《IATF 16949：2016 相关方需求和期望识别表》

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IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

IATF16949相关方需求期望评审

生产作业人员按照作业文件制作作业熟练度高样品保证产品质量 0客诉
材料成本低，交期越短越好，质量0 材料交付及时，满足样品制作需求缺陷客户要求清晰传达产品质量合格到货物料质量合格有足够的人员配备客户要求清晰传达客户各项要求及试验方法明确要求 0不良 0不良人员素质高客户各项要求及试验方法明确要求
经营状况上报问卷调查
相关方的需求和期望
需求是明确的、基本的,期望则是最高层次的期待与希望,如更完善的服务、更高的产品可靠性等。类型相关方制造部和销售部产品设计合理制造部和品质部制造部和保全部制造部和采购部原材料、产品检验设备满足生产需要及时的采购合格的原材料满足客户订单销售部和制造部内部销售部和品质部销售部和采购部品质部和销售部品质部和制造部品质部和采购部各部门和人事部品质部和销售部作业性高投入的原材料100%合格，产品检验及时准确。设备稳定100%维护不停机，简单操作原材料质量稳定质量100%合格，交期100%满足和提前需求有订单期望订单稳定，合理
外部
安监局
环保局政府机构劳动局
创建安全生产风险分级管控与隐患治理两个体系按安全生产的要求进行管理按时对公司环境涉及的粉尘、油烟、废气、噪声、锅炉废气进行监测，且合格
符合法律法规，配合上级机关及监督机构检查，当地政府检查出问题及时整改且有效。符合法律法规，配合上级机关及监督机构检查，当地政府检查出问题及时整改且有效。
总公司兄弟公司
利润、人员稳定无安全、质量事故技术、人力资源的支持
成本下降更多的合作机会
监视和评审合同评审量产评审监视和测量设备点检表供应商业绩评价客户满意度调查样件检测客户投诉样品检验记录检验规范检验记录 IQC检验记录人员考核表，劳动合同辞职申请检验规范

IATF16949-相关方期望或要求识别表

相关方期望或要求识别表
序号相关方类型需求和期望
产品质量满足要求准时交货
评审指标或项目
客户投诉率、客户退货率、交板合格率交货延误率、交板准时率顾客满意度客户审核结果财务报表工资报表/员工福利实施的方案培训计划实施准时率/内部岗位调整方案职工手册供应商年度监督审查结果、采购协议预付款、现金付款、月结30天/60天/90天来料检查不良率周边企业或居民反馈年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）按时足额缴纳税款在职员工人数财务报表、持续经营年度
评审频率
每月/次每月/次每年/次不定时每年/次每年/次每月/次不定时每年/次依与供方协定每月/次不定时每年/次或不定时每年/次每年/次每年/次每年/次
统筹评审部门/科别
综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部财务部财务部综合管理部综合管理部综合管理部财务部、综合管理部技质部综合管理部综合管理部财务部综合管理部财务部各部门
备
注
1
客
户
服务良好、价格合理建立质量安全体系并有效地运行
2
公司经营者盈利增
个人能力提升/提供发展空间公正、透明的管理制度稳定、持续地合作/互利双赢
4
供
方
及时付款交付的物料合格率高
5
厂界周边企业建立友好关系不被污染和影响和居民
合法经营依法纳税
6
政府和社会
解决就业经营效益良好/长期稳定经营
7
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符内部审核、外部审核合性
注：可在备注栏记录评审结果。编制/日期：核准/日期：

IATF16949-2016标准与过程矩阵表

IATF16949:201理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 NO. 4 4.1 4.2 C1 C2 C3 C4 组织的过程 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2

全套IATF16949-2016新版文件(质量手册程序文件记录表单共297页)

IATF16949-2016质量手册(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。

颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。

总经理：2017 年 6月 1 日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。

IATF16949体系外审任务分配表

年度培训计划及实施记录（培训评估记录）
入职培训记录、转岗培训计划及记录
员工满意度调查员工激励政策及证据
完成完成
牟仁军牟仁军牟仁军牟仁军牟仁军牟仁军牟仁军周子珍王静周子珍
王静
王静各部门长各部门长
管理部王静周子珍周子珍周子珍周子珍
SP01设备设施过程
沈雨菁
牟仁军沈雨菁牟仁军
沈雨菁
沈雨菁牟仁军沈雨菁李少博谢治明李少博谢治明李少博牟仁军李少博牟仁军牟仁军沈雨菁李少博沈雨菁
周子珍牟仁军王静周子珍周子珍周子珍刘志军周子珍周子珍刘志军牟仁军牟仁军牟仁军牟仁军
轴和盘，各准备2套APQP全套资料
COP01产品销售客户的特殊特性清单过程
顾客提供财产清单损坏、丢失或有品质问题时与顾客沟通的证据与客户签署开发协议、技术协议、质量协议、合同及客户下发的供应商手册、供应商准则销售绩效统计记录，未达成的整改措施及证
刘志军
刘志军
张保桥（王静协助）
张保桥（王静协助）
李少博（王静协助）王静周子珍周子珍牟仁军牟仁军牟仁军
核
告、不符合项清单及整改计划
王静王静、牟仁军
3、2022~2023年度产品审核年度计划、实施的记录
王静、刘志军
1、2022、2023年过程绩效指标数据收集及未完成的整改措施
MP--管理过程
2、关键过程的Cpk和Cmk MP-03：数据分
析 3、来料、过程、不良数据一栏表
4、纠正措施清单
周子珍刘志军刘志军刘志军
制
录
检验状态标识，不良品标识
每月不良数据收集、Top问题分析，质量会议或Top#3问题分析、改善措施，验证记录

IATF16949过程识别表(完整版)

与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。

急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。

IATF1694916949 内外部环境识别与分析表-OK

未来自主品牌汽车产品所占的市场份额逐步扩大，技术实
益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽
力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向车必将迎来其发展的高速期。也是未来汽车工业的发展方向。新能源汽车的增
广州地区房价飞涨，生活成本压力加大，一些外地人口不愿意长期在广州，企业留不住人才。
数较少，比起大型企业，中小企业的管理者与员工之间的关系更为紧密，彼此之间的联系也更频繁，使得管理能够更多的考虑和了解员工的特点和需求，从而有效地调动员工的积极性和创造性。中小企业能给员工提供更加自由的工作环境和更富弹性的工作时间，员工在中小企业中也更容易获得展
企业支出巨大，
之发生重大变化，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求依赖房地产来拉动经济，土地财政也让各地方政府收入大增，不过结果是只有
增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。
房地产行业辉煌了十几年，其他实体行业全毁了，甚至出现不少老板辛苦开工
厂的利润，远不如老婆炒两套房子的利润。
中国的税收负担较大。
中国实行计划生育政策的影响，人口的老龄化严重。
企业管理者对员工的了解程度较高。中小企业规模较小、人
内部环境
人力资源
围绕创建和谐社会的主旋律，和谐的劳动管理成为重要的方面，全社会都在向健全劳动者合法权益和健全劳动法律体系方向发展。各项社会保险、福利制度完善为企业人力资源提供保证。由于与国际市场不断交流互动，在我国国内人力资源市场上，出现了猎头公司和人力资源外包。为企业能够招揽到优秀人才提供了有利的保障。

IATF16949 相关方需求和期望识别和应对措施

相关方需求和期望
序号相关类型
相关方要求内容摘要
1
满足约定服务标准要求
2
履行合同义务
3
客户必要时上门提供售后服务
4
服务过程符合安全要求
5
提共质量稳定的产品
6
供方按时结付货款
7
按时发放工资
8
帮买社保
9 组织员工工作环境舒适、安全
10
内部员工之间和谐、轻松
11
享受国家节假日等福利
12
遵守环境、安全等方面法律法规
14
主管部门
无服务质量、劳动纠纷、环保方面的投诉
2、营业过程中遵守国家的有送法律法规；配合主管部门进行各种执法检
查。
15
不违规、违法经营
16
无噪声排放影响正常生活
17
公司周围居民
垃圾固废无乱扔
18
上下班不影响正常生活
1、工作场所内无大声喧哗； 2、垃圾固废分类交物业公司处理； 3、遵守办公区域内的各种规章制度。
各部门各部门行政部行政部行政部
有效有效有效有效有效
1、按营业执照范围开展产品销售； 2、营业过程中遵守国家的有送法律法规；配合主管部门进行各种执法检查。
对应部门
QP-18-QR-05
有效评估
行政部质量部项目部生产部
有效
行政部
行政部行政部行政部行政部行政部各部门各部门
有效
有效有效有效有效有效有效有效
1、按营业执照范围开展
应对措施
1、签订合同或协议； 2、明确产品和服务的技术要求、验收要求、交付要求、付款要求、环保要求； 3、明确售后要求； 4、明确其它的各项要求

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1、客户满意度调查１、通过顾客要求的识别、评审与转化，确 2、客户投诉率保产品质量得以实现； 3、生产计划达成率 1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联； 2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本； 1、供应商年审核考评表 2、来料批数合格率 3、货款月结
每半年
相关方需求和期望识别表日期: 相关方需求和期望建立有效的质量管理体系并有效运行；顾客１、产品质量符合顾客要求； 2、及时交货； 3、价格合理 1、稳定、持续的进行双羸合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力； 3、来料合格率高；４、及时付款；１、个人能力与职位得到提升； 2、薪资、福利增加； 3、提供培训机会； 4、有一定的娱乐活动；公司体系运作的有效性、充分性和符合性安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好审核：如何应对计划于2018年4月份认证新版 IATF16949:2016、ISO9001:2015、 ISO14001:2015；监测指标或项目内审、管理评审、第三方审核监测频率每年监测部门品质部/体系
每年计划
人事行政部
审核机构
每年
ห้องสมุดไป่ตู้
品质部/体系
政府机构编制：
每年
市场部
供方
每月
采购部/品质部
员工
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从 1、员工满意度调查内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人 2、培训计划员； 3、公司活动计划表计划于2018年4月份认证新版 IATF16949:2016、ISO9001:2015、 ISO14001:2015； 1、安全事故目标为0； 2、环保投诉目标为0；１、内审、管理评审、第三方审核 1、安全标准化审核 2、工伤事故考核 3、效益