管理实施办法附件表格.doc

采购附件资料清单
1 .此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；
2 .此表作为《供应商合作协议》的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上
由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；
3 .此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按《供应商合
作协议》中有关规定执行。

需方代表：
供方代表：
合同产品成本价格构成明细表
供应物料名称:
成本确认日期：200年月日
供应商全称:
供应商一览表
需方代表签字：需方总经理签字: 盖章：
供方代表签字：供方总经理签字: 盖章:
日期：200年月日 日期：200年月日
制表：审核：
合格供应商名录
N Q：
编制：审核:
供应商基本资料表
技术人员及管理人员（人数.职称）
编制：审核:
供应商调查表
采购经理审核：复核：
供应商现场评估表
供应商品质统计分析表
制表：审核：日期：
供应商交货、服务评分表
编制：审核：汇总日期：年月
供应商评分汇总表
编制：审核: 供应商处置申请表。

附件2《河北省房屋建筑和市政基础设施质量监督管理实施办法》附件（修订后）1、工程质量监督手续申报表2、工程质量监督手续审查表3、工程质量监督手续受理单4、工程质量监督手续不予受理单5、工程质量监督书6、工程质量监督工作计划7、工程质量监督交底记录8、工程质量监督记录9、原材料(构配件）监督抽测记录表10、工程实体监督抽测记录表11、工程质量整改通知书12、工程暂停施工通知书13、工程质量问题整改报告14、工程质量问题整改情况核查确认单15、工程复工通知书16、工程竣工验收监督通知书17、工程竣工验收监督条件核查记录18、工程竣工验收监督记录19、工程质量监督报告20、不同类型工程描述内容(注: 住宅工程分户验收、施工现场量化考核、专家评价验收、质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、质量终身责任信息档案制度分别按照相应文件中规定的表单样式执行)附件1工程质量监督手续申报表-1-（一）工程项目基本情况表建设单位（公章）：填表人：联系人: 联系方式：填表日期：（二)工程质量管理关键岗位人员资格审查表一-2-建设单位(公章）:填表人: 联系人: 联系方式：填表日期：（三）工程质量管理关键岗位人员资格审查表二-3-（注：所填写的手机号码为已申请开通建工通考勤系统业务的手机号码）填表人：联系人: 联系方式：填表日期：附件2工程质量监督手续审查表注册编号：：-5-你单位提供的项目/工程的质量监督手续资料已经我站查验受理，请凭此单办理施工许可手续。

请你单位在取得施工许可后个工作日以内，将施工许可证复印件（正、副本各一份加盖单位公章）提交我站,接受我站对该工程的监督检查。

（监理单位账号: 初始密码：)(施工单位账号: 初始密码: )(公章）年月日-6-附件4工程质量监督手续不予受理单编号：：你单位提供的项目/工程的质量监督手续资料经我站查验，不予受理，原因如下：(公章）年月日-7-附件5工程质量监督书:我站自即日起委派等名监督员组成监督组，对你单位的项目/工程实施质量监督。

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。

煤矿绩效考核管理办法带表格第一章总则第一条:目的为促进****煤矿的健康有序发展，激发员工爱岗敬业，及时发现工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。

第二条:考核原则客观原则:对被考核者的任何评价都应明确评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;自主原则:各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标;公开原则:各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整，对员工公开;反馈原则:过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向;改进原则:考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价。

第二章考核体系第三条:考核对象安全员、瓦检员、电工、机修工、防突队长、调度员、调度室主任、副矿级以上领导。

第四条:考核类型按照目前****煤矿的生产经营情况，分为建设矿井和生产矿井两类。

员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准第五条:考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核。

第三章考核实施第六条:考核权责由公司负责对各矿副矿级以上领导进行考核。

各矿对各参与绩效的安全员、瓦检员、电工、机修工、防突队长、调度员、调度室主任进行考核。

第七条:考核程序1. 各矿每月1日中午12时前上报上月的产量和进尺完成情况(建设及安全生产完成情况表)和安全情况进行统计。

公司将对照月初制定的计划完成情况，对副矿级以上领导绩效进行考核;2. 各矿在次月5日前完成对其他参与绩效考核人员上月的绩效考核，并将考核情况汇报公司财务; 3. 财务每月10日前完成所有职工工资的统计工作;4. 集团公司将于次月5日前对各矿上月工作完成情况并对照目标责任考核进行验收考评。

集团公司绩效考核管理办法及实施细则二零二三年十一月目录第一章总则 (1)第二章考核方法 (2)第三章季度考核 (7)第四章年度考核 (8)第五章申诉及其处理 (10)第六章附则 (10)附1：季度考核流程图 (11)附2：部门季度团队任务绩效/评价表 (12)附3：部门季度周边绩效考核评分表 (14)附4：员工工作总结（述职）报告 (15)附5：季度部门团队互评表 (17)附6：中高层管理人员职业考评表 (18)附7：员工职业考评表 (20)附8：部门季度/年度业绩考核统计表 (21)附9：员工季度绩效考核统计表 (22)附10：员工年度绩效考核统计表 (23)附11：部门周边绩效考核交叉表 (24)附12：绩效考核申诉表 (25)附13：部门周边绩效评定表 (26)附15：部门关键任务绩效领域（KRA）表 (32)附16：关键绩效指标（KPI）辞典（供参考） 0第一章总则第一条适用范围武汉XX有限公司（以下简称公司）的所有员工均需参加考核。

总经理由董事会负责考核，不在本办法考核范围之内。

考核对象具体分为高层管理人员、中层管理人员和普通员工。

第二条考核目的与考核宗旨公司绩效考核倡导“以考核促进员工与公司的共同成长与发展，达到不断改进绩效、提升业绩的目的”。

员工考核的目的是通过客观评价员工的工作能力和工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而促进公司整体绩效的提升。

公司的考核宗旨倡导“绩效是管理出来的，不是考核出来的”，公司的绩效管理按照以下程序进行循环：●在主管副总/总经理的领导下，制定各部门考核期的绩效目标；●部门主管进行绩效辅导实施，同时人力资源部进行绩效辅导培训，不断提高绩效技能，以期达到考核期的绩效目标；●人力资源部组织绩效考核，部门主管进行本部门的绩效总结和考核；●人力资源部公布绩效考核结果，部门主管组织绩效面谈，并提出绩效改进的思想和方法，以期取得更好的绩效；●各部门在本期绩效考核的基础上制定下期的绩效工作目标，进入下一期的绩效循环。

托儿所幼儿园卫生保健管理办法表格_制度规范_工作范文_实用文档附件1儿童入园（所)健康检查表姓名性别年龄出生日期年月日既往病史 1。

先天性心脏病 2。

癫痫3。

高热惊厥 4.哮喘 5.其他过敏史儿童家长确认签名体重 kg 评价身长（高) cm 评价皮肤左左左牙齿数口体眼视力耳腔右右右龋齿数格检头颅胸廓脊柱四肢咽部查心肺肝脾外生殖器其他辅血红蛋白(Hb) 丙氨酸氨基转移酶（ALT) 助检其他查检查结果医生意见医生签名：检查单位:体检日期：年月日（检查单位盖章)附件2儿童转园(所)健康证明（留存单)儿童姓名性别出生日期年月日离园日期转入新园名称既往病史目前健康状况家长签名卫生保健人员签名：转出单位：日期: 年月日 (转出单位盖章）备注：自儿童离园之日起有效期3个月。

儿童转园（所）健康证明儿童姓名性别出生日期年月日离园日期转入新园名称既往病史目前健康状况家长签名卫生保健人员签名: 转出单位：日期：年月日（转出单位盖章)备注：自儿童离园之日起有效期3个月.附件3托幼机构工作人员健康检查表姓名性别年龄婚否编号单位岗位民族照1。

肝炎 2。

结核 3.皮肤病 4。

性传播性疾病片既往史 5。

精神病 6.其他受检者确认签字:身份证号血压心肺肝脾体格检查皮肤五官其他丙氨酸氨基转移酶(ALT) 滴虫化验淋球菌梅毒螺旋体检查外阴阴道假丝酵母菌其他 (念珠菌)胸片检查其他检查检查结果医生意见医生签名：检查单位：体检日期: 年月日 (检查单位盖章) 备注:1.滴虫、外阴阴道假丝酵母菌指妇科检查项目。

2。

胸片检查只限于上岗前及上岗后出现呼吸系统疑似症状者.3。

凡体检合格者，由健康检查单位签发健康合格证。

附件4托幼机构工作人员健康合格证一、《托幼机构工作人员健康合格证》使用期3年～每年经体检合格后～由检查机构签发1次。

二、《托幼机构工作人员健康合格证》应妥善保存~如有遗失～应重新检查～并申请补发。

中华人民共和国卫生部监制托幼机构工作人员健康合格证姓名性别照年龄婚否岗位民族片工作单位身份证号年度年度体检结果体检结果医生签名医生签名年月年月日日检查单位盖章检查单位盖章年度年度体检结果体检结果医生签名医生签名年月年月日日检查单位盖章检查单位盖章。

ISMS机房管理规范（ISO27001-2013）机房管理制度总则第一条机房由公司信息部负责管理。

为保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，特制定本制度。

第二条本制度由信息部组织实施并负责解释。

自发布之日起实行。

机房出入管理规定第三条信息部机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。

第四条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

第五条如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：一. 信息部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（附件一），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息部负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。

二. 磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。

三. 机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。

四. 持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。

五. 机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。

有关人员确需要延长期限的，应在到期前及时提出申请。

六. 机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所有的门禁系统数据进行离线存储。

第六条如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定：一. 机房钥匙一套由信息部机房值班人员保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。

二. 钥匙保管人不允许私配机房钥匙。

三. 无关人员不得借用机房钥匙。

四. 机房钥匙一旦遗失必须立即向信息部负责人报备。

第七条任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》（附件二），登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。

第八条信息部员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提前填写《外单位人员机房出入申请表》（附件三），经信息部负责人签字同意后方在信息部人员陪同下进入机房。

管理制度格式要求,一,文字格式1、文字均采用黑色字体～页边距为默认页边距。

2、制度标题采用加深、居中、仿宋体、3号字格式。

3、正文在每个段落起始处空两个汉字字符,四个小写字符,～正文采用仿宋体、4号字格式。

4、文件中全部文字均采用26磅行距。

5、文件、目录与附属表格均采用Microsoft Office Word 2003文档编制,如使用Word 2007版的应做好转换工作,。

6、封面的编制见《制度标准文件封面及目录示例》,附件,。

7、目录的编制应遵循上述格式要求～目录需注明各个制度的页码,以“————————”作为连接文字与数字页码之间的符号,～具体见《管理制度文件封面及目录示例》,附件,。

8、附属表格的编制也应遵循上述格式要求。

可修改处仅限于表格中除标题外的文字字号～可视情况在4号字、小4号字和5号字之间进行选择。

,二,文件编制格式1、文件的编制格式可分为四个层次～按层次顺序依次为:第Χ条、,Χ,、,、,,,。

示例为:第一条、,一,、1、,1,。

2、第Χ条与后续正文之间应有一个汉字字符,两个小写字符,的空格。

其余层次序号则无此要求。

3、正文最后一个条目应注明本制度的实施日期。

4、附属表格以附件的形式表述,空两个汉字字符<四个小写字符>,～即:附件:1、……2、……5、对应的附属表格应全部附于正文后面。

,三,制度编号行政 01统一放置在首行右侧对齐～每个单元格指定宽度2.18厘米。

内容为第一个单元格填写制度类别,前两个文字,～第二个单元格为制度流水号。

字体等格式要求同文件编制格式～如上表所示。

,四,表格编号行政—01—01应在表格名称下一行居中体现～以“—”间隔。

应填写制度类别,前两个文字,—制度流水号—对应该制度的表格流水号。

字体为5号～其它格式要求同文件编制格式～如上行所示。

四、服务标准格式要求,一,文字格式1、文字均采用黑色字体～页边距为默认页边距。

2、标准标题采用加深、居中、仿宋体、3号字格式。

中药饮片管理制度(附各类记录表格)某某某某医院中药饮片管理制度二〇一六年九月目录中药饮片质量管理办法 3 中药饮片采购管理制度 3 中药饮片入库验收管理制度 4 不合格药品及药品退货管理制度 4 中药饮片保管储存养护管理制度 5 温湿度记录管理制度 6 中药饮片调剂管理制度 6 中药饮片处方调剂操作规程 7 煎药室工作制度 8 煎药室操作规范8 中药煎药室清洁与消毒操作规程 9 中药安全性监测管理制度 10 中药不良反应事件报告制度 10 中药供药企业药品评估管理细则 11 处方点评管理办法与中药饮片处方点评实施细则 12 附件：中药饮片管理各类记录、表格 14 表一：中药饮片供应商资质定期评审记录 14 表二：中药饮片购进、验收、入库记录 16 表三：中药饮片养护检查记录17 表四：中药库中药饮片退货记录 18 表五：药房温湿度记录表 19 表六：中药房煎药室操作记录 20 表七：煎药室煎药设备器械容器日常清洁、消毒记录 21 表八：煎药室质量控制监测检查表 22 表九：煎药室工作质量满意度调查表 23 表十：钟祥同仁医院中药处方(病历)点评工作表 24 表十一：药品不良反应报告表 25 中药饮片质量管理办法为科学、规范地管理本院的中药饮片，保证用药安全、有效、经济、合理，保障人民身体健康，依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》等法律法规，制定本办法。

一、本院药事管理与药物治疗学小组在院长的领导下，负责全院的中药饮片质量管理工作，院长为中药饮片管理的第一责任人，药剂科(药房) 负责中药饮片质量管理的日常工作。

某某某某医院药事管理与药物治疗学小组组长：副组长：成员：二、建立健全中药饮片质量监督体系，各临床相关科室有专人负责中药饮片质量管理工作，药剂科定期检查中药饮片质量。

三、中药饮片质量管理人员、医院职工及患者，如果发现中药饮片质量问题，有权直接向医院领导或者院药事管理与药物治疗学小组反映，任何科室和个人不得无故干涉和打击报复。