采购与付款访谈问卷

采购服务问卷调查表(DOC 3页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑采购服务问卷调查表编号：供方：采购项目：一、请您对供方提供的产品和服务进行评价。

1、产品的质量与稳定性：很满意满意一般不满意很不满意不清楚在使用过程发现需要进一步改进的建议：2、产品的性价比：很满意满意一般不满意很不满意不清楚建议：3、供方提供的销售服务：很满意满意一般不满意很不满意不清楚4、产品的备品备件：很满意满意一般不满意很不满意不清楚建议：5、产品的供货期：很满意满意一般不满意很不满意不清楚6、供方提供的售后服务及技术指导：很满意满意一般不满意很不满意不清楚7、供方的企业规模和技术实力：很满意满意一般不满意很不满意不清楚8、请对供方作综合评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚9、产品是否符合公司职业健康安全和环境管理体系要求的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚二、请您对采购服务质量进行评价。

1、产品及供应商选择的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚2、采购效率及供货期的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚3、采购过程协调沟通情况的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚4、采购人员责任心、服务态度与服务意识的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚5：采购人员成本控制的评价：很满意满意一般不满意很不满意不清楚6、向采购部反映问题渠道的畅通性。

很满意满意一般不满意很不满意不清楚：反映方式：采购部长 2310820 公司质量管理：2061895 分管领导：20618617、针对本次采购，您认为采购管理工作中，哪些方面有待进一步改善？并请提出宝贵意见沟通协调不够采购计划欠科学性合同执行力不足业务技能欠缺信息反馈不够服务意识差未严格执行制度其他请您提出宝贵的建议：三、评分标准：很满意 10分满意 8分一般 6分不清楚 4分不满意 2分很不满意 0分评价部门：评价人员：联系电话：为了不断改进和提高我们采购服务质量，请您在百忙之中能给予实事求是的评价并提出建议。

尽职调查访谈提纲-采
购
尽职调查访谈提纲
（采购和付款业务）
1、请简单介绍您个人的基本情况。

2、采购部门的职责主要是什么？岗位是如何设置的？目前有多少人？
3、公司的采购模式包括哪些（直接、间接；运输；供应商甄选等）？
4、每年是否编制采购计划？是如何编制的？如何执行的？
5、采购合同的签订过程是如何控制的？（涉及哪些部门？谁签字？谁审批？）
6、采购价格是如何确定的？采购如何了解市场价格？
7、物资验收入库有哪些手续？
8、对不合格的物资是如何退货的？
9、是否发生质量纠纷及处理措施？是否发生过大额的退/换货情形？
10、对现金采购的情况是如何控制的？
11、近两年采购计划或采购任务及完成情况？
12、前五名供应商情况？
13、对供应商付款期如何确定？
14、采购付款是如何与财务部门衔接的？财务部门对付款需做哪些审查？
15、公司从关联方的采购情况（交易对象、内容、价格、交易量、审批）？
16、近三年主要材料采购价格的变化及未来趋势？
17、公司经营管理有哪些地方可以进一步完善？
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2013年7月。

采购与付款访谈问卷关于企业采购与付款环节内部控制的访谈问卷所属会计师事务所：会计师事务所索引号：被审计企业（事业部）名称：页次：审查项⽬：企业内部关于采购与付款环节的内部控制会计期间：2008年度审核员：王珅⽇期：复核员：徐萍⽇期：1、本企业是否委托其他服务机构执⾏上述任何主要业务活动？如有，请指明业务活动及相关服务机构的名称。

2、本企业是否有关于采购与付款政策的制定和修改程序、对职责分⼯政策的制定和修改程序等，如有，请指明相关规定。

3、采购环节的内部控制（1）主要采购内容和采购⽅式，是否有预付款项，如有，预付⽐例是如何规定的，企业是否有相关政策。

（2）本企业（事业部）采购环节的主要内部控制中，包括下列：A.对请购单的审批。

如有，请对审批级次、相关⾦额及审批⼈做出说明：B.选择最佳供应商，关于询价、采购合同的订⽴和审批。

如有- 询价、采购合同的订⽴和审批是否职责分离- 是否对采购合同及供应商档案的管理。

如有，请回答问题6；如⽆，请指明相关的职责部门：C.对经过批准的请购单发出订购单。

如有，- 订购单是否连续编号- 是否定期核对订单编号，并对任何不符合连续编号的情况进⾏调查，执⾏⼈员D.定期核对请购单与订购单，并及时调查差异。

如有，请对核对频率、核对⼈员、对差异分析⼈员，及最终负责⼈员做出说明：E．其他重要内部控制（3）请简要说明本环节相关信息在系统中的流转4、记录应付账款（预付账款）环节的内部控制（1）本企业（事业部）记录应付账款环节的主要内部控制中，包括下列：A．是否将采购发票信息与验收单、订单核对。

如有，内控标记：- 如发现付款⾦额与采购发票⾦额不符，是否适当层次管理层核准。

核准⼈：B．对费⽤报销的控制- 经部门经理签字授权并附有适当的⽀持性⽂件，审批权限- 应付账款记账员核对所有单据、授权⼈签字核对。

如有，内控标记：C．定期与供应商对账，如有差异及时进⾏调查和处理。

供应商档案的内容，请说明相关执⾏⼈员及过程：D．是否有对费⽤准确记录于正确期间的控制。

采购调研问卷一：采购部门 (2)1，采购部门组织结构图 (2)2，采购部门设置 (2)3，采购分工 (3)二：采购件管理 (3)1，采购件信息 (3)2，采购件采购控制 (3)三：供应商考核 (3)1，供应商考核 (3)四：供应商信息 (4)1，供应商信息 (4)五：请购管理 (4)1，请购流程 (4)2，请购单 (5)六：报价管理 (5)1，报价过程 (5)七：采购订单管理 (5)1，订单建立 (5)2，订单内容 (6)3，内部采购 (6)4，外协采购 (6)5，订单安全性 (7)八：采购政策及采购计划 (7)1，采购政策及采购计划制定 (7)九：审批流程 (7)1，审批流程 (7)2，审批权限 (7)十：采购接收 (8)1，采购接收控制 (8)十一：采购退货 (8)1，采购退货控制 (8)十二：采购报表 (8)十三：其他 (9)我们调研的目的是为了：了解所有现有的业务流程。

分析现有流程存在的问题和可能的改进点。

为后续的解决方案的设计做准备，帮助企业向目标管理模式迈进。

为了完成上述目标，需要收集以下的资料：组织的架构、岗位描述及岗位职责；业务的描述、流程的流转关系；业务流程涉及的单据和报表；当前业务运作的缺陷、弊病以及改进的需求。

为了达到调研目标，必有双向交流，一方面让顾问到现场去调研，收集资料，了解情况；另一方面要让客户的各部门的项目骨干描述现有的流程。

这两方面相结合会使项目的双方尽可能快地熟悉流程，加深对流程的理解。

针对客户的实际情况设计问卷，由客户骨干填写，以初步了解现有流程。

下面采购方面的调研问卷，请各相关人员认真做好。

一：采购部门1，采购部门组织结构图请画出采购部门组织结构图2，采购部门设置1．采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？2．是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？3．采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分？4．单位的职责是什么？向谁负责或报告？5．采购部门总人数有多少？各单位又各有多少人？6．采购部门与机构内部的其他什么部门（如销售、库存和财务）有联系？联系的目的是什么？3，采购分工1．采购员是否存在分工？分工情况如何？2．是否有专门的人员负责录入采购订单？3．不同的采购地点是否由不同的采购员负责？二：采购件管理1，采购件信息1．采购件是否有分类？是否有危险品分类？2．采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？2，采购件采购控制1．企业存在哪些类型的采购？是否有一般的采购和战略的采购的区分？2．不同类型的采购是否有不同的采购流程？3．不同类型的采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出采购请求？4．是否所有采购件都需要检验？5．采购件是否分质量等级？是否存在供应商托管业务？三：供应商考核1，供应商考核1．是否对供应商进行考核？考核的手段与流程如何？2．是否有供应商合格标准？该标准是什么？3．如何选择一个新的供应商？决定因素有哪些？4．怎样取消一个现有的供应商？有没有定期做供应商的评估报告？5．怎样批准选择或取消供应商？让谁批准选择或取消供应商？6．是否采用定点供应商？7．怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？8．怎样跟新的或现有的供应商签订合同或建立伙伴关系？有没有制定策略？四：供应商信息1，供应商信息1．现有系统中供应商是否有编码？2．供应商编码是否定长？分为几段？每段含义？3．供应商是否分类？分类规则如何？4．采购物料的来源地有哪些？是否存在国外供应商？各来源地所占比率是多少？5．是否存在采购物料代理商？6．是否存在既是供应商又是客户的情况？7．采购物料是否细分到供应商？是否都为供应商设定了采购物料？在采购作业中，是否严格按照设定物料来操作？五：请购管理1，请购流程1．哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？2．哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？3．不同的采购件是否有固定的请购流程？不同的部门是否有固定的请购流程？请购流程分别是怎样的？2，请购单1．是否有请购单？2．请购单如何传递？通过纸张方式、电子方式或其他方式？3．请购单上是否需要注明供应商？4．请购单上是否需要注明采购价格？六：报价管理1，报价过程1．接受供应商报价的方式有哪些？2．供应商报价是否包含折扣内容？3．报价是否需要进行审批？谁来审批？4．怎样从多个报价中选择最好的？用什么标准？5．是否保存有价值的报价？6．报价是否有有效期限？7．过期报价如何处理？七：采购订单管理1，订单建立1．企业存在哪些采购订单类型？（如：采购订单、或计划采购订单、从供应商直接到客户的订单）2．怎样处理和发出采购订单或采购合同？3．是否会签订长期供货协议？协议上是否注明单价、数量和物品？4．长期供货协议如何执行？5．是否存在年度的战略采购合同？如果有，是否在合同上注明采购价格和数量？6．有哪些典型的采购业务？各在处理流程上有什么不同？7．采购订单及采购合同是否来源于请购单？2，订单内容1．是否会有外币订单？2．采购订单价格是否含税？3．采购订单可否包含几张请购单的需求？3，内部采购1，是否存在内部采购订单？2，内部采购价格如何制定？3，内部采购如何付款？4，外协采购1，是否存在外协采购业务？2．外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？3．外协件是否需要检验？5，订单安全性1，采购订单建立、审批、修改、查看、取消、关闭过程与哪些人相关？权限如何分配？八：采购政策及采购计划1，采购政策及采购计划制定1．是否制定采购政策及计划？2．采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？3．采购政策及计划由谁来审批？九：审批流程1，审批流程1．请购单如何进行传递及审批？2．采购订单如何进行传递及审批？3．谁负责审批流程的制定？4．有哪些审批层次结构？各层次上人员的职位情况？5．审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？2，审批权限1．不同级别的主管的审批权限如何确定？2．不同的采购件是否由不同的主管审批？不同的主管是否有不同的审批金额？十：采购接收1，采购接收控制1．怎样监控供应商是否根据采购订单提供物料或服务？如果供应商没有正确提供物料或服务，怎样处理？2．是否存在同一种物料有多个接收部门或接收地点？3．采购接收类型有哪些（如：直接接收、检验后接收、分批送货）？4．采购检验结果如何表达？5．采购件是否有质量代码？6．是否允许采购件替代品的接收？7．是否允许采购件无订单接收？8．是否允许采购件接收数量有误差？误差为多少？超出误差如何处理？9．是否允许采购件接收日期有误差？误差为多少？超出误差如何处理？十一：采购退货1，采购退货控制1．是否按采购订单进行退货？2．是否按原采购订单进行退货？3．若无法找到原采购订单如何进行退货？3．在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？退货时是否需要检验？十二：采购报表1．采购部门定期在准备什么报表（包括预算报表）？请详细列出。

尊敬的采购人员及合作伙伴：为了更好地了解我公司在采购过程中的沟通效果，提升采购效率和服务质量，我们特制定此问卷调查。

请您根据实际情况，认真填写以下问题。

您的宝贵意见将对我们改进工作起到重要的指导作用。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的姓名：（）2. 您所在的部门：（）3. 您在采购工作中的职位：（）4. 您参与采购项目的频率：（）A. 每天参与B. 每周参与C. 每月参与D. 每季度参与E. 不定期参与二、沟通渠道满意度5. 您认为公司内部沟通渠道的便捷性如何？（）A. 非常便捷B. 较为便捷C. 一般D. 较为不便E. 非常不便6. 您认为公司内部沟通渠道的时效性如何？（）A. 非常及时B. 较为及时C. 一般D. 较为不及时E. 非常不及时7. 您认为公司内部沟通渠道的透明度如何？（）A. 非常透明B. 较为透明C. 一般D. 较为不透明E. 非常不透明8. 您认为公司内部沟通渠道的准确性如何？（）A. 非常准确B. 较为准确C. 一般D. 较为不准确E. 非常不准确三、与供应商沟通满意度9. 您认为与供应商沟通的便捷性如何？（）A. 非常便捷B. 较为便捷C. 一般D. 较为不便E. 非常不便10. 您认为与供应商沟通的时效性如何？（）A. 非常及时B. 较为及时C. 一般D. 较为不及时E. 非常不及时11. 您认为与供应商沟通的透明度如何？（）A. 非常透明B. 较为透明C. 一般D. 较为不透明E. 非常不透明12. 您认为与供应商沟通的准确性如何？（）A. 非常准确B. 较为准确C. 一般D. 较为不准确E. 非常不准确四、其他意见及建议13. 您认为在采购沟通方面有哪些需要改进的地方？（）14. 您对我们公司在采购沟通方面的表现有何评价？（）15. 您对我们公司在采购沟通方面的改进有何建议？（）感谢您的参与！您的反馈对我们非常重要。

我们将根据您的意见和建议，不断优化采购沟通工作，以提高采购效率和服务质量。

尊敬的医院采购负责人：您好！为了更好地了解我院在采购过程中的需求和满意度，提高采购效率和服务质量，特设计此问卷。

您的宝贵意见将对我们的工作产生重要影响。

请您在百忙之中抽出宝贵时间，如实填写以下问卷。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的科室/部门：□ 医疗科室□ 药剂科□ 护理部□ 财务科□ 其他（请注明）：________2. 您在医院的工作年限：□ 1年以下□ 1-3年□ 3-5年□ 5-10年□ 10年以上二、采购流程满意度1. 采购申请流程：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意2. 采购审批流程：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意3. 供应商选择流程：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意4. 采购合同签订流程：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意5. 采购发票及付款流程：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意三、供应商满意度1. 供应商质量：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意2. 供应商价格：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意3. 供应商交货时间：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意4. 供应商售后服务：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意5. 供应商沟通协作：□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意四、其他建议与意见1. 请针对采购流程提出改进意见：（不超过200字）2. 请针对供应商选择提出改进意见：（不超过200字）3. 请针对采购管理制度提出改进意见：（不超过200字）感谢您参与本次问卷调查，您的意见和建议对我们改进工作具有重要意义。

我们将认真分析问卷结果，不断提高采购工作的质量和效率。

祝您工作顺利！问卷填写完毕后，请将问卷提交至：________（提交方式：电子邮件/纸质版）再次感谢您的支持与配合！祝您身体健康，工作顺利！（医院名称）（问卷填写截止日期）。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解和改进我们的采购流程，提高采购效率和质量，我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我们的工作产生重要影响。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的部门：（）A. 采购部门B. 生产部门C. 财务部门D. 其他部门2. 您的职位：（）A. 采购经理B. 采购专员C. 采购助理D. 其他职位3. 您在采购岗位工作年限：（）A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5年以上二、采购流程与效率4. 您认为采购流程的复杂程度如何？（）A. 非常复杂B. 较复杂C. 一般D. 较简单E. 非常简单5. 您认为采购流程的效率如何？（）A. 非常低B. 较低C. 一般D. 较高E. 非常高6. 您认为以下哪些环节影响了采购效率？（多选）A. 供应商选择B. 订单处理C. 物流配送D. 质量控制E. 付款流程F. 其他：（）7. 您认为如何优化采购流程以提高效率？（）A. 简化采购流程B. 提高供应商管理水平C. 加强内部沟通与协作D. 引入信息化管理系统E. 其他：（）三、供应商管理8. 您认为当前供应商的整体质量如何？（）A. 非常好B. 较好C. 一般D. 较差E. 非常差9. 您认为以下哪些因素对供应商质量有较大影响？（多选）A. 供应商规模B. 供应商资质C. 产品质量D. 价格竞争力E. 交货时间F. 服务态度G. 其他：（）10. 您认为如何提升供应商质量？（）A. 加强供应商筛选与评估B. 建立供应商质量管理体系C. 定期对供应商进行质量培训D. 提高采购人员的质量意识E. 其他：（）四、采购成本控制11. 您认为当前采购成本如何？（）A. 非常高B. 较高C. 一般D. 较低E. 非常低12. 您认为以下哪些因素对采购成本有较大影响？（多选）A. 市场价格波动B. 供应商报价C. 采购数量D. 采购周期E. 物流费用F. 其他：（）13. 您认为如何降低采购成本？（）A. 谈判降价B. 优化采购策略C. 建立长期合作关系D. 加强成本控制意识E. 其他：（）五、其他问题14. 您认为采购工作中存在哪些主要问题？（）A. 采购流程不规范B. 供应商质量不稳定C. 采购成本过高D.。