来料不良处置单

供应商来料不良取消订单联络函
发文单位：深圳市XXXX通信有限公司
收文单位：XXXXXXX
发文编号：XXXXXXX
发文日期：20XX.X.XX
抄送单位：XXXXXXX
20150XXX-XX
主旨：关于贵公司（X）月份来料不良率超出品质协议规定范围扣款事宜
1、X月份贵司共交货（）批，不合格（）批，不良率（）
已超出我司IQC来料验货品质标准，本月罚款（）以示警告（）
2、从X月份开始我司将严格按照品质协议执行，进行相应的处罚（）
3、此文件请在3个工作日内签名盖章回传，否则从本月起直接按我司品质协议进行扣款（）
制单人：
审核人：
批准人
日期：XXXX年X月X日联系电话：XXXXXXX。

供应商来料少料的邮件不良通报模板范文供应商来料短装要在第一时间邮件给采购部相关人员，抄送给本部领导和采购部领导，同时电话通知采购人员到现场确认，首要有证据，包括但不仅限于送货单照片，实物外箱照片和实物具体数量照片，邮件内容要写明送货的相关信息和实际状况，要求采购限期处理，后续根据处理的结果进行收料的账务和实物的处理，如果采购未能按要求及时处理该短装异常，可以认定为采购默认其短装数量的事实存在，仓库可根据实收数量进行做后续的入库操作。

供应商名称：
供应商异常处理单
NO：
首先感谢贵司的协助与支持，此次来料出现了异常问题，影响我部生产进度与品质，为了稳定生产进度与产品品质，并 配合我司品质系统顺利进行，收到异常品后请及时分析，并在5个工作日内回复原因分析与改善对策，谢谢!
物料名称
Hale Waihona Puke 送检数量送检日期不良数
物料代码
异常原因： 来料***不良,不良率：**%
主管：
效果追踪：
承办：
主管：
机器缺陷 标准不符 其它 责任单位 品质 研发
生产
采购
抽样数量
检验日期
不良率
进料检验 初判：
fa 生产过程
NG，原因不符 处理方式
合允收标准 客户投诉
原因分析：（包括产生原因分析、流出原因分析）
批退 特采 加工挑选
其他：
SQE确认
判定错误 作业疏忽
承办：
主管：
应急对策：（客户库存以及处理方案、供应商库存以及处理方案）
承办： 矫正与预防措施：（防产生对策，防流出对策） 2

原因分析：
改进措施：
销售部
□正常计划□急件□返工□插单 不发货程度：□一般□严重□很严重 生产计划数量
签名/日期：
技术部
处置结果：□退货□让步接收□挑选□返工□返修□报废
处置意见描述：
签名/日期：
质量部
质量副总
签名/日期：
注：1、当不合格初步处理意见为“转评审流程”时，则开始进行评审流程；
2、当技术部的处置意见为让步接收不合格品则需报请质量副总批准。
不合格品处置单
产品名称
产品图号/规格
不合格品来源：
□进料检验□过程检验□出厂检验
批量数
批次号
抽检数
不合格数
不合格生产部门/供应商
不合格信息简述：
检验员/日期：责任部门签字确认/日期：
不合格品初步意见：
□退货 □挑选 □返工 □报废 □转评审流程
质检科长签字/日期： 责任部门签字确认/日期：
评审流程
责任部门

不合格品处理部门
□生产 □品质□技术 □采购 □仓库 □销售
不合格品处置单
发现部门：
发现者：
日期：
编号：
物料名称：环节：□进料检验□生产过程□出货检验□客户发现□其它
不合格现象描述
签名/日期：
不合格原因分析
签名/日期：
不合格品处置措施
技术工程师确认
签名/日期：
QE/SQE/IPQC确认
签名/日期：
不合格品处置结果
签名/日期：
不合格品
评审
技术□需要□不需要
品质
制造□需要□不需要
采购/销售□需要□不需要
□同意□不同意
□同意□不同意
□同意□不同意
□同意□不同意
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选

供应商名称 批号
检查日期
不良发现地
进货检查 生产线
是否要采取改正措
施
是
不良详细情况 不良说明（可附照片）
深圳市航昇科技有限公司
来料质量异常处理单
品名
规格型号
开单日期
Байду номын сангаас收货日期
到货数量 物料仓 客户处
检验方法 处置方法
□抽检 返供应商 让步接收 挑选
不是
发生次数
第一次 第三次
□全检
第二次 经常发生
数量
不良严重度
轻度( 外观 ) 严重 ( 尺寸 ) 非常严重 (性能 )
发现者： 供应商填写
由客户报废
客户填写 返检人：
供应商填写 改正措施报告 3日内给予书面回复
1周内给予书面回复 根本原因
审核： 退回供应商处 供应商签名
件退回给供应商 件退回给供应商
不良流出原因
采购确认：
针对根本原因的改正措施
针对流出原因的改正措施
改善效果验证（客户品质部填写） 报告已发送给供应商
批准/日期
确认/日期

物料来料不良处理流程为规范九部物料（包括客供与自购）来料不良处理方法，保证不良物料及时处理，特制定此流程。

一．自构件来料不良处理流程1.车间发现来料不良的处理流程：1）车间发现来料不良时的处理流程:车间发现物料来料不良时--→马上联系在线IPQC进行确认--→经IPQC确认后--→IPQC将来料不良情况以邮件形式提供给SQE和物控--→物控告知SQE来料不良需要处理完成时间，若急料来料不良，需走MRB流程-→SQE按物控需要完成时间内处理完来料不良品，不能及时处理时需要反馈给物控--→物控Highlight异常到采购，请采购联系供应商先补货以避免生产停动--→采购跟进来料不良品交货，SQE联系供应商退货PIC:车间(物流)人员,物控,采购，SQE2.收料时发现来料不良时的处理流程：1）收料时发现来料不良时的处理流程:仓库收料打送检单--→IQC来料检时发现来料不良--→IQC反馈给SQE确认处理方案邮件同时抄送给物控--→物控反馈SQE需要处理完成的时间，若急料来料不良需走MRB流程--→SQE按物控需求完成时间内处理来料不良品，不能及时处理时需要反馈给物控--→物控Highlight异常到采购，请采购联系供应商先补货以避免生产停动--→采购跟进来料不良品交货，SQE联系供应商退货PIC:IQC,物控,采购，SQE二.客供料来料不良1.国内送货(如华为客户等)来料不良处理流程：1).车间发现来料不良-→直接反馈物控／IPQC-→ IPQC联系华为驻场,并与华为驻场确认来料不良情况是否属实-→IQPC与华为驻场签定<来料异常反馈报告>-→车间将报告提交物控-→物控跟进客户退货情况2).车间发现来料不良时需提供资料:A.需对来料不良实物状态保持原状;请客户驻厂现场确认;PIC: 车间/仓库人员,物控,IPQC2.国外客供(如Telit/Cello等)来料不良处理流程:1).车间发现来料不良-→直接反馈物控／IPQC-→ IPQC确认原来料不良情况是否属实-→IQPC与车间签定<来料异常反馈报告>-→车间将报告提交物控-→,物控/采购跟进客户退货情况2).需对来料不良状态保留并请客户驻厂现场确认备注:A.物控对应客户部份(如Cello),由物控联系退货B.由采购对应客户部份(如Telit),由采购联系退货PIC:车间仓库人员,物控,采购三) Buy-sell 来料不良(意义等同客供物料)操作参考第二点.PS.流程上按以上方式走，因某环节没能及时反馈导致生产停动或影响到出货的，由此环节承担责任，物控是跟进部门，若物控发现某环节没能按时处理的，Highlight责任科室主管并反馈给采购要求采购先与供应商沟通补料以保证生产出货。

不合格品处置单编号：JL-8.3-01
序号：
期
不合格事实陈述：
检验员：日期：
处置结论：
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字：日期：
备注：
保存期：3年版本/版次：A/0
不合格品处置单编号：JL-8.3-01
序号：
来料/生产单位
物料/产品名称
交货数量
不合格发现日期
不合格事实陈述：
检验员：日期：
处置结论：
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字：日期：
备注：
保存期：3年版本/版次：A/0
不合格品处置单编号：JL-8.3-01
序号：
来料/生产单位
物料/产品名称
交货数量
不合格发现日期
不合格事实陈述：
检验员：日期：
处置结论：
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字：日期：
备注：
保存期：3年版本/版次：A/0

。 红
单
随
签署：
日期：
不
合
格
品
处置结论（工时审定
流
/处罚意见）
转 ，
签署：
日期：
执 行
完
毕
交
不合格品验证
财
务
核
帐
，
蓝
单
批准意见
交
于
计
划
注： 轻微不良，外观质量由质保部处置意见
功能性问题由工艺现场评审后提出处置意见
所有牵涉处罚或工时费用的
XXX结构件有限公司
不合格品处置单
物料编码/规格
不合格 品分类
总数量
(流水号)
□一类 □二类
□外协 □制程 □成品 □退货
不合格品数量 （大写）
工序
日期
不合格描述
检验员：
日期：
此
□返工/返修
□退货
□报废
单
□其他
一
式
三
质保部处置意见
连
，
白
单
签署：
日期：
质
检
部
存
档
工艺部处置意见

成品/库存
Байду номын сангаас
品 质 技 术 部
技术部负责人：
评审人签字确认上述处置结论/日期： 品质技术部： 商务部： 是否开启《质量异常反馈单》？ 签署纠正预防措施的部门： 副总经理批准 ： 总经理批准： 跟踪验证： （必要时，附证明材料） □是 Yes 生产部： 生产计划部： □否 No 表单编号： 评 审 小 组
不合格/不符合品处置单
表单编号： 类型 名称 编号或批号 发货/接收日期 报告部门 □ 原料 数量 发往单位/供应商 报告日期 报 告 部 门 No.: □ 制程 规格/型号 保存年限：三年 □ 成品 □ 库存
不合格、不符合情况描述：（可附有关文件：检验报告，退料单，工单，BOM，原材料异常报告等）
日期 ： 日期 ：
管 理 层 品 质 技 术 部
验证人：
日期 ：
报告人： 原因分析及处理意见：
日期： 品 质 技 术 部 责 任 部 门
检验员： 原因分析及处理意见：
日期：
部门负责人：
日期：
责任部门负责人： 处置结论： 原料 制程
日期： □让步接受，质量跟踪 □ 材料退货 □挑选使用 □ 其它处理 □ 报废 □ 返工 □拣用 □ 降级处理 □让步接收 □其他处理 □ 报废 □ 返工 □ 降级处理 □ 拣用 □ 放行，质量跟踪 □ 销毁 □其它用途 日期：

1.0目的对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。

3.0定义（或解释）3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。

4.0职责4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。

5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。

5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。

5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。

5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。

BACK
□最终检验
□其它___________
检验记录编号 □否（原因____________________________________________)
填写人签名/日期： 初步原因分析及评审意见：
□报废
□返工
□返修
□让步接收
□拒收或退货
评审人签名/日期： (如需返工/返修，)返工/返修结论：
本单一式四份，财务部、质保部、车间（或仓库）各留一份
不合格品处置单
编号：_______________ 索引号：XX-XX-XX
发现不合格品的场所 □进料检验 □过程检验 零件名称或材料名称/型号规格： 零件图号或材料供应商： 不合格数量 是否已_________
检验记录编号 □否（原因____________________________________________)
填写人签名/日期： 初步原因分析及评审意见：
□报废
□返工
□返修
□让步接收
□拒收或退货
评审人签名/日期： (如需返工/返修，)返工/返修结论：
本单以式四份，财务部、质保部、车间（或仓库）各留一份
不合格品处置单
编号：_______________ 索引号：XX-XX-XX
发现不合格品的场所 □进料检验 □过程检验 零件名称或材料名称/型号规格： 零件图号或材料供应商： 不合格数量 是否已隔离：□是 不合格情况描述：