相关方的需求和期望识别表

办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方

深圳XXXX有限公司
相关方需求和期望识别表
序号 相关方类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
股东/ 所有者 顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、安全生产、环保生产、就业 安全标准化检查
6
政府机构
政府机构/职能部门
最大化、经营效益好 2、做好新冠肺炎的防护，确保
工伤事故考核 经济效益
安全生产
人员感染为零
7银行银行来自贷款/融资按时还贷
8 竞争对手
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率 货款月结
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
5 审核机构
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
有无违反劳动法律法规 按时交费
监测频率 监测部门
每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次
总经理 人事行政部 人事行政部 业务部 业务部 业务部 采购部 采购部 采购部 采购部
每年一次 人事行政部
每年一次 品质部

2
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部

7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望

2018年最新版本相关方的需求和期望识别表
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性

相关方需求和期望识别表
年度：文件编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测和评审方式
监测的频次
监测部门
结果评价
备注
1
国家法律法规要求
地质勘查服务符合国家法律法规要求
关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化
地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
党政办
目前符合
2
顾客、集团公司、地调所
地质勘查服务项目准确性高、专业水准高、周期短、报告含金量高等
劳人部、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议报队长决策整改
劳人部
工会
目前员工工龄薪资待遇均超过国家标准要求，岗位规划明确，工作氛围良好。
4
供方
付款及时
价格合适
通过年度供方的评价
每年由经济部实施供方评价
经济部
符合
编制：审批：日期
立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集团公司、地调中心检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
队上和集团公司按季度、地调所按年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ党政办
不断提升项目跟进力度，提升专业水平等
3
公司员工
福利待遇增加
提供晋升机会
工作氛围好
收入提高
按员工工龄按国家要求执行休假及工资调整；
劳人部通过岗位规划，明确员工晋升方向；工会团委按国家法定节日组织举行相关活动提升工作氛围、加强公司文化建设、改善同事关系。

相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：

每年/次
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格

相关方需求和期望表
制定日期： 序号 相关方类型 产品质量满足要求 1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 2 外部供方 及时付款 交付的物料合格率高ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3 厂界周边企 建立友好关系不被污染和影响 业和居民 合法经营 依法纳税 4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 遵循相关的法律法规 安全生产标准化 5 6 7 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 员工 个人能力提升/提供发展空间 工作环境氛围好，公正、透明的管理制度 需求和期望 评审指标或项目 部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次 准时交货率达95% 客户满意度≥85分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥95% 相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审 环境监测合格 符合法规 通过政府审查 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 厂规厂纪、员工手册 监测频率 每月/次 每月/次 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 每月 不定时 每年/次 或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每3年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 2016/9/1 负责部门 品质部 营业部 营业部 管理部/ISO 管理部/采购 财务部、采购 品质部 管理部 管理部 财务部 管理部/ISO 管理部 管理部 管理部/ISO 财务部 管理部/人事 管理部/人事 管理部/人事 备注
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 保存期限：3年 审核： 制定： FM-DC-010/A

3 确保设备完好，进行安全技术交底，对人员进行培训，提高安全意识。
编制：批准：
可编辑修改精选全文完整版
苏州玲珑电子科技有限公司
员工/相关方期望或需求识别表
序号
相关方
期望或需求描述
如何应对
备注
1
顾客（业主/甲方，设计/监理单位）
1.工程质量符合合同、图纸、招投标文件、施工规范验收标准的规定要求
2.施工工期符合合同规定
1、项目部严格按施工规范进行施工，确保工程质量，工程部加强日常监督检查；
2、依据合同编制施工计划，按施工组织设计及施工计划进行施工，日常对施工合同的履行情况进行检查，确保施工工期；
2
供方
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
3、保障良好的公司运转资金状况。
3
பைடு நூலகம்员工
1.薪资、福利增加
2.个人能力与职位得到提升
3.健康体检
1、制定薪资、福利增加制度；
2、提供培训机会；
3、关注员工的身体健康，提高员工的心理归属感。
4
政府机构（环保局，安监局，能源局）
无重大质量事故
无重大环境污染事故
无重大安全事故
1 严格控制原材料进场验收，禁止不合格材料进入现场施工；
2 严格按规定控制环境污染；

2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
3.顾客满意ห้องสมุดไป่ตู้每年1次
4.客户投诉每月进行跟进处理
5.交期变更及时与顾客沟通
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
4.有一定的娱乐活动
5.薪资、福利增加
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
广州市益佳光学技术有限公司
相关方的需求及期望识别及评审表
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客
1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
3.产品质量符合顾客要求
4.及时交货
5.价格合理
1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；
5
安监局
1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等
2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作
1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
2、每年安排员工进行健康检查
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
水务局
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；

生产部、 办公室
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。

相关方需求与期望识别表
2017年08月
序号 相关方
需求与期望
1
产品质量符合顾客要求、
2
顾客
及时交货、价格合理、
3
服务良好，质量体系有效
4
5
长期合作、双赢
6 供方
7
进料合格率高 按合同付款
8
平等，相互尊重
9
增加薪资福利、
10
按规定购买保险、
11
人格平等、
12
有受培训和能力提高的机会、
13 本公司员工
良好的工作环境、
清洁、整齐、稳定、有序的生产
日常
47
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
48
可持续发展
业务量稳定提高
每年
重要 一般 一般 重要 一般 一般 重要 一般
按安全生产要求 股东监督 股东监督
生产部 生产部 生产部 总经理 各部门 总经理 总经理 总经理
基本满足 满足 满足
完全满足 基本满足 基本满足 完全满足
一般
行政人事 基本满足 轻微
日常
一般
行政人事 基本满足 轻微
每季度
轻微
行政人事 正在商议 轻微
日常
一般
生产部
满足
轻微
日常
重要 加强培训及平时的管 各部门主 满足
轻微
于我司、
20
良好的企业文化
工作氛围
21 体系认证 公司体系运作的有效性、充分
认证公司的认可
22
机构 性和符合性
顾客的认可
23 安监部门
39
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
40 周边企业
和睦共处、互相帮助

年度： 2023年
序号
相关
公司相关方需求及期望表
可能的要求 产品和服务符合性、价格、 交期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
统一材料验收准则、平等待
遇等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
对应措施 通过《合同评审表》传达到各部 门，品管部根据客户合同来验证
出货。
有原材料检验报告
内部员工 3
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康 防护、激励、职业规划等 离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有
做系统的员工满意度调查
对员工进行面谈沟通
产品安全、服务感受、废物
处置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标 注对应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法
5
、市场占有率、创新等
无
无
监管机构 6
合法经营
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合 有公司销售部、行政部与监管部
区食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预 门保持联系，进行沟通，确保运
防控制中心、村委会，有常规性的合法性要求
营合法
社会团体（如人权、环 环保、员工安全和健康等
保组织）
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，
7
或要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如 公司应严格执行环保法规要求，
果公司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光
不违法违规排放。
。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标 准等
执行行业标准等
产品检验标准
日期：
编制：
核准：