工程规范评审记录(含验证-确认)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

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内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

项目部质量管理体系审核主要内容(供参考)4.1 总要求（本条款不适宜进行单独审校，对项目部全面审核后综合判断）1、项目部是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚；2、质量管理体系中所包含的各个管理过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化；3、项目部质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供；4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析其运行情况；5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进；6、对外包过程是否得到识别和控制。

4.2 文件要求（注：在2000版标准中，文件包括了记录）1、提供项目部与质量有关的在用文件清单，文件包括质量手册、程序文件、合同、施工组织设计（质量计划）、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执行的标准规范、记录，文件清单要有识别文件的现行修订状态（包括总清单和管理部门清单）；2、抽查各类文件发放登记表，包括对外来文件（法律法规、标准规范、图纸、联络笺等）识别和控制；3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是否符合要求；4、抽查在用文件是否都是有效版本（根据总清单查），文件是否易于识别和检索，无效文件是否收回并登记；5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。

6、抽查质量记录内容的填写是否确切、清晰、填写是否规范，是否专人收集和保管；7、抽查质量记录的真实性和及时性；8、查交工资料的完整性；9、工程竣工后，查已完工程归档情况；5.1 管理承诺1、项目部的员工是否理解满足顾客和法律法规要求的重要性；2、工程的质量水平是否满足合同的要求。

5.2 以顾客为关注焦点1、项目部对顾客的需求和期望（包括工程质量、质量管理体系的有效性、队伍素质、服务、文明施工等）是否得到识别并理解；2、项目部的质量目标是否满足顾客的需求；3、对顾客的需求和期望在项目部内是否得到沟通；4、项目经理采取哪些措施使员工明确了满足顾客和法律法规要求并持续改进是一切质量活动的依据和根本目的。

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。

*=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。

编号：035-060-168-006T蒙凌工程机械有限公司技术部编号：编号：035-060-168-006T编号：035-060-168-006T1、本表由一级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给Motiontec品管部；2、本表是最终批准的重要输入之一，如有变动应及时通知Motiontec品管部。

3、当二级供应商变化时，应及时通过Motiontec品管部，以确定是否进行生产件批准。

1编号：035-060-168-006T编号：Motiontec/R.706.13编号：035-060-168-006TMotiontec采购部：1．必要时，供应商应附详细的自审报告；2．在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表； 3．SQE 尽量携带本表去供应商现场确认； 4．在不适用的选项的 ”。

Motiontec采购部：生产件批准状况通知PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICENO：致：先生/女士（职务）供应商名称：地址：供适用范围（产品型号）APPLICATION(VEHICLES)零件号PART NUMBER零件名称PART NAME更改等级/更改日期CHENGE LEVEL/DATED更改号CHENGE NUMBER原用零件号ORIGINAL PART NUMBERPPAP 编号MOTIONTEC PPAP NUMBER生产件批准状况如下：Production part approval status is as follow批准状态有效截止日期/数量CLASS THROUGH DATE/QUANTITY备注：Motiontec品管工程师Motiontec SQE采购工程师MANAGER编号：035-060-168-006TMotiontec2、版面不够，可附页；3、任何产品变更、物流/运输方式变化导致包装改变时，应向Motiontec品管部门确认是否进行重新认可。

本公司的先期质量策划系统“APQP”是一个结构化的方法，用于保证公司采取必需的措施行动，来满足客户对产品的需求。

APQP 作为项目管理的一部分，能通过对影响产品质量交付的因素进行实时监控，来有效的保证产品交付的及时性及质量稳定性。

该过程同样能为产品开发阶段的风险规避提供支持，避免产品出现功能性的累积。

通过实施 APQP，能在项目组织阶段为大家提供前瞻性的预防性的思路。

APQP流程规定的最低要求，包括APQP各PHASES，GATES，支持从项目开始至批产后90天内产品成功开发的交付项。

APQP同样定义了关键项目管理标准及支持有效的项目管理的软件工具。

2. 范围Scope该流程适用于所有来自集团的产品设计、开发、生产和销售过程。

下表是按不同的项目状态，对APQP3.3.1 APQP：APQP是一个系统性的方法，他定义并确立了为确保产品满足客户需求所需采取的必要步骤。

3.2 项目：范围涵盖某个单独的新产品，几个相关零件或者组件的开发的工程。

3.3 项目核心团队：包含以下职责中的代表人员：项目管理、销售、应用工程师、产品工程师、生产、质量、安全、财务和采购。

3.4 CFT小组：多功能小组。

小组成员应包含的职能部门有：技术, 质量, 采购, 销售, 物流, 财务, 铸造, 机加工, 模具和装配等部门。

3.5 项目负责人: 被指定引导产品开发项目从开始至结束的人员。

项目负责人可能有不同的职称。

产品技术工程师即是项目负责人。

4. 职责Responsibility4.1 APQP要求需要来自几个功能性领域的直接交叉功能组合体相互协调配合，这些功能领域包括但不限于：项目管理、工程技术、质量、生产、销售、采购和财务和管理（评审/支持）。

4.2 质量总监，技术总工和各职能支持部门应确保APQP过程的有效沟通和实施，并识别和分配资源及培训需求。

4.3 技术中心负责开发和维护APQP的项目管理模版，并负责更新各阶段的Gate review数据。

设计和开发测试评审记录
背景
该评审记录旨在记录设计和开发测试过程中的重要问题和决策，以便团队成员和利益相关者可以跟进和了解项目的进展情况。

设计评审记录
设计问题
在设计过程中，我们面临了以下问题：
- 需求不清晰，导致设计无法满足实际需求
- 设计缺乏灵活性，无法应对未来的需求变化
设计决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 与客户和利益相关者深入沟通，明确需求和期望
- 采用模板化设计，提高设计的灵活性和可扩展性
开发测试评审记录
测试问题
在开发测试过程中，我们面临了以下问题：
- 测试文档和测试用例不全面，导致测试覆盖率不够
- 部分功能存在稳定性和性能问题
开发测试决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 完善测试文档，编写全面的测试用例，提高测试覆盖率- 重点针对稳定性和性能问题进行测试和优化
总结
通过设计和开发测试评审记录的机制，团队成员和利益相关者能够及时了解项目的进展情况，及时解决问题，保证项目的顺利进行。

产品质量检验机构计量认证∕审查认可(验收)评审准则(试行)文章属性•【制定机关】国家技术监督局(已撤销)•【公布日期】2000.10.24•【文号】质技监认函[2000]046号•【施行日期】2000.10.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】计量正文*注：本篇法规已被《国家认证认可监督管理委员会关于印发＜实验室资质认定评审准则＞的通知》（发布日期：2006年7月27日实施日期：2007年1月1日）废止产品质量检验机构计量认证审查认可(验收)评审准则(试行)（质技监认函[2000]046号）1．总则1．1 为统一产品质量检验机构计量认证／审查认可(验收)工作，依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定，制定本准则。

1．2 本准则等同采用GB／T15481－1995国家标准，并根据相关法律法规的规定增加了有关计量认证、审查认可的特殊要求(本准则中黑体字表述)。

1．3 本准则适用于为社会提供公证数据的产品质量检验机构计量认证的评审；依法设置和授权产品质量检验机构计量认证和审查认可(验收)的评审；其他类型实验室自愿申请计量认证的评审。

1．4 为保持与GB／T15481－1995标准文本的一致性，1．3款所指的产品质量检验机构在本准则中统称为“实验室”。

2．参考文件2．1 中华人民共和国计量法实施细则2．2 中华人民共和国标准化法实施条例2．3 《中华人民共和国产品质量法》条文释义2．4 产品质量检验机构计量认证管理办法2．5 JJF1001－1998通用计量术语及定义2．6 GB／T15483．1－1999利用实验室间比对的能力验证第1部分：能力验证计划的建立和运作2．7 GB／T15483．2－1999利用实验室间比对的能力验证第2部分：实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用3．定义3．1 实验室laboratory从事校准和／或检验的机构。

中华人民共和国国家标准工程建设施工企业质量管理规范Code for quality management of engineering construction enterprisesGB/T 50430-2007主编部门：中华人民共和国建设部批准部门：中华人民共和国建设部施行日期：2008年3月1日各建筑施工企业：根据国家认证认可监督管理委员会〔2010年第21号〕文件，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定从2010年11月 1 日在建筑施工企业IS09000认证审核中，同时强制执行IS09001：2008《质量管理体系要求》和GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》两项标准。

目录1总则 (1)2 术语 (2)3 质量管理基本要求 (3)3.1 一般规定 (3)3.2 质量方针和质量目标 (3)3.3 质量管理体系的策划和建立 (3)3.4 质量管理体系的实施和改进 (4)3.5 文件管理 (4)4 组织机构和职责 (5)4.1 一般规定 (5)4.2 组织机构 (5)4.3 职责和权限 (5)5 人力资源管理 (6)5.1 一般规定 (6)5.2 人力资源配置 (6)5.3 培训 (7)6 施工机具管理 (7)6.1 一般规定 (7)6.2施工机具配备 (7)6.3 施工机具使用 (7)7 投标及合同管理 (8)7.1 一般规定 (8)7.2 投标及签约 (8)7.3 合同管理 (9)8 建筑材料、构配件和设备管理 (9)8.1 一般规定 (9)8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 (9)8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 (9)8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 (10)8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 (10)9 分包管理 (11)9.1 一般规定 (11)9.2 分包方的选择和分包合同 (11)9.3 分包项目实施过程的控制 (11)10 工程项目施工质量管理 (12)10.1 一般规定 (12)10.2 策划 (12)10.3 施工设计 (13)10.4 施工准备 (14)10.5 施工过程质量控制 (14)10.6 服务 (15)11 施工质量检查与验收 (16)11.1 一般规定 (16)11.2 施工质量检查 (16)11.3 施工质量验收 (16)11.4 施工质量问题的处理 (17)11.5 检测设备管理 (17)12 质量管理自查与评价 (17)12.1 一般规定 (17)12.2 质量管理活动的监督检查与评价 (18)13 质量信息和质量管理改进 (19)13.1 一般规定 (19)13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 (19)13.3 质量管理改进与创新 (20)1总则1.0.1 为加强工程建设施工企业（以下简称“施工企业”）的质量管理工作，规范施工企业质量管理行为，促进施工企业提高质量管理水平，制定本规范。

技术评审制度编制：审核：批准：1.目的技术评审是对项目交付件的系统检查，目的是尽可能早地发现交付件中的缺陷并提出必要的修改意见，使项目组和相关共利益者对阶段性的交付件取得一致意见，并进行确认。

通过技术评审可以尽早发现阶段性交付件中存在的问题，避免后续阶段对前期隐藏的缺陷无法纠正或者需要耗费较大的人力、物力和时间才能纠正。

本程序明确了技术评审分类和特点，明确产品开发的技术评审点设置和评审内容。

制订了技术评审的操作流程和规范，以加强对整个评审过程的控制，提高技术评审质量。

同时加强开发人员的评审意识。

2.适用范围本程序适用于公司所有研发项目的各类技术评审工作，但是不包括业务决策评审。

3.术语TR：Technical Review 技术评审TRT: Technical Review Team 技术评审委员会评审对象：交付件或项目4.评审原则➢关注于发现未得到满足的需求；➢以合理的速度去花时间阅读材料，做好预审；➢不因为缺少时间和预算而将评审省略。

5.评审层次评审分为三个层次，分别为：系统层、子系统层、模块层。

评审点分布大致如下图：➢系统层技术评审：含七大评审点TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6。

在系统级的层面上对产品进行把关的评审，是对项目关键路径中各关键交付件的评审。

此类交付件涉及了系统层面的需求、设计、集成、测试等方面，是项目中最基础、最关键的交付件，此类交付件的质量直接关系到产品的质量，因此对此类交付件的技术评审要进行严格要求。

➢子系统层技术评审：在各个功能子系统的层面上对产品开发的每一个过程结果进行评审，（如电路、软件等子系统的概要设计评审等）。

➢模块层技术评审：模块层是在子系统层面再往下细分的层次（如电路板上的某个功能模块，软件的详细设计等）。

在模块完成后，也需要进行技术评审。

6.角色与职责评审主要有四个角色：主审人、组织者、评委、作者。

职责如下：1)主审人主审人主持、引导技术评审的过程，全面负责技术评审的效果；对产品需求规格实现情况进行检查；●负责组建评审小组；●确定是否举行评审对象的介绍会议；●主持技术评审的两次会议：评审对象的介绍会议和评审会议；●确认评审对象中所有问题已得到妥善处理；●通过主持技术评审，不断改进评审过程；●验证评审问题的修改情况。

工程质量检验一、在工程施工中，试验检测工作尤为重要，我公司历来非常重视此项工作，因为它是对工程质量进行检验和验证的关键性环节和手段。

针对该工程，特制定如下试验检测方案，若我单位中标，将针对本工程制定出具体详细的试验检测方案，报建设、监理单位审批实施。

1、试验检测工作要求将本工程试验、检验工作的原则明确如下：（1）各负其责的原则1）总工程师负责对试验工作总体安排，理顺管理体制，明确各部门主要人员职责，并严格按职责奖惩，在人力物力上支持试验工作。

2）物资部对供应物资的质量负责，不但要提交完整的出厂证明，对那些明确规定进场后经复验才能用的材料，负责取样委托试验室试验。

如不委托，发生漏做少做试验，甚至把不合格品用到了工程上，物资部门负全责。

复验报告同样最终由物资部门提供。

3）各专业责任工程师要对各自负责的专业施工质量负直接责任。

（2）上道工序必试项目试验合格后才进入下道工序施工的原则2、试验检测管理及内容所有施工试验及进场原材料的检验必须接受监督。

严格依照现行规范的要求进行所有的施工试验与进场原材料检验,及时填写试验和检验报告,并及时将试验、检验结果通知监理,报监理验收，试验和检验报告在验收通过后由专业责任工程师整理后报资料员归档。

3、检测、试验方法材料、成品、半成品的抽样及检验、检测、试验方法严格执行国家相关材料、成品、半成品试验、检验标准，此处不再赘述。

二、检验批、分项工程质量检验1、项目专业质量（技术）负责人等，须参加由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织的检验批、分项工程的验收检验。

2、未经检验合格的，不得进行下一道工序的施工。

3、项目技术负责人组织对检验批或分项工程进行自检评定，符合设计要求和规范规定的合格质量后，项目专业质量检查员和项目专业技术负责人，分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目签字，然后提交监理工程师或建设单位项目技术负责人进行验收。

4、对监理工程师对每道施工工序检查验收中提出的问题，必须进行彻底整改。