顾客要求评审记录
- 格式:xls
- 大小:30.50 KB
- 文档页数:1
顾客需求评审程序顾客需求评审程序是公司为了确保开展项目或生产产品所满足顾客需求的一种重要程序。
它帮助公司了解顾客的要求,并确保项目团队或生产团队正确理解这些要求,并根据其进行相应的规划和实施。
下面是一种典型的顾客需求评审程序:1. 确定评审团队:评审团队由公司内部的相关人员组成,包括项目经理、产品经理、市场营销经理、质量控制经理以及任何其他与项目或产品相关的部门负责人。
评审团队应该具备相应的知识和技能,能够正确理解和评估顾客需求。
2. 收集顾客需求:通过各种途径,如市场调研、用户反馈、需求采集工具、客户关系管理等方式,收集顾客需求信息。
这些信息可以包括产品功能、性能要求、用户体验、交付时间、服务要求等方面。
3. 分析和整理需求:评审团队对收集到的需求信息进行分析和整理,将需求进行清晰明确的描述,并对其进行优先级排序。
这样可以确保评审团队对需求有一个全面的了解,并能够根据其重要性进行相应的规划和决策。
4. 制定评审计划:评审团队根据整理的需求,制定一个详细的评审计划。
这个计划应包括评审的时间表、评审的流程和评审的方法。
同时,评审团队还应确定评审的具体目标和可量化的评价标准,以确保评审的有效进行。
5. 进行需求评审:根据评审计划,评审团队开始实施需求评审。
这一过程可以包括会议讨论、文档审核、原型演示、用户测试等多种形式,以确保对需求的全面评审。
评审团队应意识到客户需求可能存在的不一致或冲突,能够及时解决这些问题,并确保最终需求符合客户的期望。
6. 记录和汇总评审结果:评审团队应将评审结果记录下来,并根据评价标准对评审结果进行汇总和分析。
这样可以为后续的项目规划和决策提供依据,并为顾客需求的实施提供指导。
7. 反馈结果给顾客:评审团队应向顾客反馈需求评审的结果。
这可以通过会议、报告、邮件等方式进行。
同时,评审团队还应与顾客进一步沟通,以确保评审结果得到顾客的认可,并根据顾客的反馈进行相应的修改和调整。
序号标准条款评审事项评审负责人协助人
14.1影响质量管理体系预期结果的组织内外部因素评审总经办各部门负责人
24.2相关方及其要求的相关信息的评审总经办各部门负责人
34.4.1.2产品安全法律法规、产品及制造时安全相关特性的识别与评审客户经理APQP小组
44.4.1.2对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响的评审客户经理APQP小组
55.1.1.2过程绩效评审行政过程拥有者
65.1.2顾客要求以及适用的法律法规要求的评审客户经理APQP小组
76.1.1风险和机遇的识别与评审总经办各部门负责人
86.1.2.3应急计划评审计划部各部门负责人
97.1.3.1/8.2.3.1.3制造可行性评估和产能策划的评审工程APQP小组
107.5.3.2.2工程标准/规范更改评审客户经理APQP小组
118.2.3.1产品和服务要求的评审项目经理APQP小组
128.3.3.2制造过程设计输入要求评审工程APQP小组
138.3.6.1初始产品批准之后的设计更改评审工程APQP小组
148.5.1.1控制计划的评审工程APQP小组
158.5.1.5全面生产维护计划和目标以及文件化措施计划的定期评审设备
168.5.6.1.1控制计划中提及的经批准替代过程控制方法的清单的定期评审工程工程
179.1.2.1顾客绩效数据(顾客记分卡)的评审客户经理
189.3管理评审总经办各部门负责人
评审项目
顾客要求识别和评审管理程序1、目的为了确保公司能够满足顾客的所有要求,合同的各项条款明确、具体、合理,及时有效的与顾客沟通特制定本程序。
2、范围本程序规定了与顾客有关的过程的具体要求。
适用于与顾客有关的过程控制。
3、术语3.1合同:公司和顾客之间以任何方式传递的双方同意要求。
供需双方对相互间权利和义务的约定。
3.2合同评审:合同签订前,为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件,且供方能实现,由供方对合同进行的评价。
4、职责4.1经营部是该程序的归口管理部门。
负责与顾客沟通,负责在签定合同或更改合同前组织各部门确定与产品有关的要求和对每份合同进行评审,负责对产品的交付方式进行确定和评审,并负责按合同要求如期交付顾客合格产品。
4.2技术部负责对合同中产品技术要求进行确定和评审。
4.3生产管理部负责对产品交货期进行评审。
4.4质保部负责对产品质量的保证程度进行确定和评审。
4.5采购部负责对产品所需材料供应进行确定和评审,落实采购计划。
4.6动力部负责对产品需用设备和能源进行确定和评审。
4.7财务部负责对产品成本及产品价格进行评审。
4.8客户代表负责对与顾客有关的全部过程进行监控。
5、程序5.1与产品有关的要求的确定在接到新产品合同或采购订单后,公司经营人员必须经过与顾客相关部门的洽谈,对与产品有关的要求进行确定,内容包括(不限于此):●顾客指定的特殊特性;●质量保证方法;●产品标准;●产品价格;●产品包装要求;●标识和可追溯性要求;●与产品有关的法律法规要求;●废品回收;●交付方式、交付运费、额外运费;●售后服务要求;●首批样件、PPAP提交日期;●公司确定的附加要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审必须在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)。
5.2.1.1与产品有关的要求的评审内容与分类:评审主要是对各种合同的评审,合同包括:书面合同、要货计划、电话传真订货、质量协议等。
年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01编制:时间:审核:时间:批准:时间:审核实施计划编号:SQ-8.2.1-01A-02审核组组长:XXX 组员:XXX 2004 年07月8-9 日第页,共页1.审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审;2.审核依据:GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:20003.审核覆盖产品:起重吊具的制造与服务;4.审核时间: 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间: 07 月 08 日 9 时分末次会议时间: 07 月 09 日 16:00 时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排:内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:XXX XXX内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页 审核员:XXX XXX不符合报告编号:SQ-8.2.1-01A-04 序号:01内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号:SQ-8.2.1-01A-02 序号:审核:日期:批准:日期:内审首(末)次会议签到表时间:编号:SQ-8.2.1-01A-06 序号:不合格项分布表编号:SQ-8.2.1-01A-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号: 编号:SQ-5.6-01A-01管理评审通知单序号: 编号:SQ-5.6A-02管理评审报告序号: 编号:SQ-5.6-01A-03纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号:SQ-8.5-01A-02 序号:编制:。
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客要求识别和评审过程的管理,有效识别和满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司军品、过滤器等民用产品顾客要求识别和评审过程的控制。
3 术语3.1 新产品合同/协议:没有开发或生产过的产品合同/协议;3.2 常规合同:成熟、定型产品的销售合同;3.3 订单:顾客根据常规合同提供的月计划、书面、电话或口头订货要求。
4 职责4.1 办公室是公司顾客要求识别和评审、合同签订过程的归口管理部门。
4.2公司各有关部门负责配合完成顾客要求识别和评审过程的各项工作。
5 工作程序5.1 与产品有关要求的确定5.1.1 公司应收集和确定与产品有关的信息,并做好信息记录。
信息的收集和确定。
5.1.2 收集和确定的内容应包括:a) 顾客名称、联系地址、联系方式、联系人、提供产品等;b) 根据顾客明确规定的产品要求,形成的顾客要求清单;c) 顾客没有明示,但有隐含的预期需求;d) 法律法规对产品的要求;e) 公司确定的附加要求。
5.1.3 办公室对收集的信息采用《顾客档案》形式归档,对识别出的顾客要求应形成明确的《顾客要求清单》。
5.2 与产品有关要求的评审对产品有关的要求,在形成合同草案或标书等文件后,应对合同草案或标书等进行评审。
产品的评审由办公室负责组织,质量部、生产技术部、办公室参加。
顾客有要求时,军品合同评审应邀请顾客代表或军代室参加。
5.2.1评审时机评审实施应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行,通常包括:a)接受合同或订单之前;b)向顾客提交标书之前;c)接受合同或订单更改之前。
5.2.2 评审内容对产品有关要求的评审,具体内容应包括:a) 合同提出的与产品有关的要求;b) 顾客口头提出的与产品有关的要求;c) 法律法规提出的与产品有关的要求;d) 公司确定的与产品有关的要求等;e) 与以前表述不一致的合同或订单要求;f)风险及其控制措施。
5.2.3 评审要求5.2.3.1 对拟接受的合同,应从以下方面进行评审:a) 顾客的要求是否得到规定,是否有含糊不清或矛盾之处;b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决;c) 对公司的利益与风险、经济效益和社会效益有无损害;d) 公司的设计、技术、生产、设备、采购能力,以及各项资源条件是否能满足与产品有关的要求,是否具备履约的条件和能力,并能保证产品质量;e) 与产品有关要求的各项经济指标、技术条件及供货进度要求是否合理,有关质量保证条款是否符合实际;f) 规定的交货期和数量能否满足,价格及付款期是否适宜。
年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:审核实施计划编号:SQ-8.2.1-01A-02审核组组长:邹子奕组员:江浩 2004 年07月8-9 日第页,共页1.审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审;2.审核依据:GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:20003.审核覆盖产品:起重吊具的制造与服务;4.审核时间: 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间: 07 月 08 日 9 时分末次会议时间: 07 月 09 日 16:00 时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排:内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:邹子奕江浩内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:邹子奕江浩内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:邹子奕江浩内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员:邹子奕江浩内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号:SQ-8.2.1-01A-03 共页第页不符合报告编号:SQ-8.2.1-01A-04 序号:01内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号:SQ-8.2.1-01A-02 序号:审核:日期:批准:日期:内审首(末)次会议签到表时间:编号:SQ-8.2.1-01A-06 序号:不合格项分布表编号:SQ-8.2.1-01A-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号: 编号:SQ-5.6-01A-01管理评审通知单序号: 编号:SQ-5.6A-02。
管理评审报告序号: 编号:SQ-5.6-01A-03纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制:。
附件:顾客提交要求-证据的等级提交等级供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录:等级1-只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提交一份外观批准报告)等级2-向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据;等级3-向顾客提交保证书和产品及完整的支持数据;等级4-提交保证书和顾客规定的其它要求;等级5-在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。
每一等级的详细要求见下表保存/提交要求。
注1:由顾客来确定每个供方或供方和顾客零件编号组合所采用的提交等级。
对于同一个供方制造场所,不同的顾客场所可能指定不同的提交等级。
注2:与本文件有关的所有表格可以用计算机制作的副本代替。
在首次提交前,必须由负责生产件批准的部门确认这些副本的可接受性。
保存/提交要求要求1可销售产品的设计记录──对于专利部件/详细资料──对于所有其它部件/详细资料2工程更改文件,如果有3顾客工程批准、如果要求4设计FMEA5过程流程图解6过程FMEA7尺寸结果8材料、性能试验结果9初始过程研究10测量系统分析研究11具有资格的实验室文件12控制计划13零件提交保证书(PSW)14外观批准报告(AAR),如果适用15散装材料要求检查清单(仅适用于散装材料的PPAP)16样品产品17标准样品18检查辅具19符合顾客特殊要求的记录S=供方必须向指定的顾客产品批准部门提交,并在适当的场所,包括制造场所,R保留一份记录或文件项目的复印件。
R=供方必须在适当的场所,包括制造场所保存,顾客代表有要求时应易于得到。
*=供方必须在适当的场所保存,并在有要求时向顾客提交。
版本:A0页码:1/1
项目编号
序号顾客要求内容要求来源职能部门评审结果职能部门意见
1与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府
、安全和环境法规。
2回收再利用、对环境的影响。
3
最终的产品报废时对环境影响
的告知,分解及处理的要求。
4CCC要求
5技术要求
6质量要求
7特殊特性
8验收要求
9检验要求
10试验要求
11进度要求
12产能要求
13材料要求
14电子信息要求
15绘图软件要求
16价格要求
17体系要求
18产品防护要求
19其他
编制: 审核: 批准: 日期:
编号:CWQP-C0P1-07
顾客要求评审记录
市场部: 物流部: 采购部: 财务部:
职能部门负责人签字:
法律法规要
求
研发中心: 质保部: 生产部: 企管部:
项目名称
零件名称零件号
组织认为的
必要要求