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一、系统概述SAP销售订单合同管理系统是以销售订单为核心，集成了订单管理、合同管理、信用管理、价格管理、物流管理等功能，实现了销售业务的全面、高效管理。
系统采用模块化设计，可与企业其他模块如财务、采购、生产、库存等无缝对接，提高企业整体运营效率。
二、系统功能1. 订单管理：支持订单的创建、修改、查询、审核、取消等操作，实现订单的全生命周期管理。
2. 合同管理：实现销售合同的管理，包括合同签订、履行、变更、终止等环节，确保合同的有效执行。
3. 信用管理：根据客户的信用状况，设定信用额度，控制订单风险，保障企业利益。
4. 价格管理：支持多种定价策略，如目录价格、客户价格、促销价格等，满足不同业务需求。
5. 物流管理：与SAP物流模块对接，实现订单的物流跟踪、配送管理等功能，提高物流效率。
6. 统计分析：提供订单执行情况、客户信用、销售业绩等数据统计和分析，为企业决策提供依据。
7. 报表生成：生成各类销售订单、合同、信用、价格、物流等报表，方便企业进行业务管理和决策。
三、系统优势1. 提高工作效率：通过自动化处理订单、合同等业务，减少人工操作，提高工作效率。
2. 降低运营成本：实现销售业务的精细化管理，降低运营成本，提高企业盈利能力。
3. 保障企业利益：通过信用管理、风险控制等功能，降低订单风险，保障企业利益。
4. 提升客户满意度：提供优质的客户服务，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
5. 数据安全可靠：SAP系统具有强大的数据安全防护能力，确保企业数据的安全可靠。
四、应用场景1. 销售订单处理：实现销售订单的快速创建、审核、发货等操作，提高订单处理效率。
2. 客户关系管理：通过合同管理、信用管理等功能，维护良好的客户关系，提升客户满意度。
3. 营销活动管理：通过价格管理、促销管理等功能，制定有效的营销策略，提高销售业绩。
4. 供应链管理：与SAP物流模块对接，实现订单的物流跟踪、配送管理等功能，提高物流效率。
客户关系管理，SAP系统与它的结合必将大大增加企业的效益：2对于销售订单的管理销售订单是SAP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。
而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。
它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易);●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等);●产品报价(为客户作不同产品的报价);●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)：●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排)3对于销售的统计与分析这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价：●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计);●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。
下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。
1销售计划销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。
2.处理销售订单销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。
为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息：●客户信息和物料信息;●对每个项目的定价条件：●计划行和交货信息;●出具发票信息。
为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。
用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单：3.安排货源销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。
安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：●根据当前的库存情况供货;●通过补充活动(生产订单和采购订单)供货;●根据订单生产供货;●直接从外部供虚商供货;。
sap订单结算规则（实用版）目录1.SAP 订单结算规则概述2.订单结算规则的设置3.订单结算规则的应用4.订单结算规则的优化正文一、SAP 订单结算规则概述SAP 是一款全球领先的企业资源规划（ERP）软件，其订单结算规则功能为企业提供了一个统一的订单管理和结算平台。
通过该平台，企业可以自定义订单的结算规则，以满足不同业务场景的需求。
订单结算规则在SAP 系统中具有重要作用，不仅可以提高订单管理的效率，还可以降低企业运营成本。
二、订单结算规则的设置在 SAP 系统中，企业可以对订单结算规则进行设置，主要包括以下几个方面：1.订单类型：企业可以根据不同的业务需求，设置不同的订单类型。
例如，生产订单、采购订单、销售订单等。
2.结算方式：企业可以根据不同的支付方式和货币类型，设置不同的结算方式。
例如，预付、后付、分期付款等。
3.结算周期：企业可以根据不同的业务场景，设置不同的结算周期。
例如，按月结算、按季度结算等。
4.折扣和费用：企业可以根据不同的订单类型和客户类型，设置不同的折扣和费用。
例如，现金折扣、运费、手续费等。
三、订单结算规则的应用在 SAP 系统中，订单结算规则的应用主要包括以下几个方面：1.订单创建：在创建订单时，系统会自动根据设置的结算规则，生成订单的结算金额和支付方式。
2.订单执行：在执行订单过程中，系统会根据设置的结算规则，自动计算订单的实际结算金额和支付方式。
3.订单收款：在收到订单款项时，系统会自动根据设置的结算规则，核对订单的实际收款金额和支付方式。
4.订单结算：在完成订单结算时，系统会自动根据设置的结算规则，生成订单的结算凭证和会计分录。
四、订单结算规则的优化为了提高订单结算规则的效率和准确性，企业可以对订单结算规则进行优化，主要包括以下几个方面：1.优化订单类型：根据业务需求，合并或删除不必要的订单类型，简化订单管理。
2.优化结算方式：根据支付方式和货币类型的变化，及时调整结算方式，提高支付效率。
SAP之销售订单突出特点：□SD的订单输入和配置能力被一家独立的咨询公司评为“最佳等级”。
□SD的定价能力也被一家独立的咨询公司评为“世界级”。
□在最大限度地扩大你成功的机会中，与其它R/3系统模块集成SD销售功能，将使每一销售作业阶段的数据输入工作量减至最少。
□先进的信贷管理能力可使你的销售风险减至最小。
□精细的定价可以保持你工作的灵活性和竞争性。
任何大组织的销售部门都要开展广泛的销售活动，而每一项活动都包含了大量自身的的各种变化因素。
这些活动从处理报价申请（RFQS）、报价单和销售订单到定价、信贷和产品可用性。
这项工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失，甚至损害与良好客户的关系。
最好的情形是，上面提到的所有的活动，甚至更多的活动都进展平稳：一个过程和下一个过程可以衔接起来，数据输入减至最少而误差则被消除。
在销售中，你可以通过R/3 SD来实现这些过程。
在增加更多的SD的能力以前，分析人员们称R/3 SD具有“杰出”的订单输入结构和定价功能，现在SD功能齐全，可为你所用。
R/3 SD的销售处理可以提供：□询价、报价和销售订单的处理和监控□广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少□客户定义的凭证类型用于所有销售订单□可用性检查(ATP)□交货计划□发货点和路线确定□包括本国和外国货币税金确定在内的定价□客户信贷检查不论你的销售简单还是复杂，SD均能满足你的需求。
SD能轻易地支持大多数事务和作业。
即使你的需求相当复杂，你也能很容易地将该系统为你所用。
R/3 SD与R/3系统的其他部分全面集成，其中包括财务会计，生产计划，服务管理，项目管理，物料管理和质量管理。
这使你的SD事务可以实时工作。
询价和报价询价和报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件，并且还提供用作业务信息的资料库。
当客户需要有关产品和服务的信息时，你可以使用系统中的询价功能。
这些文件提供有关未来客户的重要信息。
当销售开始时，你可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。
(完整版)SAP 标准业务流程-销售ERP标准业务流程-1-咨询实施部一、销售部分:(完整版)SAP 标准业务流程-销售（一）、发出商品销售业务:编号： PR-SA—003业务编号 SA—003业务名称 发出商品销售业务流 程 适 用 无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员 仓库调拨单二审二审财务开票员 以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货 记账、制单核算模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售发票售收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-咨询实施部(完整版)SAP 标准业务流程-销售1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售 订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销 售发货通知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并 进行审核，产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通 知单,并送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计 述 对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成 本结转凭证。
sap订单结算规则摘要：I.简介- 介绍SAP 订单结算规则II.SAP 订单结算规则概述- 结算规则的类型- 结算规则的设置- 结算规则的应用III.SAP 订单结算规则详解- 生产订单类型与结算规则- 销售订单类型与结算规则- 采购订单类型与结算规则IV.SAP 订单结算规则的实际应用- 举例说明不同类型订单的结算规则应用- 结算规则对财务报表的影响V.总结- 概括SAP 订单结算规则的重要性- 提出进一步完善结算规则的建议正文：SAP 订单结算规则是SAP 系统中一个重要的组成部分，它直接关系到企业财务报表的准确性和企业资金的流转。
本文将从SAP 订单结算规则的概述、详解和实际应用三个方面进行详细阐述。
I.简介SAP 订单结算规则是指在SAP 系统中，根据不同的订单类型，对订单进行结算时所遵循的一系列规则。
这些规则包括结算规则的类型、设置和应用等。
通过SAP 订单结算规则，企业可以实现对订单的有效管理，确保财务报表的准确性。
II.SAP 订单结算规则概述SAP 订单结算规则主要包括以下几个方面：A.结算规则的类型SAP 系统中，结算规则分为生产订单类型、销售订单类型和采购订单类型等。
不同类型的订单，其结算规则也不同。
B.结算规则的设置企业在使用SAP 系统时，需要根据自身的业务需求，对结算规则进行设置。
这些设置包括结算方式、结算周期等。
C.结算规则的应用在SAP 系统中，当企业生成订单时，系统会根据设定的结算规则，自动进行结算。
这样，企业可以确保订单的结算准确无误。
III.SAP 订单结算规则详解A.生产订单类型与结算规则生产订单类型的结算规则主要包括生产成本的计算和分摊。
企业需要根据生产订单的实际情况，合理设置生产成本的计算方法和分摊比例。
B.销售订单类型与结算规则销售订单类型的结算规则主要包括销售收入的计算和应收账款的生成。
企业需要根据销售订单的实际情况，合理设置销售收入的计算方法和应收账款的生成方式。
SAP中的销售管理概述SAP销售管理是SAP ERP中的关键组件之一，它允许企业对销售流程进行自动化和集成。
这个模块具有丰富的功能和灵活的配置选项，使企业能够轻松地管理销售订单、价格、交货和发票等流程。
SAP销售管理可以提供以下方面的支持：•销售订单处理•客户管理•销售报价管理•价格管理•交货管理•收款管理销售订单处理销售订单处理是SAP销售管理模块的核心功能。
销售订单是一份正式的文件，记录客户要从公司购买哪些产品或服务，以及价格和交货情况等细节。
SAP销售管理可以轻松创建销售订单，并与SAP其他模块进行集成，例如库存管理、财务会计和物流执行。
销售订单可以通过多种方式创建，例如从客户订单、销售报价或自动化程序中创建。
销售订单还可以与其他流程链接，例如交货计划、发货通知和发票处理。
这些关联的流程允许企业更好地管理销售生命周期。
客户管理管理客户是SAP销售管理的另一个核心功能。
客户数据可以从多个渠道输入到SAP系统中。
这些渠道包括销售订单、收款、服务请求等等。
SAP销售管理可以轻松创建客户，并将客户数据集成到其他SAP模块中。
客户数据包括客户基本信息、联系人、销售历史记录、财务信息等等。
通过SAP销售管理的客户管理功能，企业可以更好地了解客户需求，更好地满足客户需求，并提供卓越的客户服务。
销售报价管理SAP销售报价管理功能允许企业在销售过程中提供价格报价，并在客户下定单时转换为销售订单。
销售报价是一份正式的文件，详细说明产品或服务的价格和与之相关的条款和条件。
SAP销售报价管理提供了灵活的定价策略和规则，并简化了销售报价的创建过程。
它还允许企业管理和追踪销售报价和订单，并为销售团队提供实时数据。
价格管理SAP销售管理的价格管理功能允许企业轻松配置和管理产品和服务的价格。
这个模块具有丰富的价格策略和规则，例如定价规则、价格清单、折扣和促销等。
SAP销售管理还提供了实时的价格计算和检查功能，确保正确的价格应用到销售订单和报价中。
SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。
2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。
二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。
2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。
3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。
三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。
2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。
3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。
此时订单状态更新为“已确认”。
四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。
2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。
3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。
客户付款后，在系统中更新收款状态。
五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。
2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。
3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。
这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程用于规范直接交易客户（经销商、直营客户、国外客户等）向公司订货的业务处理与信息的维护。
直营电商平台（天猫、淘宝、京东等）消费者的直接购买不含在内。
按照渠道客户的不同，客户向公司所下订单分为：分销订单、直营订单、电商订单、免费订单等。
分销客户订单流程：客户通过6C系统录入需求订单，并向指定账户打款。
财务会计人员收到款后，在SAP系统中录入信用额度。
信用下达后，客户确认并提交订单。
订单员收到财务会计人员需求订单后，在SAP系统中，按照当前政策补充或调整订单产品、数量、金额等，和客户沟通、确认订单内容，整理并提交客户订单。
寄售客户订单流程：客户通过自有订单平台、邮件等方式，发布订单需求。
客服（开单员）接到需求后，在SAP系统中录入库存做订单（调拨单、销售单）。
仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。
客户按协议打款后，财务部核算订单金额，按照既定核算模式，录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。
该销售订单只具备财务核算功能。
电商直营客户订单流程：电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异内部客户订单流程：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。
开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。
部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。
财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。
订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。
仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。
所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：直接交易客户向公司订货的相关业务与信息的维护时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明销售区域：销售区域定义为销售组织、销售渠道和产品组的组合，该组合将公司销售组织的特性和客户联系起来。
通过销售区域，可以知道客户在哪个销售组织、通过什么渠道、买到公司什么产品，还可以进行统计分析、确定价格等。
销售组织：销售组织由销售办公室、销售组和销售员组成。
销售组织销售和分销产品，提供服务，对销售条款进行谈判，并对这些业务负责，属于面向市场的关键组织。
SAP系统中，一个销售组织只能分配到一个公司代码下。
销售办公室（类似于销售大区）的人员组成销售小组，销售组（类似于省区）由销售员构成。
销售渠道：产品或服务到达客户处的销售方式，系统内销售渠道可以分派给一个或多个销售组织。
典型的销售渠道有批发、零售和来自工厂的直销等三种形式。
其中批发渠道又按照行业发展，细分为百货、商超、专卖店、母婴等。
产品组：若干个具有相同特性（市场特性、价格特性等）的产品的组合，是针对所销售产品的分类。
SAP系统可将产品组分配给一个或多个销售组织。
销售凭证：客户订购产品或服务的凭证。
分为标准订单、寄售单、现金交易、合同、贷项凭证、赠品单、客户退货单等。
销售订单：销售凭证的一种，是订单管理的核心。
销售订单可自动处理以下功能：销售价格、可用性检查、信用检查、需求传递、销售信息、文本输出等。
订单来源：客户需求信息转化为正式订单的途径。
SAP系统支持直接下单、导入订单、外部系统订单协同处理等。
可用性检查：输入订单时，检查库存是否满足订单需求。
在出入库、采购订单、采购请求、计划订单、生产订单、销售需求等操作时，可启动可用性检查。
可用性检查分为自动检查和手动检查两种，主要检查系统库存、仓库实有库存、正在质检的库存等。
信用检查：输入订单时即进行客户信用额度的检查。
如果超过信用限度，订单不允许提交。
在客户信用提高时，有效信用即更新。
借项/贷项请求：没有货物移动，但有应收、应付款项的订单处理。
主要有订单价格有误、客户退款、补收货款、回扣回款、发票金额有误等应用情况。
购销：客户正式下订单采购，货款按账期支付，供应商按协议供应产品或服务。
寄售：一种委托代售的贸易方式。
货物所有人先将货物运往寄售地，委托代销组织或个人，按协议代替货主进行货物销售。
货物出售后，代销人向货主结算货款。
拖欠订单：需求的数量没有得到完全确认，或请求交货日期没有按时满足，或请求交货日期已经过时的订单。
订单取消：该订单未执行部分不再执行，释放信用。
适用于有部分交货的订单。
订单拒绝：整个订单均不执行，释放信用。
适用于没有部分交货的订单。
1.3.2.流程相关的制度与规范1.3.2.1销售订单范围当货物移动、权责分离、形成销售金额，必须通过销售订单的形式完成。
销售订单的分类范围可按照以下类别划分：物料：产品、推广用品、半成品、原料、包材、服务销售对象：渠道商、直营店、内部员工、品牌部、公司其他部门、其他公司发生频率：产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售发生频率较高业务大小：销售订单的金额大小目前销售订单主要有以下形式：目前，产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售以及员工内购都采用销售订单的形式完成，但是品牌开大型会议申请物料：包括产品以及推广用品等都需开单员附在渠道商订单之后才能形成销售订单，再交与财务作特殊处理，所以造成流程繁琐、效率低下。
未来建议品牌申请物料时可在虚拟用户下进行销售订单处理。
1.3.2.2可用性检查客户提交订单时，SAP系统可对客户所订购产品进行库存可用性检查。
环亚目前操作方式为：不进行库存可用性检查。
这会导致当客户提交订单后，实际库存与订货数量不相符，导致客户重新提交订单，这样会造成资源浪费、效率低下。
未来建议在客户下单时进行库存可用性检查，可体现库存有无但不体现具体数字。
客户提交订单进行库存可用性检查，提示可用量不足时，SPA系统可按照客户订单数量处理，可用量不足时按欠单处理。
目前的操作方式是库存可用信检查不足时，此订单按照实际库存予以执行，即客户订单数量大于可用量，此订单即不可执行。
未来建议采用SAP系统，客户订单数量大于库存可用量时，系统也予以执行，同时备注库存不足量按照欠单处理，一旦库存备足，系统按照欠单先后顺序予以执行。
可用量是否考虑政策：SAP系统执行可用量检查指令时，考虑政策因素。
目前的操作方式是在6C系统里面没有嵌入政策，所以可用量没有考虑政策因素。
未来建议可用量检查考虑政策因素。
1.3.2.3销售订单的来源主要分三种情况：1）对于品牌渠道商，SAP可在用户6C系统内获取订单进行订单导入。
2）对于直营补货单，开单客服在对方系统内获取订单，经过SAP系统自动条码转换、在SAP系统中录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。
目前采取客服在对方系统内接到需求后，在NC系统内手动转码，录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。
未来建议系统自动转码，进行编码匹配。
3）直营结算单。
财务在对方系统获取财务结算清单，经过条码转换、审核，在SAP系统生成结账清单，同时录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。
该销售订单只具备财务核算功能。
4）电商渠道分为电商直营和电商分销。
对于电商直营，电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异；电商分销作视作渠道商处理1.3.2.4销售订单中的价格在销售订单中，一般按照零售价+折扣进行定价，同时考虑政策因素，最后形成销售总价，系统根据销售总价进行信用检查。
但是环亚目前的操作方式为：在NC系统内手动输入政策，可能会因为操作人员的失误造成错误，而且订单在6C系统内订单生成的总价与实际总价不太相符，经销商打款不能以此作为准确依据，未来建议在6C系统内制作销售订单考虑政策因素，这样经销商可以以此为依据，准确打款，同时在SAP系统销售价格中考虑政策因素，这样可以准确计算订单总额，才能确保信用检查的准确性。
1.3.2.5销售订单审单在销售订单形成后，SAP系统会自动进行信用检查，信用通过此单才予以执行。
现在的操作方式是没有信用检查，一般是开单与财务沟通，同时订单确认形成后，财务予以复核。
未来建议开启信用检查，缩减流程。
同时订单形成后，财务不予复查，加快效率。
1.3.2.6信用检查顾客在6c系统下单，可进行信用检查，如果信用不足，不予下单。
但出现特殊情况，经过审批可在SAP系统中给予以放行。
目前一般是在客户下单时，财务传递信用信息，流程较为繁琐效率慢，建议后期系统自动检查信用值。
1.3.2.7 内购流程目前内购流程较为复杂，各品牌先申请内购单，经领导同意，开单组开单，形成单号和金额，品牌部根据单号和金额缴费，缴费结束凭借缴费记录，请求开单组开交货单，仓库拣货、配货。
未来建议内部客户订单流程升级为：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。
开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。
部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。
财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。
订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。
仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。
1.3.2.8拖欠订单在以下场景下，会发生拖欠订单的情况：1、有足够的库存，但客户的信用被冻结或没有足够的信用。
这种情况下，需要客户增加信用或系统解冻客户信用。
2、没有足够的库存，但信用正常。
这种情况下，需要进行库存重置。
3、没有足够的库存，且客户信用被冻结：需要首先增加或解冻客户的信用，再进行库存重置；4、信用和库存均正常，但没有创建交货：需要创建交货。
1.3.2.9拖欠订单的后续处理系统发生拖欠订单时，自动或手动运行拖欠订单查询程序，得到拖欠订单清单；按照拖欠订单的发生原因，有以下几种处理方法：1、催款或手工信用解冻：适用于因信用额度不足或信用冻结的订单，通过提高信用额度或手动进行信用解冻，处理拖欠订单；2、拖欠订单自动库存分配（模拟或执行，V_V2）：提高拖欠订单的优先级别，优先对其进行库存分配；3、手工重新分配库存：手动将其他订单的应发数量，分配到拖欠订单中。
该操作适用于长期未处理的拖欠订单，可能会产生新的拖欠订单。
4、订单拒绝：拒绝执行该订单中未执行部分，适用于没有部分交货的订单。
5、订单取消：直接取消该订单，该订单整体不执行。
适用于有部分交货的订单。
1.4.业务流程图1.4.1内部客户订单处理流程SAP开单系统自动检查信用1.4.2分销客户订单处理流程导入销售订单到1.4.3直营客户下单流程提交销售订单20购销直营客户是否进行信用1.5.流程步骤与说明1.5.1内部客户订单处理流程1.5.2分销客户订单处理流程1.5.3直营客户下单流程1.6.流程差异与业务提升分析2.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）2.1.表单清单2.2.报表清单2.3.功能开发清单2.4.增强开发清单2.5.系统接口清单2.6.权限设计。
