来料异常处理

管理文件文件修订页1 目的对原材料来料检验异常处理过程进行规范化控制管理。

2 适用范围适用于本公司来料检验异常处理工作。

3 术语和定义3.1 引用公司《管理手册》中的术语和下述定义:3.2 GRN单：货物接收单据；3.3 不合格品：一个或多个项目特性不符合标准要求或顾客要求的原材料、辅助材料；3.4 特采：因生产订单急，且不涉及到产品性能，对不符合项进行的放宽、挑选、全检使用；3.5 限收：对轻微不良的放宽、限定使用。

4 职责和权限4.1 品质管理部IQC：对原材料不良现象的提出、判定、反馈并对不合格品标识和参加评审；4.2 品质管理部负责人：对不合格品评审做出最终判定；4.3仓储：负责对不合格品进行隔离和执行退货；4.4采购部：负责协助不合格品的处理；4.5品质管理部-质量技术：负责对供应商来料不良现象进行确认和跟进处理。

4.6研发：负责对来料不合格项进行评审4.7生产：负责对来料不合格项进行评审5 内容和方法5.1 来料异常的提出5.1.1 IQC根据公司标准对原材料进行检验，对不良品的不良现象用箭头标签进行标识，同时提交检验报告，经QE确认为不合格后，将确认结果通知采购，采购需在收到通知后1个工作日进行处理(急料处理按照《急料检验规定》执行)5.2来料异常处理5.1.2 如采购确认不影响交期，IQC则将判定结果填写在GRN单上的“判定结果”栏，并将GRN单交数据组处理，同时需贴上不合格标签，由仓储执行退料。

5.1.3 如采购确认退料将影响交期时，则需提出评审。

由研发、生产、品质、计划共同评审。

如异常问题不影响产品性能、效率，则采用限收的方式处理；如对产品性能、效率有影响经评审后，可按照《特采管理规定》执行。

5.1.4 IQC统计员将不良品信息进行统计并反馈相关部门。

5.2 不合格品的隔离仓储根据IQC的判定结果，对不合格品进行隔离，防止混淆。

5.3 不合格品限收（仅限于轻微缺陷和不影响使用和性能的异常处理）。

来料检验及异常处理流程一、来料检验流程：1.接收原材料：当供应商将原材料送到公司时，接收人员负责接收原材料。

他们会核对送货单和实际接收数量，确保一致性。

如果发现数量不一致，则会与供应商协商解决。

2.样品收集：接收人员从接收的原材料中抽取一定数量的样品，确保样品能够全面代表整批原材料。

3.检验依据：根据公司的检验标准和规定，制定检验计划和检验依据，明确要求的检验项目和标准。

4.检验方法选择：根据检验项目的不同性质和要求，选择合适的检验方法，如外观检查、物理性质测试、化学成分分析等。

5.执行检验：根据检验计划和检验依据，实施相应的检验活动。

检验员按照检验方法和标准，对原材料进行检验，并记录检验结果。

6.检验结果评定：根据检验结果和标准，评定原材料是否合格。

如果原材料符合要求，则通过；如果不符合要求，则判定为不合格。

7.合格原材料处理：对于合格的原材料，将其进行封存，并进行标识。

符合要求的原材料可以进入下一道工序使用。

8.不合格原材料处理：对于不合格的原材料，根据具体情况，采取以下措施：返回供应商、报废、返工等。

同时，需要记录不合格原材料的情况并进行归档，以便后续处理。

二、异常处理流程：1.异常检测和发现：在来料检验过程中，如果发现原材料存在异常情况，如外观缺陷、超出标准范围的物理性质、化学成分分析结果与标准不符等，应立即停止检验过程，将异常情况进行记录和报告。

2.异常情况分类：根据异常情况的性质和严重程度，将异常情况进行分类。

如严重影响生产的异常、有风险的异常、可修复的异常等。

3.处理方案制定：根据异常情况的分类和具体情况，制定相应的处理方案。

对于严重影响生产的异常，需要立即停止生产并与供应商协商解决；对于有风险的异常，需要进行风险评估并采取合适的措施进行处理；对于可修复的异常，需要返工或者重新采购原材料。

4.异常情况解决：根据制定的处理方案，采取相应的措施解决异常情况。

如与供应商协商解决问题、制定修复方案并进行返工、重新采购原材料等。

物料异常处理办法1.目的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行2.范围在本公司所有物料、货物出现异常的情况下3.异常的分类及处理方法3.1.0来料出现异常：3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原因。

做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；3.1.0生产中出现的物料异常：3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。

生产部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进行补料；3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；3.2.0成品及出库异常：3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。

文件编号发行日期修订前修订后修订人修订日期修订内容发放部门份数编制：张德江审核：批准：文件编号发行日期1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。

3职责3.1 仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。

3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。

3.4MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。

3.3 品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。

4.作业程序4.1 来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。

仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样4.2 来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。

4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。

并将检验结果应填入《IQC检验报告》。

4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。

4．3．3判定不合格文件编号发行日期检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。

MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。

再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。

MRB评审判定为生产加工的物料，需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选的物责任方应在判定后的两个工作日内完成，并将结果反馈IQC进行重新检验。

东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商材料异常处理管理流程1. 目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。

2. 范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。

3. 职责与权限：3.13.24. 名词定义：4.1不合格：未满足产品的质量要求。

4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。

4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。

4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。

5、异常处理流程控制5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。

5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。

5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。

5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发、厂部经理及其相关人员。

6、异常分类：6.16.2压，电流不符等。

6.3，外观不良超过10%，外观不良超过1%，可靠性不良等于或者超过1PCS。

来料不良率超出6.6项中规定的比例，IQC应向供应商发出书面的纠正及预防措施要求表，要求其改善，并跟进其改善状况.7、异常处理方式7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。

7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。

8、特采分类8.1需进行挑选使用时。

8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。

8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。

8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。

8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。

9、扣款规定10、包装要求10.1、所有大身/体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品〈合格标签〉，其他产品按最大数100PCS/件进行包装。

10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。

来料异常未填写整改措施对于来料异常未填写整改措施的问题，我建议以下整改措施：1.加强对来料异常情况的了解和掌握：针对来料异常未填写整改措施的问题，我们需要加强对来料异常情况的了解和掌握。

首先，通过与供应商的沟通，明确他们对来料异常的定义和处理流程。

其次，建立一个来料异常信息收集和整理的机制，包括建立来料异常信息登记表，及时记录和汇总来料异常情况。

2.建立来料异常处理流程：在建立来料异常处理流程时，需要明确各个环节的责任和操作步骤。

首先，设立来料异常审批流程，确保来料异常情况被及时发现和处理。

其次，建立责任追溯机制，明确相关责任人员的职责和权限，确保异常情况得到有效处理。

3.增加对供应商的培训和沟通：当发现来料异常情况未填写整改措施时，我们需要加强对供应商的培训和沟通。

首先，与供应商进行沟通，明确其填写整改措施的重要性和必要性。

其次，为供应商提供相关培训，包括来料异常处理流程、填写整改措施的要求等。

同时，定期与供应商进行沟通和反馈，了解他们在整改措施填写方面的情况，并提供必要的支持和指导。

4.加强内部协同和监督：我们需要加强内部协同和监督，确保来料异常的处理工作得到有效执行。

首先，建立内部协同机制，明确各个部门的责任和合作方式，确保来料异常情况的及时传递和处理。

其次，建立内部审查机制，定期对来料异常的处理情况进行检查和评估，并及时采取纠正措施，以确保整改措施的有效执行。

5.建立绩效考核机制：我们建议建立一个绩效考核机制，将来料异常处理情况纳入考核指标体系中。

通过与供应商的合作绩效评估，对其整改措施填写的情况进行评估和反馈，以激励供应商积极填写整改措施，并不断提高整改措施填写的质量和效率。

6.加强信息化建设：最后，我们建议加强信息化建设，通过引入适用的信息系统，实现来料异常信息的自动化和集中化管理。

这将有助于提高来料异常信息的收集和整理效率，并为整改措施的填写提供更好的支持和便捷性。

来料异常管理制度一、总则为规范公司来料异常管理工作，保证产品质量和安全，提高客户满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产过程中所有涉及来料异常的管理工作。

三、责任部门1. 采购部门：负责对原材料的采购工作，监督供应商质量，并负责来料异常的处理工作。

2. 质量管理部门：负责对来料质量进行监督检验，并对来料异常进行评估和处理。

3. 生产部门：负责根据来料异常处理情况进行生产调整，并对产品进行再检验。

四、来料异常的分类1. 品质异常：指来料品质不符合公司要求的情况。

2. 数量异常：指来料数量与采购订单不符的情况。

3. 时限异常：指来料交付时间超出约定时间的情况。

五、来料异常的处理程序1. 异常发现：当采购部门或质量管理部门发现来料异常时，应立即通知生产部门，并对异常进行记录和分类。

2. 临时处理：当发现来料异常后，采购部门应立即联系供应商，要求提供相关证明材料，并控制问题原料，避免继续使用造成损失。

3. 鉴定处理：质量管理部门应对来料异常情况进行鉴定和评估，提出处理意见，并及时通知采购部和生产部。

4. 处理决策：采购部、质量管理部和生产部应根据鉴定情况对来料异常进行处理决策。

5. 处理执行：对于已做出的来料异常处理决策，各相关部门应按照规定的程序和方法进行处理，并对处理过程进行记录。

6. 效果评估：各相关部门应对处理结果进行评估，并对处理过程中出现的问题进行总结和改进。

六、来料异常管理的相关规定1. 供应商管理：采购部门应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行定期评估和监控。

2. 来料检验：质量管理部门应严格执行来料检验标准，确保原材料质量符合要求。

3. 来料审批：对于来料异常情况，应建立审批制度，明确处理人员和审批流程。

4. 备品备件：对于常用原材料，应建立备品备件库，以备不时之需。

七、来料异常管理的意义1. 保障产品质量：有效的来料异常管理制度能够保证原材料质量，从而保障产品质量。

2. 提高企业效益：规范的来料异常管理制度能够避免原材料浪费和损失，提高企业效益。

通讯网络产品来料品质异常处理1.目的为了规范来料品质异常问题的处理，特编制此工作指引2.适用范围适用于本公司。

3.职责3.1品管处物料QE3.1.1 对进料或在线使用过程中的异常物料,以《品质异常反馈单》或《环境管理物质异常反馈单》的形式反馈供应商,物料QE在发出《品质异常反馈单》或《环境管理物质异常反馈单》时需在文员处登记(文员根据物料分类填写《品质异常反馈单登记表》或《环境管理物质异常反馈单登记表》),并索取异常单编号,进行统一管理. 同时督促供应商改善措施的提供，及改善效果的跟进。

待供应商回复后，相应的物料工程师应根据实际情况进行记录,直到反馈的问题结案。

3.1.2《品质异常反馈单》或《环境管理物质异常反馈单》使用说明:A、所有进料以及在线发生问题(外观;功能)使用《品质异常反馈单》；B、RoHS检测不合格(RoHS测试超标)的物料使用《环境管理物质异常反馈单》3.1.3来料《品质异常反馈单》或《环境管理物质异常反馈单》发送标准和个案标准定义:A、电气类：外观及功能不良超出允收标准的需发送;未超出的则以个案问题处理。

B、结构&包材类：同一不良现象超出3%,同一批物料不良总数超出10%的需发送;未超出则以个案问题处理。

C、线材类：外观问题(在不影响功能的情况下)超出3%,功能问题超出允收标准的需发送;未超出的则以个案问题处理.D、PCB类：外观及功能不良超出允收标准的需发送;未超出的则以个案问题处理。

E、试产和赠送类：外观及功能不良以个案问题处理。

3.1.4在线《品质异常反馈单》或《环境管理物质异常反馈单》发送标准和个案标准定义,参照3.1.3执行。

3.1.5 来料检验以及生产中发现的异常（含环境管理物质异常）物料,需对库存同一供应商同一品牌物料进行确认.已使用到产品中的参照《QC品质异常处理》进行处理。

3.1.6对库存中超过有效期的物料重检时如发现品质隐患或异常（含环境管理物质异常），处理方法一:退供应商;二:报废处理，同时参照3.1.5执行。

1 目的藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，及时解决问题，进而杜绝异常再次发生，以提升整机产品质量。

2 范围适用于XXXX所有来料异常物料。

3 职责3.1 进料检验人员供货商质量不良时通知SQE，由SQE提出供应商纠正与预防措施单，并跟催供货商及时回馈矫正措施与效果确认，记录保存。

3.2 工程人员(EM/ME)质量异常之调查与原因分析及对策发掘/验证。

主导对评审需要试产的异常物料进行试产并出具试产报告并参与特产物料的评审3.3 项目品质工程师PQE评审异常产品及物料,并给出评审意见,推动责任部门分析改善;3.4 采购&MPL采购负责量产物料特采申请,经过批准后才可以特采使用;MPL 负责量产前物料特采申请;3.5 PM(项目经理)参与NPI阶段物料特采的评审,并给出评审意见.3.6 品质经理负责物料评审委员会物料最终的批准.3.7 责任部门对品质异常进行原因分析，并提出有效之改善对策，防止再发。

4 定义4.1 SQE(Supply Quality Control) 供应商质量管理4.2 IQC(In-Coming Quality Control) 来料质量控制4.3 PQE (Project Quality Engineer) 项目质量工程师4.4 EM (Engineering Manager) 工程经理4.5 ME(Mechanical Engineer)机构工程师4.6 PM (Project Manager) 项目经理4.7 DMR (Defective Material Report) 缺陷物料报告4.8 OQC (Outgoing Quality Control) 出货质量控制4.9 IPQC (In-Process Quality Control) 制程质量控制4.10 RTV(Return To Vendor) 退货供应商4.11 NPI(New Project Introduction) 新项目导入4.12 MRB(Material Review Board) 物料审查会议4.13 MPL (Material Project Leader) 项目物料采购4.14 MD (Manufacturing director) 厂长5 异常处理流程5.1 进料异常处置5.1.1 品质异常定义5.1.1.1 致命不良(产品环境不良)发生时。

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来料异常跟进处理程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
为保证来料异常得到有效的跟进和处理，特制定流程规范内部作业
2.0范围
适用于IQC所有来料检验反馈的异常
3.0职责
3.1IQC检验员：
负责物料的检验、物料异常提出、纠正措施报告的开立、结案效果确认；
3.2IQC组长：
负责异常的登记、对相关处理进度的跟催，检验报告的审核及异常物料的初步确认；
3.3SQE:
对来料异常的最终确认，异常反馈供应商和纠正措施报告的跟进；
4.0作业内容
4.1物料的来料检验
IQC依据《进料收货单》，按照抽样标准选取样本，依据《样品》、《承认书》、《图面》和《检验规范》对物料进行检验，并将检验结果记录于《IQC进料检验记录表》中，当物料特性、外观、包装等其它项目不符合要求时，IQC向组长进行反馈；
4.2物料异常确认
IQC组长接收异常信息时，对异常现象进行初步的调查和核实，并做出初步判更多优惠资料下载：德信诚培训网。

IQC进料质量异常处理注意事项1、IQC在进料时发现一般性质量缺陷（外观缺陷、供应商加工等偶然性缺陷）后在4小时内开出《外协质量异常改善处理单》，根据最终判定结果执行。

2、IQC在来料检验时发现物料存在三防（指防湿热、防霉菌、防盐雾腐蚀）、环保不合格经确认属实，需立即开出报告知会采购、物控、等相关部门。

核对当批物料的状态，是否在IQC检验区、已合格入库放置在仓库中、生产部门已领取待加工、各部门生产线上已二次加工、已装配成成品等必须清查清楚，并将此类不合格物料立即隔离，并将所用不合格物料全部拆卸出来退至IQC不良品区统一处理。

当批物料确认处理后，再对仓库近期该供应商所供的同种规格或同系列的物料用同等检验手段检验近期库存物料是否也存在着环保、三防同种缺陷，若发现有此类缺陷，按以要求进行各环节清理至IQC处不良品区统一处理（各环节退料单据按流程执行）。

若发现该缺陷，经查实物料已经出货至客户处，必须立即上报进行有效评估召回措施进行处理。

三防、环保出现问题处理后，需根据《供应商管理规定》相关规定与供应商协商开出《供应商品质异常联络单》对供应商进行处罚。

3、各部门生产线上投诉IQC检验合格的物料存在质量问题，IQC需立即到生产线上确认：A、若问题影响生产效率的情况不很严重，需与生产部门进行沟通当批物料由生产部门协助完成选别或简单的特殊处理工艺，并检查仓库内及IQC待检区内的物料是否有同种缺陷，需知会供应商必须改善必要时要求供应商来我司确认后挑选或退货处理；B、若投诉问题非常严重可能会造成生产停线：①需查实仓库中是否有同种规格其它供应商的物料先替代满足生产，并立即通知有质量缺陷供应商尽快处理②仓库无良品时，需立即联系责任供应商确认是否有合格库存物料，确认合格物料的最快到料时间并进行跟踪③若责任供应商无合格库存物料，与采购部沟通协调其它供应商是否有同规格的合格物料，并确定到料时间④以上三点均不能实现，需与责任供应商沟通重新加工合格物料的最快到料时间并知会生产、PMC 等相关部门，要求共同跟踪到料状况⑤要求生产线上的不良品退回仓库，并清理仓库中该规格物料将要求将仓库中的不良品与生产部门退回的不良品共同退货至供应商处理，时间不能超1个工作日， IQC需对此义务跟踪。