拒收的判别准则，使用的检测仪器及其使用的相关特殊说明等。

4.1.3当公司使用检查作为产品接收方法时，其抽样方案应在统计上是有效的，并且适合于使用。

按抽样方案进行检验时，对已经检验出的不合格批，应拒绝接收。

在顾客要求时，抽样方案应递交给顾客批准。

4.2进料检验
4.2.1 采购原辅材料在入库前，采购部首先对采购文件、实物、包装上的标识进。

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。

2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。

3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。

4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。

4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。

4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。

4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。

关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。

b) 工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。

c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。

GJB9001产品检验和试验控制程序1 范围为了对生产各阶段产品进行监视和测量并对检验和试验状态按规定方法进行标识、确保合格的产品转序和发货，特制定本程序。

本程序文件对采购产品（包括顾客财产、外协件）和生产过程的在制品、半成品、成品、包装交付产品的检验和试验及状态标识的过程做出了详细的规定和要求，是公司的法规性文件。

本程序适用于进厂原材料、外购件、外协件、过程检验、产品入库检验，规定了对检验印章和检测人员控制的基本要求。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 主管质量副总经理是检验和试验工作的主管领导，负责对进厂原材料“紧急放行”的批准。

3.2 质量部是检验和试验工作的归口管理部门，负责检验和试验人员、检验印章、产品标志章的业务管理；负责对检验过程进行监督和检查；负责编制试验计划。

3.3 各生产单位负责生产过程产品的检验和试验。

3.4 人力资源部负责对检验和试验人员的培训。

3.5 检验员负责对原材料、外购件、外协件及半成品、成品进行检验，做出判定结论并办理质量证明文件。

当出现重大检验、试验质量事故时检验员有权越级上报主管领导。

3.6 测试人员、理化分析人员负责对原材料、外协件、外购件及生产过程的半成品、成品进行测试、理化分析，做出判定结论并办理质量证明文件。

3.7 检验技术员负责对检验员有争议的判定或误判进行确认或重新判定；负责重大质量问题上报有关领导。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 检验人员、测试人员、理化分析人员，必须经过培训后持证上岗。

4.2.2 检验和试验使用的设备应处于受控状态。

详见《监视和测量设备控制程序》。

4.2.3 生产用的原材料、外协件、外购件、半成品及成品,未经检验或检验不合格不得投入使用（4.5.1.7除外）、转下道工序或交付顾客。

记录控制程序（QP.02）1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。

2范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。

3职责3.1 企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2 各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。

4 工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。

4.1.3 公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。

4.2记录的编制4.2.1记录的标识记录必须有以下内容：a) 记录产生的日期；b) 记录填写者签名；c) 记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）4.2.2 记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。

b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。

4.2.3 记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。

b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。

c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。

d) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。

GJB9001B-2009国军标质量手册本公司发送单位：外单位发送路线：批准：顾客代表：更改记录发送单号有效页记录质量手册实施令产品质量是企业生存和发展的重要保证，对产品品质的刻意追求是XX全体员工共同的质量目标。

为保持公司持续发展，增强顾客满意度，建立和实施一个有效的质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司依据GJB9001B-2009《国军标质量管理体系要求》的规定，并结合公司的发展需要及行业特点、产品类型等编制了《质量手册》，现予以批准并于2011年9月30起颁布实施。

《质量手册》对内是我公司必须长期遵循的法规性文件，是进行质量管理、开展质量活动的行动准则，适用于公司各级人员、各个部门、各类产品；对外是一份质量保证纲领性文件，可提供顾客或第三方机构作为评估公司质量管理体系之用。

公司全体员工务必认真学习，严格贯彻执行，确保顾客得到满意的产品质量和服务质量。

XX总经理：签发时间：任命书根据GJB9001B-2009质量管理体系要求及公司体系运行的需要，现任命副总经理为公司管理者代表。

管理者代表具有以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；b)批准质量管理体系程序文件及作业文件；c)协助总经理策划、组织管理评审，并向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；d)协助或代表总经理处理重大质量问题；e)组织领导不合格品的审理及内部审核工作；f)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；g)负责组织质量管理体系有关事宜的外部联络工作。

XX总经理：签发时间：质量方针科技领先、质量第一、顾客至上、持续改进其含义以精湛的技术和优良的服务确保用户最大的满意。

产品质量是公司的生命，持续改进是企业永远追求的目标，本公司制定质量方针的依据：围绕顾客满意为中心，依据公司技术、市场、管理三大优势，结合公司的战略目标，追求零缺陷管理，力争形成具有先进航空企业竞争能力的高科技企业。

质量方针由公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、管理者代表促成企业各层次的贯彻和理解,并通过各种会议、刊物、网络等方式达成公司各层次内的沟通。

GJB9001生产过程控制程序1 范围本程序就生产提供过程中的各个因素进行有效控制，对相关的各种要求、方法作出了规定，确保生产有序、顺利进行，是公司法规性文件。

本程序适应于生产全过程的控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 计划生产部是生产过程控制的归口管理部门。

负责作业计划的下达，过程的监督、检查、落实及考核，保证本程序正确有效运行。

3.2 销售部负责需求计划的下达，负责成品的储存、交付和售后服务。

3.3 设计研究所负责生产产品的策划及其输入、输出。

3.4 技术部负责提供与生产过程相关的技术文件；负责工序过程能力的监视；负责对生产设备的全过程控制；负责编制设备操作规程；负责军研、预研、公司级新品等节点计划的编制。

3.5 物资供应部负责生产所需物料的采购与控制。

3.6 质量部负责生产过程中的质量监视和测量；负责编制检验作业指导书。

3.7 总经理办公室负责生产现场管理。

3.8 人力资源部负责人力资源的配置、培训和教育。

3.9 各生产单位负责生产过程控制,生产设施的日常维护和保养；负责生产过程产品的防护；负责按计划组织生产，按质、保量完成生产任务。

4 控制要求4.2 生产计划控制4.2.1计划生产部按照销售下达的产品需求计划 ，及时编制产品计划，根据缺项情况下达零件批次计划，经主管生产部长批准后下发执行。

对紧急合同任务必须在4小时内把计划及资料整理齐全，下达各生产单位及相关部门。

4.2.2 军检、七专及以上级别产品计划下达时必须附带合同，合同一式四份（自留、质量部、设计研究所、生产单位），各单位严格按合同要求准备生产所需。

4.2.3军研、新品计划下达时须附带图纸，同时加盖有“军研”、”新品”等标注，新品计划不给零件批次。

技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。

2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。

3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。

3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。

3.3质检部参与技术状态管理的审核。

4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。

管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。

4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。

文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。

4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。

文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。

4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。

4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。

GJB9001监视和测量设备控制程序1 范围为确保监视和测量设备的准确度满足本公司监视和测量要求。

本程序规定了监视和测量设备（以下简称检测设备）的采购、验收、使用、维护和报废的控制要求，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司内所有检测设备的控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语中华人民共和国计量法企业计量升级导则3 职责3.1 技术部是检测设备的资产归口管理部门。

3.2 质量部是检测设备的状态归口管理部门。

负责检测设备状态管理及检测设备的检定（验证）。

3.3 各使用单位、部门负责检测设备的使用与维护。

3.4 物资供应部负责检测设备（含备件、附件）的采购。

3.5 本公司目前无计算机软件用于测量，公司内设有监控系统，用于监控生产和安全。

总经理办公室负责监控系统的建立、使用和维护。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 根据公司生产技术工艺要求的准确度和精密度，配置适用及满足工艺要求的检测设备。

检测设备应与检测设备的要求相适应。

4.2.2 对检测设备，须按规定的验收标准和周期进行校准，校准合格后才能使用，做到量值传递准确，能溯源到国际或国家标准的测量标准。

当不存在上述标准时，应制定相应的校准方法，并形成文件，定期进行校验或验证。

保存校准和检定（验证）结果的记录，以确保检测设备在合格状态下使用。

4.2.3 对检测设备进行唯一性标识，标识的内容有名称、型号规格、编号、校准人、校准日期、校准结论、有效期等。

校准标识分为合格、准用、限用和禁用。

4.2.4 为防止发生可能导致校准失效的调整，必须严格按操作规程工作。

保证操作人员具有相应资格。

4.2.5 注意检测设备在搬运、维护和贮存时的准确度和适用性的防护。

4.2.6当发现检测设备偏离校准状态时，对该检测设备和所有受影响的产品采取必要的措施并保持重新校准和产品检验的记录。

GJB9001文件控制程序1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。

本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。

本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。

3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。

3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。

3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。

3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。

3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。

4 控制要求4.1工作流程4.2文件的分类公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。

4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。

4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。

4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。

4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。

4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号文件顺序编号管理标准类别代号4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。

关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。

2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。

3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。

4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。

4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。

4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。

4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。

关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。

b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。

c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。

4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。

XXXXXXXXXXXXX造有限公司
监视和测量设备控制程序
1 目的
对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。

2 适用范围
适用于对产品、过程进行监视和测量设备和计算机软件的控制。

3 职责
3.1 质量控制部负责监视和测量装置的控制和采购申请。

3.2 采购部负责监视和测量装置的采购。

3.3技术部负责提供监视和测量装置的技术参数。

3.4 使用部门负责监视和测量装置的正确使用、维护及保管。

4 内容及要求
4.1监视和测量装置的采购、验收
4.1.1各种监视和测量装置的购置、验收，入库和发放，参照《基础设施、工作环境控制程序》中有关生产设备控制条款执行，由质量控制部组织有关部门验证。

所有监视和测量装置必须在检定合格后才能使用。

4.1.2采购部根据《采购控制程序》进行采购。

4.2 监视和测量装置的使用与管理
4.2.1 质量控制部负责建立《监视与测量器具台账及检定计划》，对测量和监视装置进行记录监测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、设备级别、购进日期、校准周期、监测设备领用人。

航空质量管理体系还要求公司确定每个监视和测量装置校准所采用的过程，包括检查的频率、检查方法和接收的准则。

4.2.2公司对测量和监视装置按A、B、C三级管理。

4.2.2.1 A级计量器具：最高计量标准器具和用于量值传递的计量器具；。

GJB9001新产品试制控制程序1 范围为了加强新产品科研试制工作管理，不断发展新产品，提高企业竞争能力和经济效益，特制定本标准。

本标准适用于我公司开发研制的一切新产品试制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总工程师总工程师对新品的试制工作负全部责任，并对每月试制情况进行一次检查，对存在的问题及时采取措施，主持新品鉴定定型工作。

3.2 新产品试制负责人对军工科研产品应由设计研究所所长或主任担任新产品试制负责人，负责产品试制准备状态检查工作，担任检查组长。

负责组织设计、工艺、质量、计划生产、物资供应等部门对试制的准备状态进行全面系统的检查，对其开工条件作出评价，以确保产品能保质、保量、按期交付并规避相关风险。

3.3 设计研究所负责试制准备状态检查的计划、组织与协调，负责做好首件鉴定工作的指导与汇总等工作。

3.4 技术部3.4.1负责制定试制产品的工艺总方案，并经审批；3.4.2负责保证产品试制所需的专用设备检定合格，新增加设备要按有关规定进行度运行，并检定合格，工装夹具等已经过检定或试用检定，并具有合格证明；3.4.3 负责保证新技术、新工艺、新材料，已进行了技术鉴定并符合设计要求；3.4.4 负责保证产品试制、检验和试验过程中所使用计算机软件产品经过鉴定，并能满足使用要求；3.4.5负责组织相关部门进行工艺评审,对工艺总方案和关键件、重要件工艺文件以及特殊过程的工艺文件进行评审。

3.5 计划生产部负责编制生产试制计划，在试制过程中，应及时了解情况并采取措施，并定期向主管经理和总工程师汇报试制进度情况。

3.6 生产单位负责确保按时完成试制计划，同时在试制过程中要按相关要求做好各种原始记录。

3.7 质量部3.7.1 负责新品试制阶段的质量管理工作；3.7.2 搞好试制过程中的质量检验。

GJB9001B—2009质量管理体系过程的监测研究过程的监视和测量是GJB9001B-2009标准的重要组成部分，质量管理体系是以过程为基础建立的，对质量管理体系过程的监视和测量，可以证实过程的绩效，是保证质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系有效性的重要措施和手段，为此，对GJB9001B-2009质量管理体系的过程的监视和测量的要求进行了探讨。

标签：GJB9001B-2009；质量管理；过程的监视和测量根据《武器装备质量管理条例》的要求，从事军工产品生产的单位必须建立基于GJB9001B-2009标准要求的质量管理体系。

GJB9001B-2009标准是在等同采用ISO9001：2008标准的基础上增加了军用产品质量管理体系的特殊要求编制而成的。

GJB9001B的8.2.3过程的监视测量要求在ISO9001标准要求的基础上增加了3条军方的特殊要求。

目前，对质量管理体系过程的监视测量的研究，大部分针对于ISO9001标准的质量管理体系开展，而对具有军方的特殊要求的GJB9001B-2009标准开展的工作却很少。

本文对GJB9001B-2009质量管理体系的过程的监视和测量的要求进行了探讨。

1识别需要监视和测量的过程系统地识别出质量管理体系的过程，是有效地实施过程监视和测量的前提条件，质量管理体系要求对所有的过程开展监视和测量。

GJB9001B-2009质量管理体系要求的过程包括管理、资源提供、产品实现、以及测量、分析和改进四个大过程，每一个过程包含若干子过程，不同过程的监视和测量的要求也不同，对所有过程进行系统的监视和测量往往是不现实的，通常也是不能够实现的。

要根据过程的特点合理地安排监视和测量点。

对管理过程进行监视，对作业过程（研制过程）监视和测量相结合。

有效的管理过程是实现高效的研制过程的措施和保证。

按照过程对产品质量和体系运行的有效性和符合性影响程度，可对过程的监测有所侧重。

由于任何过程都存在波动，当某个一般过程经常不能实现过程能力要求时，也可将其由一般监测转为重点监控。