ISO9001-2015相关方期望或要求识别表

过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。

2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。

b质量目标的实现程度。

c过程绩效以及产品和服务的符合性。

d不合格以及纠正措施。

e监视和测量结果。

f审核结果。

g外部供方的绩效。

4资源的充分性。

5应对风险和机遇所采取措施的有效性。

6改进的机会。

1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。

页次 3 OF 5 5.2.5 内外部因素的分析
由于组织环境是影响组织的目的、目标和可持续发展的各种因素，因此组织可对内外部因素采用风险与机遇分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法分析。

5.3 内外部因素信息监视和评审
5.3.1 由管理部和行政部组织对内外部因素进行监视和评审。

5.3.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 内外部环境因素发生变化时；
c) 组织认为必要重新评审时；
d) 每年年底定期展开。

5.3.3 管理部和行政部组织对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《内外部因素识别分析及监视评审表》。

5.4 相关方需求和期望
组织应通多种方式收集信息（如头脑风暴、游说和网络、水平对比、调查表），确定与质量/环境管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容：
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5.5.1 评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行：
5.5.2 相关方影响评分，三项得分的积(DLB)为此要求的最终影响得分。

5.5.3 对于非必须满足的相关方的需求与期望，组织决定采纳时即成为合规义务。

5.6 组织应对这些相关方需求和期望的相关信息进行监视和评审
5.6.1 由行政人事部组织对相关方的需求和期望进行监视和评审；
5.6.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 相关方需求和期望发生变化时；。

审核准则符合说明涉及条款范围ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核内容、证据及方法1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？审核记录无缺失、覆盖全面生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

√审核发现√4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？理解组织及其环境本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；√b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。

审核准则符合说明涉及条款ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核内容、证据及方法审核记录理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

德信诚培训网ISO9001相关方的需求及期望识别及评审表序号相关方需求及期望描述应对措施结果评价备注1 顾客1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；2.持续满足合同要求的服务质量3.产品质量符合顾客要求4.及时交货5.价格合理1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望3.顾客满意度每年1次4.客户投诉每月进行跟进处理5.交期变更及时与顾客沟通基本按应对的措施控制管理，基本满足要求2 外部供方1.稳定、持续的开展双方的业务合作；2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢1.持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本3.通过公司建立ISO9001-2015管理体系，对供方持续的施加影响基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求3 员工1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升2.福利措施的持续满足3.职业健康防护的落实4.有一定的娱乐活动5.薪资、福利增加1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；基本按应对的措施控制管理，基本满足要求4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位；5.全勤奖、年终福利、节假日福利；4 环保局符合法律法规要求工作环境按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等基本有按标准要求实施，基本满足要求5 安监局1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等2、每年安排员工进行健康检查有按要求建立应急预案等基本满足要求，6 水务局节约用水、合规排水1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；2.建立节约用水管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求7 供电公司节约用电1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；2.建立节约用电管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求8 认证公司1.公司体系运作的有效性、充分性和符合性按ISO9001-2015标准要求在公司内部建立管理管理体系有按要求建立上述管理体系，基本符合要求9 股东或投资人组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015建立管理体系，履行社会责任按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015管理体系并有效实施目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求制表：审批：日期：。