鼎捷软件物控及生产计划岗位流程操作培训-bom
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鼎捷-易飞ERP-BOM培训幻灯片9.0
配置件：
• 对可选元件进行模块化
• 除可对其元件进行选配外，在管理上与虚拟件相同
录入品号信息
通过设置标准工艺路线品号，实现工艺共享
录入BOM时，品号信息必须存在
录入工艺信息
录入产品工艺路线之前，需录入每道工艺信息
设置产品结构单据性质
设置单据性质：BOM变更单、组合单、拆解单、E-BOM变更单BOM单据
(一)、ＢＯＭ 定义
◆ BOM 示意：产品结构
成品
椅子制成品
半成品
采购件
座垫 配置件
外 材 质 合 成 皮 天 然 皮 背 板 内 材 质
中支
扶手
轮子
底座
x2 x4
铁 棒
螺 丝 包
足 垫
x4
采购件
O 型 扶 手 L 型 扶 手 一 般 轮 煞 车 轮
高级 泡棉
普通 泡棉
产品结构子系统培训(BOM) 部门： 讲师：
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程
三、基本信息创建 四、录入BOM管理
五、工程变更管理
六、 E-BOM管理 七、组合拆解管理
八、标准成本管理
九、自动请购管理
十、管理报表
系 统 主 画 面
系 统 主 作 业 流 程
新产品需求 录入品号信息 E-BOM管理 录入BOM 录入BOM变更单 计算标准成本 计算低阶码 录入产品工艺路线 复制BOM
录入产品工艺路线
工艺 工作中心 代号 /委外厂商 A001 001 标准人时=00:01:00+(2000/100)*00:02:00=00:41:00
A004 002 标准人时=00:05:00+(2000/400)*00:04:00=00:25:00
TIPTOP GP5.3-生产管理
25
工單結案方式
三階段結案 材料帳----->工時帳-------->成本帳 當成本帳已結, 材料帳及工時帳將不能再異動 若成本帳未結, 資料若需異動, 材料帳及工時帳可重新開啟 一階段結案 當成本帳已結, 工單才結案 工單結案 asfp400逐張/asfp401整批 委外工單結案 asfp420 已結案工單重新開啟asfp410
26
工單建立與發放作業流程
訂單系統
訂單轉工單 產生作業 asfp304
MRP
MRP工單 產生作業 amrp520
MPS
MPS工單 產生作業 amsp520
製造通知單
製造通知單 工單 產生作業 asfp302
備料資料 維護作業 asfp610 工單發放 asfp620
生產工單 維護作業 asfi301
報工單維護
FQC
Y FQC作業
完工入庫
33
工單挪料作業流程
工單挪料 需求
工單整批挪料 asfp510
工單單料移撥 asfp520
來源工單產生 退料單
目的工單產生 領料單
34
Q&A
35
36
16
工單備料 ---工單間合拼
工單合併發料、報工移轉
系統參數設定作業 - 製程管理asms280 (走平行製程、製程BOM) 合拼版資料維護作業 aeci200 合拼版製程及料件維護作業 aeci201 PBI明細資料維護作業 asfi411 PBI製程料件維護作業 asfi412 工單合併料表列印 asfr201 / asfr203
---來自Forecast 需求
7.試產性工單(PILOT RUN W/O)
5
工單維護
1.工單開立----BOM版本管理/主特性代碼 2.製程編號----可與製程管理系統結合, 維護相關製程 (詳見製程系統介紹) 3.扣帳方式---1.檢料[事前發料] 2.領料[事後倒扣帳] 4.工單展開選項(於BOM建立) 若對A開立工單 ---不展開 ---不展開, 自動開立工單 (對A下工單,系統自動產生B工單) ---展開(將產生C , D 備料) ---開窗詢問
工單結案方式
三階段結案 材料帳----->工時帳-------->成本帳 當成本帳已結, 材料帳及工時帳將不能再異動 若成本帳未結, 資料若需異動, 材料帳及工時帳可重新開啟 一階段結案 當成本帳已結, 工單才結案 工單結案 asfp400逐張/asfp401整批 委外工單結案 asfp420 已結案工單重新開啟asfp410
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工單建立與發放作業流程
訂單系統
訂單轉工單 產生作業 asfp304
MRP
MRP工單 產生作業 amrp520
MPS
MPS工單 產生作業 amsp520
製造通知單
製造通知單 工單 產生作業 asfp302
備料資料 維護作業 asfp610 工單發放 asfp620
生產工單 維護作業 asfi301
報工單維護
FQC
Y FQC作業
完工入庫
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工單挪料作業流程
工單挪料 需求
工單整批挪料 asfp510
工單單料移撥 asfp520
來源工單產生 退料單
目的工單產生 領料單
34
Q&A
35
36
16
工單備料 ---工單間合拼
工單合併發料、報工移轉
系統參數設定作業 - 製程管理asms280 (走平行製程、製程BOM) 合拼版資料維護作業 aeci200 合拼版製程及料件維護作業 aeci201 PBI明細資料維護作業 asfi411 PBI製程料件維護作業 asfi412 工單合併料表列印 asfr201 / asfr203
---來自Forecast 需求
7.試產性工單(PILOT RUN W/O)
5
工單維護
1.工單開立----BOM版本管理/主特性代碼 2.製程編號----可與製程管理系統結合, 維護相關製程 (詳見製程系統介紹) 3.扣帳方式---1.檢料[事前發料] 2.領料[事後倒扣帳] 4.工單展開選項(於BOM建立) 若對A開立工單 ---不展開 ---不展開, 自動開立工單 (對A下工單,系統自動產生B工單) ---展開(將產生C , D 備料) ---開窗詢問
ERP培训手册_BOM
中类名称
集值
微波炉
700
微波炉
700
……
钢板
001
钢板
001
钢板
001
物料编码小类
小类名称 集值
预留位
00
预留位
00
电镀锌
01
热镀锌板 02
不锈钢
03
类别归属
终端产品 终端产品
主要应用产 品说明
厨房电器 厨房电器
通用物料 通用物料 通用物料
物料大类代码 15
物料大类描述 五金件
物料小类代码 001 002 …
若1-8其中之一为是 and (10取消可采购为是 or 10可废弃取消可采购为否 and 9可下单数量0)，则可以进行 废弃处理，否则，不能进行废弃处理。
目录
BOM模块业务
物料编码创建及其属性维护、变更
物料清单创建及变更 ERP BOM总体方案 新增报表 工单临时更改BOM
工艺路线创建及变更
ERP BOM总体方案
非主数据属性包括计划、采购、库存，分别有车间、采购、库存进行管理并讲解
物料主数据属性—采购标识
PDM
旧采购标识
厨电老系统 ERP
新采购标识(所有系统)
新采购标识
说明
家用情况
FG
通用成品
FG_0
内销订单成品
RD成品
FG
成品
FG_1 FG_2
内销基准成品 外销基准成品
FG_3
外销订单成品
FG_4
其它成品
售后配件、内销定制(用于内销定制销售编码)。 a) 样机产品：使用字母Y表示，用完后再重新配置。 b) CKD散件：使用字母C表示，用完后再重新配置。 c) SKD散件：使用字母S表示，用完后再重新配置。 d) 基准产品：使用数字0-9表示，按数字顺序重新配置。 e) 售后配件：使用字母P表示，用完后再重新配置。 f) 内销定制：使用字母Z表示，用完后再重新配置。
鼎捷E10操作手册(计划、采购)V1
开达ERP操作手册计划与采购操作流程主编：刘修爱编辑:杨师旭主创人员：欧蓉清陆欣怡李明王吉成梁彩燕日期：2016-04-31版本号V1目录开达ERP操作手册 (1)一、基础操作 (3)1、登录系统 (3)2、主界面介绍 (4)3. 设置功能 (5)3.1修改密码 (5)3.2快速定位作业（查找作业） (6)3.3退出系统（注销） (7)4通用单据浏览界面 (8)4.0单据浏览界面的区域 (9)4.1工具栏区域 (10)4.2查询方案 (11)4.3查询方案的保存 (12)4.4查询结果的导出 (13)5.通用单据维护界面 (14)5.1单据维护界面的区域 (15)5.2工具栏区域 (15)5.3管理字段 (20)6.通用报表浏览界面 (22)6.1报表查询 (23)6.2报表查询结果导出 (24)二、PMC计划操作 (25)7.1月计划预测需求操作流程(欧蓉清) (25)7.2主需求计划操作流程（欧蓉清） (33)7.3生产计划发放操作流程（陆欣怡） (40)7.4请购计划发放操作流程（李明） (53)7.5委外工单发放操作流程（何明秋） (57)7.6工单变更操作流程（何明秋） (59)7.7工单生产进度查询方法（何明秋） (67)7.8设安全库存操作流程（欧蓉清） (69)三、材料采购操作流程 (71)8.1请购分配操作流程（王吉成） (71)8.2采购订单操作流程（王吉成） (74)8.3订单变更操作流程（王吉成） (75)8.4工艺委外操作流程（王吉成） (78)8.5工单委外操作流程（王吉成） (80)8.6新增供应商操作流程（王吉成） (83)8.7询价操作流程（王吉成） (84)四、成品采购操作流程 (87)9.1采购订单操作流程（梁彩燕） (87)9.2请购单操作流程（梁彩燕） (97)9.3采购订单变更操作流程（梁彩燕） (100)9.4新增供应商操作流程（梁彩燕） (105)一、基础操作1、登录系统1、在桌面双击打开名为”Digiwin”的ERP程序2、输入用户名，默认用户名为人事部编制的“员工号”3、输入密码：默认密码为“123”，登陆系统后记得修改为个人密码4、选择“开达正式帐套”帐套，如需做操作练习务必选择“Deom公司”2、主界面介绍树形菜单区快捷菜单区图形导航区点击左边三角箭头“▶”可以展开下级菜单，此菜单包含ERP 所有的功能模块此区域内的图形菜单是左边树形区域菜单的图形化显示，只显示主要的标准流程，起到快速定位作业的作用。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
《BOM培训》ppt课件
相关废品BOM内容
SG-09电装明细表编写要求
需焊接或组装在PCB板上的元器件，哪些 元器件编制在“单板BOM〞中，哪些编制 在“废品BOM〞中，原那么：批量消费时， 需焊接到PCB上，以及因消费工艺要求需 由SMT消费加工完成的元器件，编制在 “单板BOM〞，其它需在消费装配过程中 完成焊接、粘贴、组装的原器件，或决议 废品型号的可选元器件编制在 “废品BOM 〞中。
产、批量和发货的情况时版本与PCB版本坚持一致，否那么与BOM版本一致； 规 格：当前一版本没有发布、试产、批量和发货的情况时版本与PCB版本坚持一
致，否那么与BOM版本一致。
单板BOM〔电装明细表〕编写要求
• 【BOM版本】一栏，填写“电装明细表的版本号〞
•
电装明细表的版本号格式规定为：PCB版本号.X。
• 组装在PCB上的构造零件：如PCB定位销、 定位套及固定用的紧固件，组装件在废品加 工过程进展，将其列入到相关废品BOM内容；
不装焊明细
• 必需填写，为电装消费提供支持； • 保证PCB丝印一切位置号都有列出，即单
板BOM与不装焊列出位置号合计。 • 单板BOM变卦时，一定同时更新此部分文
档
试产，留意
BOM简介
• BOM在ERP-MRP中的位置，与其它业务部门的关系
• 1〕目前公司采用K3金蝶ERP系统来进展BOM的管理， 在ERP消费管理-消费数据管理模块中，包括BOM维 护、工程变卦、物料替代。
• 2〕与其它部门的关系，如下图：
BOM简介
消费WIP 工艺道路 资源清单 更改信息
方案MPS/MRP 产品构造
单板BOM构造
• 单板BOM构造Ⅰ
• 单板有物理软件，而且物理软件先烧写后安装在制成板 的插座上。
ERP流程_BOM04工程变更作业流程
版本：V1.3 页次： 3 OF 3
应注意变更后 材料的库存及 相关预计量的 管控，于产品 结构系统提供 『BOM 预期呆 滞分析表』稽 核此种状况
Y
BOM 变更单 确认
3
会签核
N
准否
Y
作业说明
研发
相关单位
版本：V1.3 页次： 2 OF 3
备
注
单据设定： 产品结构系统 『单据性质设 定』单据性质 为 BOM 变更单 据的 BOM 变更 单
建议由系统自 动产生的与人 工输入的应该 将单别分开
此相关单位应 包含工程技术 生物管制造品 管会计财务产 品管理等单位
BOM 变更单 输入
BOM 变更 单
8.相关单位会签 Y/N： 工程文员跟此 BOM 变更 单应由相关单位会签变 更意见审核 (如果为 N 则需重新修正 BOM 变更数据)
N
10.BOM 变更单确认 会签后,资讯根据审核后 的变更会签记录于产品 结构系统『BOM 变更单建 立作业』中的确认功能确 认之
工程变更作业流程 文件名称：DBOM01
修订日期：2016/05/08 修订者：鼎捷集团
作业说明
研发
相关单位
1
5.组件整批修改 Y/N： 组件是否可以整批修改 (如果为 Y 则需执行组件 数据整批修改作业)
5.1 组件整批批改： 工程文员于产品结构系 统『组件整批修改作业』 自动替换新旧组件或新 增新组件或删除旧组件
整批修 改否
N
Y
组件整批修 改作业 2
6.BOM 变更单输入： ERP 专员根据工程文员跑 完单的流程，于产品结构 系统『BOM 变更单建立作 业』输入 BOM 变更单数据 (如果为整批修改或组件 序号重排或失效组件整 批删除则此 BOM 变更单 自动产生)
物料编码、BOM、ERP基础培训资料课件
生产用 物料清单
库存数据
排产 采购
BOM 数据
采购数据
2023/10/3
16
BOM就是生产工艺
成品
半成品
包 装 材 料
2023/10/3
BOM结构必须反映 工艺过程的实际 仪表 状况，而不是简 面板 单的产品结构。
主板
芯片 二极管
三框极架管
17
BOM的准确率
BOM：不正确的后果
➢1.库存增加 ➢2.生产受阻,效率低 ➢3.交货期无法保证 ➢4.成本增加 ➢5.各部门协调困难 ➢6.影响士气 ➢7.浪费资源
物料编码的重要性
物料编码和BOM与物料的唯一性是基本原则，否 则系统不能接受和处理。 在ERP的运行过程中，由唯一的物料编码编制的 BOM是整个体系运行的基石。 不牢固的话，会举步维艰，即使勉强上线，避免 不了大规模的维护和调整。
某司物料属性截图
编码的部门
应由开发部（技术部/工程部）主导，进行编码规 则的定义。因为这些部门首先接触新产品、熟悉产 品和物料的参数、性能等属性
回到家中，准备洗采、切菜、炒菜……（生产工艺），厨房中有燃气灶、电饭煲……（加工车间）。
妻子发现拨鸭毛最费时间（瓶颈工序，关键工艺路线），用微波炉自己做烤鸭可能来不及（产能不足）， 于是打电话在楼下的餐厅里买现成的（产品委外）。
ERP趣谈
下午4点，接到儿子电话：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。”（紧急订单） “好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？”
因此，BOM不仅是一种技术文件，还是一种管理文件 是各部门联系与沟通的纽带。
物料维护的重要性
物料的维护比设置还要重要。
个人认为这是系统运行最关键的地方： ——对于物料编码和BOM的增删、变更和参数的 维护，是一项细致和长期的工作。
鼎捷ERP全套操作参考手册
........................................ 149
一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 .... 150 二、ZY_ASF002 预投作业说明................... 152 三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 .... 157 四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 .. 166 五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 .... 167 六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 .............. 168 七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 .... 169 八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 .............. 172 九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 .............. 179 十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 .............. 183 十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 .. 185 十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 ...... 186
鼎捷 ERP 全套操作参考手册
ERP 全套操作手册
发 放 人： 发放日期： 校 对 人： 校对日期：
手册目录
第一章 采购管理操作手册 ............................................................. 8
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 ...... 9 二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 ..... 11 三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 ....... 13 四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 ............. 13 五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 ....... 15 六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 ......... 17 七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 ............. 20 八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 ......... 23 九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 . 24 十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 ........... 27 十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 ......... 28 十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 ..... 31 十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 ......... 32 十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 ..... 35 十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 ......... 35 十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 ......... 36 十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 .... 37 十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 . 40 十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 ............. 42 二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 ............. 43
一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 .... 150 二、ZY_ASF002 预投作业说明................... 152 三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 .... 157 四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 .. 166 五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 .... 167 六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 .............. 168 七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 .... 169 八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 .............. 172 九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 .............. 179 十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 .............. 183 十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 .. 185 十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 ...... 186
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ERP 全套操作手册
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手册目录
第一章 采购管理操作手册 ............................................................. 8
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 ...... 9 二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 ..... 11 三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 ....... 13 四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 ............. 13 五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 ....... 15 六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 ......... 17 七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 ............. 20 八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 ......... 23 九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 . 24 十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 ........... 27 十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 ......... 28 十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 ..... 31 十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 ......... 32 十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 ..... 35 十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 ......... 35 十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 ......... 36 十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 .... 37 十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 . 40 十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 ............. 42 二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 ............. 43
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。