SAP标准销售分析报表操作手册

1、创建订单命令：VA01& 曰国囱十腊焦田箜福曲□黄至（金环境也）京螭立帮物H）削建销修订单：初始屏暮|g] 11盅咯■油||盖*施~||£塑目总览11£ 眼f方仃起堡如11回渤皓tr尊-质隹化按照下图填写对应的信息，完成后点击右下角“ Ext.Dtl”进入下一页。

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ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）销售订单业务版本：V1.0日期：2022年4月27日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务.. (1)2.1数量合同 (6)2.1.1创建数量合同 (6)2.1.2更改数量合同 (9)2.1.3显示数量合同 (12)2.1.4系统操作要点说明 (13)2.2销售订单-标准 (13)2.2.1创建销售订单 (13)2.2.2销售订单审批 (19)2.2.3更改销售订单 (22)2.2.4显示销售订单 (28)2.2.5系统操作要点说明 (30)2.3销售订单-按单采购 (30)2.4销售订单-免费发货 (33)2.5销售订单-借/贷项 (36)2.6销售订单-其它 (39)2.7销售订单-来料加工 (42)2.8销售订单-退货 (45)2.9销售订单-换货 (47)2.10销售订单-托盘回收 (51)3销售交货业务............................................................................................... 错误!3.1外向交货 ........................................................................................ 错误!3.1.1创建外向交货单-标准............................................................... 错误!3.1.2更改外向交货单........................................................................ 错误!3.1.3显示外向交货单........................................................................ 错误!3.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!3.2交货证明 ........................................................................................ 错误!3.2.1更改交货证明 ........................................................................... 错误!3.2.2系统操作要点说明.................................................................... 错误!3.3退货收货 ........................................................................................ 错误!3.3.1创建外向交货单-退货收货....................................................... 错误!3.3.2冲销外向交货 ........................................................................... 错误!3.3.3系统操作要点说明.................................................................... 错误! 4报表查询 ....................................................................................................... 错误!4.1运输费用明细表............................................................................. 错误!4.2销售状态表..................................................................................... 错误!4.3订单执行情况表............................................................................. 错误!4.4销售月度滚动计划表..................................................................... 错误!4.5销售年度预算表............................................................................. 错误!4.6销售完成情况与预算、计划对比表 ............................................. 错误!4.7未开发票明细................................................................................. 错误!4.8发票状态表..................................................................................... 错误!4.9销售、生产、采购单据对应 ......................................................... 错误!销售订单业务1.1数量合同详细参考流程《BP_SD_01_11数量合同维护流程》1.1.1创建数量合同1）通过以下路径双击进入创建数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA41，点击或按回车键进入创建数量合同界面。

SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。

其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。

特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。

路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。

ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后, 以后月份结算的销售业务围相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计 /往来会计收结货转以后结算开据销售销填写销售订单审核调拨单出库单售合同签定，成或接到订本具单。

审核销售订单钩稽体工销作填制发货通知仓库调拨单售流销售发票收单并审核程入审核现结应收账款填制收款单收款1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，流3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

程4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求 ,对已审核的提货存根联及开票通知单 ,并送财务部门进行开票；描5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发述票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：重点提示：○1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。

SAP操作指南（新华）一、进入系统方式 (1)二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹 (2)三、查询明细账 (3)四、导出文件方法 (4)五、全省科目余额表导出步骤： (5)六、操作注意 (6)七、快捷方式 (8)一、进入系统方式（双击图标）（双击“生产系统”）（输入用户名和密码）（点击图标，进入系统）二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹（双击“财务会计”）（双击“总账会计”）（双击“账务查询”）（右键“查询明细账或查询余额”）（选择“添加到收藏夹”）（添加成功后即可如图显示）三、查询明细账（在上一界面中双击查询明细账）输入总账科目和公司代码，点击总账科目后的，可查询多个账目。

点击公司代码后的，可查询多个公司。

在箭头所指方框内输入需要增加查询的公司代码。

再点击回车，即可查询。

如下图所示输入日期：（点击执行按钮，开始查询）四、导出文件方法系统——列表——保存——本地文件电子表格——输入路径——输入文件名——生成五、全省科目余额表导出步骤：在左上方空格输入“zfi04”后，点击回车键按下图所示输入查找相关内容（可以输*）六、操作注意总账科目：输入科目代码（也可以从科目表查）注意科目代码必须输入不能以*号代替公司代码：输入公司代码选择科目代码的方式：第一步：第二步：输入“NCL”和“总账科目一级代码”（二级代码可用*代替）第三步：回车或点击绿色对勾，进入明细科目选择界面。

第四步：双击想要的具体科目，如：差旅费—外埠。

七、快捷方式总账科目余额导出步骤：在左上方空格输入“fs10n”后，点击回车键温馨提示，按下拉键可找到历史记录。

按下图所示输入查找相关内容（可以输*）单独找凭证：（只能在主界面输入）凭证编号规则：由9位数字组成，第一位为“1”，后面为实际凭证号，中间用零补齐。

导出所有公司单一科目的所有科目余额：注意事项：1、科目表：ncl2、财务报表版本：ncl83、清单输出：ALV网格控制选好后按F8（执行），点击，出现。

SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。

sap报表系统操作流程
SAP报表系统是一种用于管理企业数据和生成报表的软件系统，它可以帮助企业更好地了解自己的业务状况并做出更明智的决策。

在使用SAP报表系统时，操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 登录系统：首先，用户需要使用自己的用户名和密码登录SAP系统。

一旦成功登录，用户就可以开始使用系统进行数据查询
和报表生成。

2. 选择报表类型：在SAP系统中，有各种不同类型的报表可供
选择，包括财务报表、销售报表、采购报表等。

用户需要根据自己
的需求选择合适的报表类型。

3. 设置报表参数：在选择报表类型后，用户需要设置报表的参数，例如时间范围、部门或项目等。

这些参数将决定报表生成的内
容和范围。

4. 运行报表：设置完报表参数后，用户可以点击“运行”按钮生
成报表。

系统会根据用户设置的参数从数据库中提取数据并生成相
应的报表。

5. 查看报表：生成报表后，用户可以查看报表的内容和格式。

如果需要，用户还可以对报表进行进一步的筛选、排序或导出操作。

6. 分析报表：生成报表后，用户可以对报表数据进行分析和比较，以便更好地了解企业的业务状况并做出相应的决策。

7. 导出报表：用户还可以将生成的报表导出到Excel、PDF等
格式，以便与他人分享或进一步处理。

总的来说，使用SAP报表系统可以帮助企业更高效地管理和分
析数据，从而提升业务运营的效率和效果。

通过熟练掌握操作流程，用户可以更好地利用SAP系统的功能，为企业的发展提供有力的支持。

销售报价及管理流程操作手册⏹手册编号：BPD_SD001流程编号：BPD_SD001⏹功能说明销售报价:销部接到客户询价或要求报价,业务人员根据纸版报价格单的格式做报价单,经部门相关领导审批后知会客户,同时交部门业助录入到SAP系统中,由部门经理审核录入到SAP系统中的相关价格信息,由管理部专人负责将系统中审批后的价格信息转成销售订单启用的价格.⏹系统路径VA21：后勤—销售与分销－销售－报价－创建⏹系统事务代码VA21：创建；VA22：修改；VA23/VA25：显示⏹前提条件已知客户/销售组织/分销渠道/物料⏹操作岗位销售助理: 经部门领导审批后纸版报价单录入系统.业务经理:审核部门业务助理录入到系统中的单价.销售管理部:将经理审核后的系统价格批导入价格条件中,销售订单启用的价格.⏹涉及单据注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。

⏹操作步骤1、销售价格的创建：A、手工创建交易代码VA21点击“VA21”或者直接在快速命令输入栏输入“VA21”进入创建报价初始屏幕。

在“创建销售报价”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注报价单类型报价订单必须ZQT销售组织选择该客户所处在的销售区域－销售组织必须1000例：1000MLCC销售组织分销渠道选择该客户所处在的销售区域－分销渠道必须20例：20外销直接出口产品组选择该客户销售的产品类型(成品\散片\贸易品)必须11例：MLCC成品销售部门选择该客户所在销售地区(华南销售\华东销售)必须0001例：华南销售办公室销售组选择该客户所在销售组别必须001 例：销售一部按回车键进入“报价单:概览”字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注售达方客户代码必须A001 在不知道客户代码的情况下，可点旁边的搜索按钮采购订单编号报价原因必须新规格的报价是其他原因需填写清楚报价有效期价格启用的截止时间必须2009-12-15物料需要报价的物料必须Z0402C0G101J500NTE订单数量“1K”为单位售价必须 1客户物料编号客户的PN 可选项A284-2B104M 客户PN多个对应EY一个物料、单价时,可新起一行录入对应物料的PN及价格单价领导批准后的价格必须15 币别与客户报价的交易币别必须HKD点击“保存”。

SAP 通用操作手册目录1.登录SAP R/31.1建立LOGON快捷登录界面1.2登录系统1.3检查系统的合法性和当前使用的系统参数2.设置用户登录参数3.设置显示的参数3.1在菜单上能够显示事务码3.2在业务操作过程中显示清单码3.3设置系统字体3.4设置系统使用的字符集3.5设置用户常用的事务码集3.6设置快速拷贝和粘贴3.7 R/3窗口的管理3.7.1新开窗口143.7.2退出当前的事务操作执行新的事务3.7.3 退出系统4.使用R/3的办公室与R/3用户联系4.1从R/3菜单执行:Office--SWBP—Workplace, 4.2使用R/3信箱4.2.1新建邮件4.2.2编辑邮件(举例)5.管理自己的打印任务(事务码SP01)6.其它R/3应用功能6.1设置R/3变式6.2使用R/3变式6.3 R/3中多选择条件使用6.3 针对字段的选择条件(F4)1.登录SAP R/31.1建立登录快捷登录界面在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统.测试系统或者正式使用的系统。

在R/3的登录界面，点击“更改项目”，进入下面的界面，说明只是系统的名称描述，例如测试系统，我们命名为TPV-ides，真正影响登录的系统的是应用程序服务器和系统编号两个字段，可以通过系统管理人员获得。

输入完成后，点击保存，返回开始界面。

1.2登录系统在初始界面，双击要登录的系统，例如TPV-ides（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面。

修改密码在上面的界面中,固定CLIENT,丛系统管理员处获得,测试系统使用Client号(登录系统号),USER和Password丛系统管理员处获得,如果需要修改密码, 点击修改密码按钮,但是必须首先输入你已经获得密码才能修改。

如果点击NEW PASSWORD，会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码的成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。

入门培训SAP操作手册(2010-04-14 10:28:55)转载入门培训SAP操作手册之IMG设置一、Basis基本操作SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理）SA03 Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.）SM04 发前用户列表SM50 当前进程SM02 Send System MessageSM21 系统日志查看SP02查看输出控制SCC4 集团维护SCCL 集团复制AL08 显示当前活动用户SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录)SE93 了解系统中可用的事务信息ST04数据库概要RZ10 SAP系统参数维护在基本参数中可更改GUI登入的默认Client1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器）事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00服务器_数据库_003.更改Client的值，例如设为3004.点击复制5.点击保存6.退出SAP，重启SAP的服务。

一. 用户的建立及相关权限的分配T-Code SU01 创建用户(spool 为LOCL)T-Code PFCG 创建角色T-Code SPAD 设备维护主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印”设备类型选：“CNSAPWIN: MS driver via SAPLPD”二.公司组织结构Client 300Company Code : 1978描述: Sap Training基本财务设置:1．定义公司代码路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码2．定义公司Spro->企业结构->定义->财务会计->定义公司(2006)3．给公司分配公司代码IMG->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码4．定义信贷控制范围Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围(0007)5．定义业务范围（可不设置）Spro->企业结构->定义->财务会计->定义业务范围(0007)6．将信贷控制范围分配给公司代码Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码7．定义功能范围Spro->企业结构->定义->财务会计->定义功能范围(不需增加，系统已有0100---生产；0300――销售和分销等)科目结构表总账科目,应收科目,应付科目IMG->财务会计->总账会计->主记录->准备->编辑科目表清单(不增加，使用系统的CACN)->给科目表分配公司代码(将CACN分配给公司代码1978)->定义科目组(不修改)->定义留存收益科目(不修改)->总账科目创建和处理-> 编辑总账科目(单一处理)->编辑科目表数据(不修改)->编辑公司代码数据（不修改）会计年度维护Spro->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->维护会计年度变式(不修改，使用K4)将会计年度分配给公司IMG->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->向一个会计年度变式分配给公司(将K4分配给公司代码1978)凭证录入屏幕显示凭证IMG->财务会计->财务会计全局设置->凭证定义记账(凭证)变式凭证->过账周期->定义未结清过账期间变式(0003)定义记账期间凭证->过账周期->未清和关账过账期间（0003）为公司代码分配记账变式凭证->过账周期->分配变式给公司代码(将0003分配给公司代码1978)定义凭证号范围凭证->凭证号范围->定义凭证号范围(建议复制0001,否则如果落下范围没有配的话，在后续操作中会出错)定义控制范围Spro->企业结构->定义->控制->维护成本控制范围（维护成本控制范围1978，控制范围=公司代码相同）为成本控制范围分配公司代码(由于控制范围＝公司代码，故此项不用设置)创建经营组织(建议不设)Spro->企业结构->定义->控制->创建经营组织(1978)为经营组织分配控制范围(建议不设)Spro->企业结构->分配->控制->把控制范围分配给经营组织折旧范围设置(暂时不设置)IMG->财务会计->资产会计->资产会计（简易实施）->组织结构->复制参考折旧表业务区域和控制范围及经营组织、功能区域是否必须设置？评估类型价格控制IMG->财务会计->财务会计全局设置->公司代码->输入全局参数(经过以上设置，此项内容会自动增加的,但是在处理参数中的字段变式必须输入)将评估范围群集分组IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞将评估范围群集分组配置自动记账IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞配置自动记账(通过此外模拟库存管理，可知财务科目表有哪些科目没有设置，然后在FS00中设置)定义客户账户组IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创建客户主记录准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)创建客户科目编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创建客户主记录准备->创建客户科目编号范围给客户科目组分配编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->客户主记录创建准备->给客户科目组分配编号范围定义供应商账户组(OBD3)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)为供应商科目建立号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->为供应商科目建立号码范围为供应商科目组分配号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->为供应商科目组分配号码范围定义雇员的容差组(定义：公司代码)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->收款->手工收款->定义雇员的容差组(公司代码为1978，容差组为空。