SAP销售与分销实施指南 第6章 後勤执行流程

SAP销售业务流程1.销售机会管理：在这个阶段，销售人员使用SAP系统来记录和跟踪潜在的销售机会。

他们可以通过与潜在客户的交流来发现销售机会，并在系统中创建相关的销售机会记录。

这些记录可以包含客户信息、潜在销售金额、销售预测以及销售活动的计划等。

3.销售报价管理：在这个阶段，销售人员可以使用SAP系统来创建销售报价并将其发送给潜在客户。

销售报价是对客户的货物或服务的价格和条件的提议。

通过使用SAP系统，销售人员可以快速生成准确的销售报价，并根据需要进行修改和调整。

4.订单管理：在销售报价得到客户的接受后，销售人员可以使用SAP系统来创建销售订单。

销售订单详细描述了客户订购的商品或服务的数量、规格、交付日期等信息。

通过使用SAP系统，销售人员可以更好地组织和跟踪销售订单，确保订单的及时处理和交付。

5.交付和发货管理：在销售订单完成后，企业需要通过SAP系统来安排商品或服务的交付和发货。

销售人员可以使用系统来创建交货单，并分配适当的资源和物流来执行交货。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理商品或服务的库存和物流，并确保订单的及时交付。

6.发票管理：在交货完成后，企业需要通过SAP系统来生成相应的发票。

发票详细列出了客户应支付的货物或服务的价格和条件。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和跟踪发票的生成和支付，从而确保财务的准确性和及时性。

7.客户反馈和售后服务：在销售完成后，企业需要通过SAP系统来跟踪和处理客户的反馈和售后服务请求。

销售人员可以使用系统来记录和跟踪客户的问题和需求，并协调内部资源和团队来解决这些问题和需求。

通过使用SAP系统，企业可以更好地了解客户的满意度和需求，并采取适当的措施来改善客户关系和业务绩效。

以上是SAP销售业务流程的简要概述。

通过使用SAP系统，企业可以更好地组织和管理其销售活动，并提高销售效率和客户满意度。

SAP的成功实施指南引言SAP〔系统、应用与产品〕是一家全球领先的企业软件公司，其软件解决方案被广泛应用于各个行业，帮助企业管理业务流程和实现数字化转型。

然而，SAP的实施过程可能是复杂且费时的，需要充分的规划和准备。

本文将为您提供一份SAP成功实施的指南，以帮助您顺利完成SAP的实施并取得预期的业务成果。

步骤一：明确实施目标在开始SAP实施之前，首先需要明确实施目标。

实施目标应该与企业的战略和业务需求相一致，并明确衡量实施成功的标准。

根据具体情况，实施目标可以包括提高业务流程效率、降低本钱、提高准时交付率等。

步骤二：选取适宜的SAP解决方案SAP提供了广泛的解决方案，包括供给链管理、财务管理、人力资源管理等多个方面。

在选择SAP解决方案时，需要根据企业的业务需求和优先级来进行评估。

同时，还需要考虑解决方案的可扩展性和一体化程度，以便在未来实现更多功能的需求。

步骤三：制定详细的实施方案在SAP实施过程中，制定详细的实施方案非常重要。

实施方案应该包括一个清晰的时间表，明确各个阶段的目标和里程碑。

同时，还需要确定实施团队的角色和责任，以及所需的资源和预算。

制定好实施方案可以帮助团队有序地进行工作，提高实施效率。

步骤四：进行系统配置和集成系统配置和集成是SAP实施过程中的关键步骤之一。

在这一步骤中，需要根据业务需求对SAP系统进行配置，以适应企业的业务流程。

同时，还需要将SAP系统与其他关键系统进行集成，确保数据的流动和共享。

为了确保配置和集成的成功，建议在这一步骤中进行充分的测试和验证。

步骤五：开展培训和变更管理在SAP实施完成后，培训和变更管理是至关重要的。

培训可以帮助员工熟悉SAP系统和相关业务流程，提高工作效率和质量。

同时，变更管理是确保SAP实施顺利过渡的关键要素，它涵盖了组织结构调整、业务流程调整和人员培训等方面。

步骤六：持续优化和改良SAP的实施并不是一次性的工程，而是一个持续优化和改良的过程。

经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。

1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。

1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。

1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。

销售业务流程介绍:销售流程概览销售流程分类表信用额度确定流程SD02客户自提业务流程SD04 定牌厂退换货流程SD11定牌米购业务流程 SD06客户从中转库自提 流程SD05途损后的索陪流程SD14签定合同处理流程 SD12成品库、中转库对 帐流程SD09残损机处理流程SD15工厂直销业务流程SD16销售作业 043客户主数据维护 042发货作业 044退货处理 045出具发票 046返利处理047客户主数据维护SD08 正常销售处理流程SD01仓库间转仓流程SD03客户退换货流程SD10出具发票流程SD07 客户返利业务流程SD13销售组织结构公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室销售小组业务员公司代码无锡小天鹅制冷设备有限公司LS03销售组织冰箱业务部L030产品组冰箱30公司代码无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司LS05分销渠道销售办公室销售小组业务员服务88片区N 片区办事处N 业务员N物流管理组织结构中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。

SD01标准定单销售处理流程客户定货ANo通过?YesYes通过?修改定单数量NO相关领导审批通过? NoYesYes 通过?NoNo结束Yes口业务部审计员填写解锁记录假如途损动途损流程系统进行可用 库存检查开单员打印增 值税发票标准定单传回 总部业务部片区业务员填 写标准定单开单员收到指 令在系统中批准定单与客户协商将发货计划单 传真给中转库系统进行信用 额度检查业务部开票员 在发货20天 内，开发票开单员取消定 单，注释原因记帐员在系统 修改发货计划 单（销售）系统自动冻结定单划数是否一致取消定单，注 释原因|中丿母切5到货日业务部开单员 把标准定单输 入系统^保准^定单....是否工厂、 j Ye 筑 打印工丿库、库发货/发货计划单No（销售）打印中转库r [ r I、发货计划单 （销售）中转库记帐员 手工填写出库 单（销售）工厂库根据出 库单发货中转库管理员 据手工出库单 和发货计划单 传真件发货工厂库记帐员|根据出库数做 发货过帐--------------- T ---------------记帐员手工做 销售发货台帐业务部物流员|根据台帐在系 统做发货过帐|打印出库单 （销售）SD03货物转仓流程（一：从工厂库发往中转库）SD03货物转仓流程（二：从中转库发往工厂库）SD03货物转仓流程（三：从中转库1发往中转库2）中转库2记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意并填写转仓通知业务部指令，填写转仓通知业务部物流员的操作步骤：（不打印）1、录入工厂成品库的UB特殊的采购定单；2、为中转库1做向工厂成品库的发货和发货过帐；3、为工厂成品库模拟做收货；4、录入中转库2的UB 特殊的采购定单；5、为工厂成品库做向中转库2的转仓发货和发货过帐；6、为中转库2做收货。

SAP销售与分销实施指南引言SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件解决方案，可帮助企业管理各个方面的业务流程。

其中，SAP销售与分销模块是该解决方案的核心模块之一，它涵盖了销售、分销和客户关系管理等关键业务流程。

本实施指南旨在为企业实施SAP销售与分销模块提供指导，并介绍了一些实施过程中的关键步骤和要点。

1. 实施前准备在开始实施SAP销售与分销模块之前，企业需要完成一些准备工作，以确保顺利进行实施过程。

1.1 项目计划在实施SAP销售与分销模块前，企业需要制定一个详细的项目计划。

项目计划应包括以下内容：•需求分析：明确企业的需求，并将其转化为具体的功能要求。

•时间安排：确定整个实施过程的时间表，包括关键里程碑和里程碑之间的依赖关系。

•资源分配：确定项目的人力资源和物力资源，并分配到各个环节。

•风险评估：评估实施过程中可能面临的风险，并制定相应的风险应对措施。

1.2 系统准备在正式实施SAP销售与分销模块之前，企业需要进行系统准备工作。

具体包括以下内容：•硬件配置：根据SAP销售与分销模块的需求，配置相应的硬件设备，包括服务器、存储设备等。

•软件安装：安装操作系统和SAP软件，并进行相应的配置。

•数据准备：将企业的历史销售数据、客户数据等迁移到SAP系统中。

•培训人员：对相关人员进行培训，使其熟悉SAP销售与分销模块的功能和使用方法。

2. 实施步骤2.1 测试环境搭建在正式实施SAP销售与分销模块之前，企业需要先搭建一个测试环境，以确保系统能够正常运行。

测试环境应该具备与实际环境相似的硬件和软件配置，并且可以模拟真实的业务操作。

2.2 系统配置系统配置是整个实施过程中的关键环节之一。

在系统配置阶段，企业需要根据自身的业务需求，对SAP销售与分销模块进行相应的配置。

知道了系统的整体结构，接下来介绍分销管理模块实施的具体方案。

针对分公司的业务特点，结合SAP系统销售与分销模块与其他模块的高度集成性，该公司的分销管理模块主要实现以下功能：销售管理、库存管理、财务管理、产品订购、促销管理合作管理、销售报表统计、订购报表统计。

同时，在渠道管理上，将物流配送渠道和分销渠道进行了整合，如图8-60所示。

图8-60整合配送渠道和分销渠道
接下来看一下系统的功能关系，如图8-61所示。

图8-61 系统的功能关系
1.销售与分销管理流程
销售和分销模块主要管理企业的销售分销网络，通过对商品销售、采购和库存业务的一体化。

订制品定价流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。

1.2.流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。

➢订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。

➢订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。

倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。

1.3.操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护➢主数据必须在相关的销售区域中均存在。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。

维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。

3.2.系统菜单及交易代码创建：后勤→销售和分销→主数据→条件→使用模板创建交易代码：VK34修改：后勤→销售和分销→主数据→条件→更改交易代码：VK323.3.系统屏幕及栏位解释双击“价目表”进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公F011（浦西分公司。

司）分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。

10价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。

01（国内）凭证货币说明货币类型。

RMB（人民币）PR00 条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。

1ERP实施方法和流程加速实施SAP(ASAP)是SAP公司总结数十年实施数以万计的各类企业总结出来的一套实施方法和有关实施支持工具软件系统。

其中融合了各类企业的管理知识和各种典型和优化的业务流程。

它是一套实施方法库和知识库。

能够强有力地支持咨询顾问分析和解决企业面临的千变万化的管理需求。

⏹ASAP 路标由SAP推荐，用于实施计划以及R/3系统实施，是在R/3系统实施的“循序渐进”的方法基础之上进行的。

⏹加速SAP (ASAP) 是SAP用于R/3项目顺利进行的全面执行方案，优化了各种资源的时间、质量以及有效使用。

它集成了三种组件：ASAP路标、工具和R/3服务与培训，这三方面的配合使用使R/3系统快速而有效的执行。

⏹加速SAP 路标（ASAP路标）交付一个面向过程的、清晰的、简练的项目计划，循序渐进地指导R/3的执行。

ASAP路标包含五个阶段：项目准备、业务蓝图、实现过程、最终准备、上线与技术支持以及持续改进。

⏹工具包含ASAP 特殊工具以支持业务流程顾问的项目管理、问卷调查和大量的技术指南和检查表。

⏹R/3 服务和培训包括所有的咨询、培训、支持与服务，例如热线电话、预警、远程更新或归档服务等等。

这些产品帮助标准化特殊任务使他们执行起来尽可能快。

实施R/3 ERP 项目过程分为典型的五大阶段：第一阶段：项目准备第二阶段：设计蓝图第三阶段：实施第四阶段：准备上线第五阶段：系统切换⏹R/3 系统文档和ASAP Q&A数据库包含行业特定的信息，是查找信息的理想场所。

⏹基于模型的行业特定业务过程表示支持选定业务过程的分析。

每个行业的结构都在ASAP Q&A数据库中存在，以帮助生成行业特定的业务蓝图（ASAP路标的第二阶段）。

⏹行业特定的定制是指定给与某个行业有关的IMG中默认定制参数安装的名称。

可以使用集成在R/3系统中的计算机辅助测试工具（CATT）将行业特定的主数据结构传输到系统。

sap项目实施流程SAP项目实施流程随着信息技术的发展，企业在管理和运营过程中越来越依赖于信息系统的支持。

SAP作为全球领先的企业管理软件解决方案提供商，为企业提供了一套完整的业务流程解决方案。

然而，SAP项目的实施过程并不简单，需要经历一系列的步骤和流程。

本文将详细介绍SAP项目实施的流程。

1. 需求调研和分析阶段在SAP项目实施的初期阶段，项目团队需要与企业的管理层和业务部门进行沟通，了解企业的需求和目标。

通过与企业相关人员的交流和调研，项目团队可以全面了解企业的业务流程、组织结构和管理需求。

在此基础上，项目团队将进行需求分析，明确企业的需求和问题，并制定解决方案。

2. 解决方案设计阶段在需求调研和分析的基础上，项目团队将开始进行解决方案的设计。

这个阶段的主要任务是根据企业的需求和目标，设计出一套符合企业业务流程的解决方案。

项目团队将根据SAP系统的模块和功能，结合企业的实际情况，制定出一套详细的解决方案文档。

解决方案设计阶段需要与企业的相关人员进行多次沟通和确认，确保解决方案的准确性和可行性。

3. 开发和配置阶段解决方案设计完成后，项目团队将进入开发和配置阶段。

根据解决方案设计文档的要求，开发人员将进行系统的开发和定制。

同时，系统配置人员将根据企业的需求和解决方案设计，对SAP系统进行相应的配置。

在这个阶段，项目团队需要与开发人员和配置人员密切合作，确保系统的开发和配置符合企业的需求。

4. 测试阶段在开发和配置完成后，项目团队将进行系统测试。

测试阶段的目的是验证系统的功能和性能是否符合企业的需求和预期。

项目团队将制定测试计划和测试用例，并组织测试人员进行测试。

测试人员将对系统进行各种测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。

根据测试结果，项目团队将对系统进行修改和优化，直到系统能够满足企业的需求和预期为止。

5. 培训和上线阶段在系统测试通过后，项目团队将进行培训和上线准备工作。

培训阶段的目的是使企业的员工能够熟悉和掌握SAP系统的使用方法和操作技巧。

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存49，查看其会计凭证第二次针对交货单18开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证50 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据50，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证00已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行➢装运➢交货➢定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行➢装运➢交货➢定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行➢装运➢交货➢在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销➢开票➢开票凭证➢定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出确定过程销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型 KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型 LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商 1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码 40G/L贷方记帐码 50供应商借方记帐码 21供应商记帐码 31F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。

SAP系统实施操作指南第1章 SAP系统实施概述 (4)1.1 项目启动 (4)1.1.1 项目背景 (4)1.1.2 项目目标 (4)1.1.3 项目范围 (4)1.2 实施流程与阶段 (5)1.2.1 需求分析 (5)1.2.2 系统设计 (5)1.2.3 系统开发与配置 (5)1.2.4 数据迁移 (5)1.2.5 培训与上线 (5)1.2.6 运维与优化 (5)1.3 团队组织与分工 (6)第2章项目管理 (6)2.1 项目计划与监控 (6)2.1.1 项目启动 (6)2.1.2 项目规划 (6)2.1.3 项目执行与监控 (6)2.2 风险管理 (7)2.2.1 风险识别 (7)2.2.2 风险评估 (7)2.2.3 风险应对 (7)2.3 问题解决与决策 (7)2.3.1 问题识别 (7)2.3.2 问题分析 (7)2.3.3 解决方案制定 (7)2.3.4 决策 (7)2.3.5 解决方案实施与跟踪 (8)第3章业务蓝图设计 (8)3.1 业务流程分析 (8)3.1.1 收集业务需求 (8)3.1.2 分析现有业务流程 (8)3.1.3 设计未来业务流程 (8)3.1.4 流程评审与确认 (8)3.2 系统配置需求 (8)3.2.1 组织结构配置 (8)3.2.2 业务流程配置 (8)3.2.3 权限与角色配置 (8)3.2.4 报表与查询配置 (9)3.3 数据迁移策略 (9)3.3.1 数据迁移范围 (9)3.3.3 数据迁移方法 (9)3.3.4 数据验证与测试 (9)3.3.5 数据迁移支持 (9)第4章系统配置 (9)4.1 SAP通用设置 (9)4.1.1 用户参数配置 (9)4.1.2 货币和汇率设置 (9)4.1.3 销售税设置 (9)4.1.4 会计科目表设置 (10)4.2 模块配置 (10)4.2.1 销售与分销模块配置 (10)4.2.2 物料管理模块配置 (10)4.2.3 财务管理模块配置 (10)4.2.4 人力资源管理模块配置 (10)4.3 定制开发 (10)4.3.1 ABAP开发 (10)4.3.2 BAdI开发 (10)4.3.3 UI5开发 (11)4.3.4 HANA开发 (11)4.3.5 第三方接口开发 (11)第5章数据迁移 (11)5.1 数据清洗与转换 (11)5.1.1 数据清洗 (11)5.1.2 数据转换 (11)5.2 数据迁移策略与执行 (12)5.2.1 数据迁移策略 (12)5.2.2 数据迁移执行 (12)5.3 迁移后校验 (12)5.3.1 数据准确性校验 (12)5.3.2 数据完整性校验 (12)5.3.3 数据一致性校验 (12)5.3.4 业务验证 (12)第6章系统集成 (13)6.1 SAP与其他系统接口设计 (13)6.1.1 接口概述 (13)6.1.2 接口设计原则 (13)6.1.3 接口类型 (13)6.2 接口开发与测试 (13)6.2.1 接口开发 (13)6.2.2 接口测试 (13)6.3 集成场景实现 (14)6.3.1 集成场景概述 (14)6.3.2 集成场景实例 (14)第7章系统测试 (14)7.1 测试策略与计划 (14)7.1.1 测试目标 (14)7.1.2 测试范围 (14)7.1.3 测试方法 (14)7.1.4 测试工具 (15)7.1.5 测试团队与职责 (15)7.1.6 测试计划 (15)7.2 功能测试 (15)7.2.1 测试用例设计 (15)7.2.2 测试用例执行 (15)7.2.3 缺陷管理 (15)7.2.4 回归测试 (15)7.3 功能测试与优化 (15)7.3.1 功能测试目标 (15)7.3.2 功能测试方法 (15)7.3.3 功能测试工具 (15)7.3.4 功能瓶颈分析 (15)7.3.5 功能优化 (16)7.3.6 功能监控 (16)第8章用户培训与文档 (16)8.1 培训计划与执行 (16)8.1.1 培训需求分析 (16)8.1.2 培训计划制定 (16)8.1.3 培训执行 (16)8.2 用户手册与操作指南 (17)8.2.1 用户手册编写 (17)8.2.2 操作指南编写 (17)8.3 知识转移与持续支持 (17)8.3.1 知识转移 (17)8.3.2 持续支持 (17)第9章系统上线与运维 (18)9.1 上线计划与执行 (18)9.1.1 上线准备 (18)9.1.2 上线执行 (18)9.2 系统运维与监控 (18)9.2.1 系统运维 (18)9.2.2 系统监控 (18)9.3 变更管理 (18)9.3.1 变更申请 (18)9.3.2 变更实施 (19)9.3.3 变更记录与跟踪 (19)第10章项目收尾与持续优化 (19)10.1.1 项目总结 (19)10.1.2 项目评估 (19)10.2 成果交付 (20)10.2.1 系统交付 (20)10.2.2 知识转移 (20)10.3 持续优化与升级策略 (20)10.3.1 持续优化 (20)10.3.2 升级策略 (20)第1章 SAP系统实施概述1.1 项目启动1.1.1 项目背景在当今信息化时代，企业对信息系统的需求日益增长。

特殊个案照会流程1.流程说明1.1.总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。

1.2.流程重点：1、商品可配合时间确定2、修改订单出货时间1.3.操作要点：1、在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、在可以配合状况下（1、生产部门配合商品提前入仓2、将其他订单库存进行调用：MM中进行SALES STOCK TRANSFER）进行订单交货时间的修改。

1.4.单据流：营业（特殊个案照会单）--产销（特殊个案照会单）--生产/采购（特殊个案照会单回复）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司订单（订单需求发货日早于系统确定日期）创建总公司订单（订单需求发货日不可能）修改总公司订单出货时间备注：订单创建详细说明请参见UM_SD09_Sales Order Processing3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司订单（订单需求发货日早于系统确定日期）栏位名称栏位说明资料范例订单类型ZFXF销售组织F011分销渠道10部门01销售办事处4005销售组005按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例售达方送达方采购订单编号合同编号（必须输）123请求交货日期2001/03/09交货工厂F011物料100274:CN-04A(PP)椅(此物料可配置) 订单数量10按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例压克力布色FP-D10按<BACK>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例请求发送/确认日期2001/03/11发送建议发送/确认日期系统根据设定的交货导期自动给出2001/03/12备注系统给出的发送/确认日期晚于请求的发送/确认日期，责任中心（或联络处）需提交特殊个案照会单并由权责主管签核，传真到产销部门按<Enter>键进入下一个画面。

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在 SAP 系统中开启销售流程，首先要进行销售订单的创建。