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供应商评鉴表

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供应商评鉴考核表-IATF16949空白表单

供应商评鉴考核表-IATF16949空白表单

考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。

考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。

考核说明：必须依据过程方式进行考核，明确各个过程的输入和输出，明确过程的考核，明确过程执行所需的资源和实施方法，确认的结果打分填入下表。

供应商品质系统评鉴表

供应商品质系统评鉴表
评鉴分数及意见状况(品质系统缺失评鉴表请供货商于一周内回复给科奇)
Survey Department
评鉴单位
Major Survey Item
主要评鉴项目
Total Score
全项分数
Actual Score
实得总分
Subtotal of Actual Score
该单位总分小计
Comments
该单位意见
是否有一程序管控品质记录,记录是否被保存,是否显示品质达成及品质系统的有效性?
0
1
2
3
4
B. Incoming Quality Control ( Total , Actual )进料品质管制(总分20 ,实际分数)
1
If have inspection working instruction to check material and have real operation? If IQC have related material drawing, approval sheet, sample etc., to operate? If have enough testing and experiment equipment and the condition good or not?
文件管制
12
□Approval同意
□Conditional Approval
条件性同意
□Disqualify不同意
Process Capacity
制程能力
24
Design Control
设计管控
28
Technology Capability
技术能力
20
□Approval同意

供应商(质量管理系统)评鉴表

供应商(质量管理系统)评鉴表
供应商（质量管理系统）评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制

供应商评鉴表

供应商评鉴表
供应商评鉴表
供应商名称：
认定单位： 评鉴日期：
供应商品质实施概况表
评鉴项目
评鉴内容
分数
得分
备注
进料管制
1.零件材料是否有来源质量证明
2
2.零件及材料是否皆有承认体系
2
3.是否有作过进料检验及试验工作
5
4.不合格之进料是否作隔离处理
3
制程管制
1.是否有制造流程图及各站之作业标准书
4
2.在制品之搬运、标示、存放区是否良好
3
仪器设备维护及管理
1.是否建立仪器设备管理维护制度
3
2.仪器，设备维护是都校正及维修记录
4
3.设备及机器是否处于清洁、润滑、正常运转之可用状态
4
信赖ห้องสมุดไป่ตู้试验管理
1.是否具备信赖性试验设备
4
3.信赖性试验有否质量统计报告
3
3.是否专人执行信赖性试验
4
抽样计划
1.是否依国际性标准抽样计划控制质量
4
2.是否拟定抽样检验程序
4
3.成品过程是否作检查及记录，是否有标准检测指导书
4
成品管制
1.是否备有成本检验说明及规格、图面
4
2.所有检验及试验设备是否齐全足够
3
3.不良品是否标示及作追查及矫正措施
5
试制管制
1.新制品，新规格投入前投入前是否先行试做
4
2.试制后是否予以详细检查及试验
5
3.检查及试验资料是否予以分析、回馈、改正
品质主办
Bowen
3
3.有否座质量管理图
3
无
文件沟通管理
1.与购买者之间信息管道是否有专责处理

供应商评鉴表

供应商评鉴表

责 卫生许可证
任 环境保护治理能力
小计
联络地址
优 良 可差劣 5分 4分 3分 1分 0分
评估意见
品管意见：
技术意见：
采购部意见：
评估人签章：
等级分类： 合格：A级（90-100）；B级（80-89）；C级（70-79） 不合格：D级（69分以下）
合计： 分
判定等级：
级
合格（A、B、C级）；
不合格（D级）
管 有无实施制程管制及记录是否落实
制 不合格品有无标示隔离是否落实
能 力
有无实施成品检验是否落实
产品之标识与可追溯性是否落实
客户之图面、技术资料建档及保密管制
工艺水准、流程、技术转化、解决能力
承 产能负荷规划、计划生产安排、采买备料情况
制 能
开发水准、人员能力、产品开发能力
力 检测量仪是否充分、保养校验、维护
厂房建筑及所有权
厂房面积： ； □标准厂房；□一般住宅；□其他；□自有；□租赁；□其他
产品销售
营业额： 币 万元； □内销：占 %； □外销：占 %； □合作外销
技术来源
□国外技术合作；□自行开发； □代理商（仅评鉴采购要求）
专利情形
□无； □有； □名称：
开户行号
投资母公司情况
评鉴项目
有无质量、安全方面或第三方验厂体系认证 品 质 有无实施进料管制及记录是否落实
备注说明：代理商仅评估（采购要求项目）请将分数乘以20/7即为合计分数。
批示结论：
XX有限公司 供应商评鉴表
供应商名称：
地址：
联络人：
负责人：
电话：
传真：
制造商：□制造商； □销售代理商（仅评鉴采购要求）； □客户指定厂商； □国际认证合格厂商

供应商评鉴表

供应商评鉴表
供应商评鉴表（環境系統）
評分標準：2分/有文件，確實執行良好；1分/有文件,但執行不徹底或文件規范不完善；0分/無文件，亦無執行；NA/不適用 1.環境保護體系 單元分數：( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司內是否有建立並實施綠色伙伴環境管理體系？ 經營者是否有任命綠色伙伴環境管理體系推行與管理負責人? 是否有明確定義有關環境禁用物質？ 是否有明確定義環境管理的職責,權限,工作? 環保法規是否鑑定及識別? 是否定期評估其適應性與有效性？ 是否有環境管理內部稽核計劃 並執行? 內稽員是否有教育訓練與資格鑒定? 針對內部稽核之缺點, 是否有制定改善措施並確實執行? 環境品質管理其目的與目標是否定期修改 ? ) 評分：(
附 注
附 注
附 注
制定：
24 進料檢驗程序是否有明確定義有關環境禁用物質的檢驗程序與標準？ 25 是否對半成品,材料等有明確且具體的規定其檢查標準,檢查方法,判定方法? 26 是否根據檢查標準,按每個收貨批號確認未使用禁止物質？ 27 對交貨材料是否按照保管的ICP數據和成分表,確認實物和數據的一致性,有效期限？( 塑料中的Cd以ICP測定數據為準) 28 使用二次材料时,有無完善的管理體制,使用有材料證明的材料?是否有進行沒含有禁止物質的確認? 29 在自己公司内進行環境禁用物質測定时,有無確認測定儀器的精度(檢測限度)是否合適？ 30 有無測定儀器的保養,校正記錄? 31 外部測定時,是否委托政府機關或相當的機構進行測定? 32 供應商的選定與評估是否有含蓋到環境管理體系的評估?且成為運作系統? 33 材料是否被認定為符合各國法律法規禁止使用物質的規定？ 34 是否有要求供應商定期提供ICP資料,成分表,不使用證明？ 35 針對供應商提供的ICP資料,成分表,不使用證明怎樣作管控? 36 是否採取措施防止不適合批號混入? 37 有無進行不適合品的識別管理? 4.過程及最終控制 單元分數：( 38 從材料到成品(從成品到材料)的材料履歷是否清楚? 39 是否有定義產品之鑑別與追溯管控程序? 40 是否驗證使用的設備,工具,夾具及耗材没有受到禁止物質的污染? 41 是否規定了防止禁止物質的污染,防止混入的作業程序? 42 發生不良品時,是否查明對象批號,進行處理? 43 發生不良品時,是否向環境負責人報告? 44 不良品和良品是否被明確區分? 45 不良品是否被隔離處理,是否有記錄? 46 發生不良品後,是否追查原因並採取防止再次發生的措施? 47 出貨前是否進行了最終確認? 48 不使用證明及環境管理之變更是否每月提供? 49 發生不良品後,有否向環境負責人報告? 50 是否有環境管理相關教育訓練的規定,標準和計劃？ ) 評分：( ) Rating 0~2

供应商评鉴表

供应商评鉴表

6 交期是否满意(参考以往交货)
备注
综合结论
□可纳入合格供应商； □待改善后纳入合格供应商 □列入免检供应商； □不符合合格供应商条件
评估小组成员签名： 核准人签名：
备注:
采购:____________； 品管课:_____________； 生产部:_____________；
XX有限公司
供应商评鉴表
供应商名称 项次
认可产品 评估项目
1 送样是否检验合格?(已交往之厂商可不需)
No: 申请日期 判定
2 产品价格与同类产品作市场比较是否有竞争力；
3 生产能力(产能是否满足需求)
4 品保能力(有无完整品质检验系统或ISO9000品质管理体系认证)
5 产品品质是否稳定(参考以往交货业绩)

供应商评鉴报告表

供应商评鉴报告表

东莞市XXXX五金有限公司
供应商评鉴报告(表3）
为配合本公司产品环境管理物质满足客户之产品要求，请贵公司填写产品环境品质系统评估表！
13.评级：
等级A---90～100分为优秀供应商；即可继续列为合格供应商，进行采购作业；
等级B---80-89分为良好供应商；即可继续列为合格供应商，进行采购作业；
等级C---70-79分为需改进供应商；改进OK后仍可列为合格供应商进行采购作业；
等级D---69分以下为不合格供应商；由品质部发出内部联络单经经理级以上人员；批准后取消该供应商供货资格。

知会采购对其停止采购作业并将此供应商从〖合格供应商名录〗中除名处理；
14.结论：该供应商被我司评为( )级供应商；
公司名称：
地址：
负责人：
电话：传真：
评鉴人: 评鉴日期:
15.附不合格项改善表：
HX/QR-034 REV 01。

供应商评鉴表

供应商评鉴表
6，工人有无QA/QC作业指导书及对品管员进行培训
7，有无不良品的改正/纠正措施记录
8，工人有无对不良品进行标示
9，对工厂的产品测试抽查
10，对工厂的花纸进行铅镉测试抽查
评鉴
交期
交期评鉴（总分10分）
5
3
2
1
0
11，是否按时交货
12，是否按质交货
评鉴
价格
价格评鉴（总分10分）
5
3
2
1
0
13，价格是否公平合理
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商资料
公司名称
公司地址
联络人
电话
传真
主要产品
行政人数
现场人数
主要产品设备
主要检测设备
实
地
评
综合
评估
估
品质评鉴
评估内容
优
良
中
可
差
备注
品质评鉴（总分40分）
4
3
2
1
0
1，进料检验是否有检验规范记录
2，制程中检验是否有检验规范记录
3，最终成品检验是否有检验规范记录
4，检验与测试状况是否是恰当的标示
5，是否建立仪器校正制度
14，报价速度是否符合要求
评鉴
服务
服务评鉴（总分10分）
5
3
2
1
0
15，抱怨处理情况
16，退货反馈情况
其他评鉴
其他评鉴（总分30分）
3
2
1
0.5
0
17，工厂有无日常清洁制度
18，工厂举行消防演习情况
19，特殊工种人员证书情况
20，工厂的人事档案情况
21，工厂有无使用童工

供应商品质交期评鉴表

供应商品质交期评鉴表

D级：60 分以下， 需立即改 善，连续 两个月D 级取消供 应商资格 。
制表：
审核：Байду номын сангаас
表格编号：
XXXX有限公司
供应商品质交期评鉴表
评鉴时间： 年 月
序号
供应商
品质评鉴（60分） 供应产品
交货批次 允收批次 合格率
交期评鉴（20分）
得分
采购批次 达成批次
交期达成 率
得分
价格 （10 分）
服务 （10 分）
综合 得分
评级
合计
注：1.评 分准则： 总分100 分，品质 占60分， 交期占20 分，价格 、服务各 10分，品 质分=允 收批次/ 交货批次 *100%*60 ，交期分 =达成批 次/
采 购批次 *100%*20 。价格偏 低：8-10 分，价格 适中：47分，价 格偏高： 0-3分。 配合度良 好8-10 分，配合 度一般47分，配 合度差03分。
2.本 厂采购均 为环保物 料，故环 保分未纳 入评分范 围，出现 一次环保 异常即评 为D级。
3.评 级：A 级：91-100分， 优先采购 对象；B 级：71-90分，保 持正常交 易；C 级：6170分，适 度减量采 购，连续 两个月C 级要求改 善。

供应商综合能力评价表

供应商综合能力评价表
综合结论
1.及以上)
3.待重新整改合格供应商(3-4个N)
审批意见
中心主任：年月日
供应商综合能力评价表
2.03
供应商提供的产品是否未发生过品质异常？
3:服务态度
3.01
供应商是否能积极配合产品询价？
3.02
供应商是否能积极配合售后服务？
3.03
供应商是否能及时处理产品投诉？
4:交货日期
4.01
供应商的供货周期是否具有竞争力？
4.02
供应商的供货日期是否未出现过延迟的情况？
备注：*表示选项结果必须为YN的个数：
供应商名称
评审日期
供应商地址
评审人员
供应商代表
1:供应商资质
选项Y/N/NA
说明
1.01
*供应商三证合一的营业执照是否有效合法？
1.02
*供应商供货物品是否在经营范围之内？
1.03
*供应商是否通过相关营业许可或取得资质？
2:产品质量
2.01
供应商提供的产品是否与订货的规格一致？
2.02
供应商提供的产品是否与订货的数量一致？
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6.作业员是否有按照SOP内容确实执行作业?
优口良口普口差口劣口
7.机器设备是否有依保养计划实施并记录?
优口良口普口差口劣口
8.制程品有无明确标示﹐严格区分摆放?是否可以追溯?
优口良口普口差口劣口
9.生产(成型)条件﹑调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历?
优口良口普口差口劣口
10.新原料﹑回收料生产管制是否有效执行并记录且建立履历?
优口良口普口差口劣口
作业是否依程序﹑标准确实执行并记录?
优口良口普口差口劣口
3.检验指导书(SIP)有无规定检验步骤并导入工程样品或治具来协助检验?
优口良口普口差口劣口
4.各机种部品重点尺寸是否有列入(SIP)管制?
优口良口普口差口劣口
5.检验员检查产品时是否有按最新样品﹑工程图面及相关数据?
优口良口普口差口劣口
15.异常发生时对策计划
优口良口普口差口劣口
16.样品制作流程?工程样品制作及时性?
优口良口普口差口劣口
17.产品数据整理计划(文件控管)
优口良口普口差口劣口
18.与客户端之检验规范检讨证录?
优口良口普口差口劣口
19.产品之质量﹑工时控制计划
优口良口普口差口劣口
20.对技术人员是否有教育训练及考核?是否有人员教育训练计划?
优口良口普口差口劣口
4.进料时供货商是否确属合格供货商并有按要求附相应出货检验报告？
优口良口普口差口劣口
5.特殊进料(新品﹑特急件等)是否制定相关程序管制并确实执行?
优口良口普口差口劣口
6.进料检验是否有依据承认书﹑工作样品﹑检验指导书﹑工程图面确实执行?
优口良口普口差口劣口
7.拒收品有无明确标示﹐并及时依程序处理?
优口良口普口差口劣口
5.产品测﹑试是否符合质量保证﹑客户要求并按要求填写相关报告?
优口良口普口差口劣口
评核标准：
1.以上每小项评定"优"得1分﹔"良"得分﹔"普"得分﹔"差"得分﹔"劣"得分(完全符合且结果令人满意为优﹔大部分符合且执行令人满意为良﹔有部份符合但需要改善缺失为普﹔有部份符合但有严重缺失为差﹔不具备此项要求为劣﹔有效分数为或N/A.)优口良口ຫໍສະໝຸດ 口差口劣口三﹐系统要项：采购
得分：
1.分包商之选择与管理，是否符合质量管理要求之厂商？
优口良口普口差口劣口
2.采购计划与策略之应用?
优口良口普口差口劣口
3.采购订单之管理?
优口良口普口差口劣口
4.采购之规格确认与管理?
优口良口普口差口劣口
5.分包商采购之要求及售后服务之管理?
优口良口普口差口劣口
优口良口普口差口劣口
21.公司模﹑治具﹑专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求?
优口良口普口差口劣口
品保部分：
品保总得分：
一﹐质量系统：
得分：
1.质量政策﹑质量目标是否完善(建立并有效实施)
优口良口普口差口劣口
2.品保(管)组织﹐职责分工是否明确
优口良口普口差口劣口
3.各管理阶层是否有确实督导"持续改善及计划"有效实施?
优口良口普口差口劣口
是否有做质量月报反映供货商交货质量状况?
优口良口普口差口劣口
9.是否有定期或不定期稽核辅导供货商
优口良口普口差口劣口
(供货商改善报告)是否有按要求回复及有效追踪?
优口良口普口差口劣口
三﹐制程质量管理：
得分：
1.是否有IPQC检验作业流程及制程检验指导书(SIP)，在制品是否有标示？
优口良口普口差口劣口
四﹐出货质量管理：
得分：
1.是否有制定OQC作业程序﹑流程，出货品是否有标示？
优口良口普口差口劣口
2.出货检验之规范﹑标准﹑样品﹑器具是否有效导入OQC作业?
优口良口普口差口劣口
作业是否有确实依据程序执行并记录?
优口良口普口差口劣口
4.出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户?
2.以上每大项得分为其各小项之合计分﹔总分为各大项总合计分﹔
3.评分结果及选用：优等90分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商﹔良等80-89分为可正常交易厂商﹔普等70-79分为少量交易厂商﹔差等60-69分
为再次评估及辅导厂商﹔劣等60分以下为不可交易厂商。
4.若评分之要项不符合该供货商之生产形态时﹐可视情形评分。
5.是否有及时供货及其后勤作业计划﹐以防止交期延误?
优口良口普口差口劣口
工程部分：
工程总得分：
一﹐系统要项：工程技术
得分：
1.工程﹑设计部门之组织与责任是否划分清楚?
优口良口普口差口劣口
2.工程部设变及图文件是否有流程控制?
优口良口普口差口劣口
3.公司是否有将专业技术进行移转给分包商?
优口良口普口差口劣口
9.加工设备及技术能力是否足够?
优口良口普口差口劣口
10.模具维修及设计能力?
优口良口普口差口劣口
11.对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试?
优口良口普口差口劣口
12.新产品导入流程?
优口良口普口差口劣口
13.图面管理计划(产品图﹑模具图)
优口良口普口差口劣口
14.产品作业标准计划
优口良口普口差口劣口
优口良口普口差口劣口
5.经营理念﹑目标与方针运作与管理?
优口良口普口差口劣口
二﹐系统要项：商业风险
得分：
1.财务与会计组织是否健全?
优口良口普口差口劣口
2.财务与会计组织运作是否正常?
优口良口普口差口劣口
3.财务状况表示与管理?
优口良口普口差口劣口
4.资金运用之风险与管理?
优口良口普口差口劣口
5.未来发展计划配合?
优口良口普口差口劣口
2.新产品导入是否有教育训练并记录备案？
优口良口普口差口劣口
3.人员是否有培训上岗并记录备案(品保﹑品管﹑品检资格认证)?
优口良口普口差口劣口
4.特殊工种(仪校﹑叉车司机﹑电工等)是否合格上岗(具法定证件备案)?
优口良口普口差口劣口
5.矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核﹑核准?
供货商评鉴表
供货商名称：
调查日期：
电话：
传真：
地址：
查核内容
评定结果
采购部分：
采购部分总得分
一﹐系统要项：经营体系
得分：
1.公司营运证照是否齐全?
优口良口普口差口劣口
2.组织与权责是否明确划分?
优口良口普口差口劣口
3.组织与权责运作制度与管理?
优口良口普口差口劣口
4.经营理念﹑目标与方针管理是否订定?
4.有无新产品的开发(发展)办法?是否依循执行?
优口良口普口差口劣口
5.设计与变更数据之管理﹐是否确保技术保存与执行?
优口良口普口差口劣口
6.是否有合理的零组件核准程序？
优口良口普口差口劣口
7.试产及特殊产品的制程与规格之管制范围?
优口良口普口差口劣口
8.是否有保存Gold Sample？
优口良口普口差口劣口
优口良口普口差口劣口
五﹐系统要项：交货﹑仓储
得分：
1.成品储存﹑提领及材料管制办法及设备是否适当?
优口良口普口差口劣口
2.材料与成品是否有防锈﹑防蚀﹑防静电﹑电光学系统﹑防老化﹑防损伤之保护?
优口良口普口差口劣口
3.包装﹑运输方式及作业方式确认?
优口良口普口差口劣口
4.出货前之查核作业?
优口良口普口差口劣口
优口良口普口差口劣口
4.有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认?
优口良口普口差口劣口
5.新产品导入是否有依程序确实执行?
优口良口普口差口劣口
二﹐进料质量管理：
得分：
1.是否有IQC检验作业流程？
优口良口普口差口劣口
2.进料检验是否有依据程序确实执行(抽样计划﹑允收水准)?
优口良口普口差口劣口
3.是否有依程序确定合格供货商并建立<<合格供货商一览表>>
优口良口普口差口劣口
3.是否有MRB(物料鉴审委员会)审核不合格物料之处理?
优口良口普口差口劣口
4.质量异常之处理是否采取矫正措施(原因分析﹑改善对策﹑预防措施)?
优口良口普口差口劣口
5.各阶层文件﹑检验规范﹑SOP﹑SIP﹑表单是否有受控管制?
优口良口普口差口劣口
七﹐教育训练﹑文件管制：
得分：
1.有无完整教育训练计划及记录？
优口良口普口差口劣口
八﹐仪校管理及测试管制：
得分：
1.所有仪器﹑治具﹑测试设备是否有列入管制?
优口良口普口差口劣口
2.所有仪器﹑治具﹑测试设备是否有校验计划?
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3.是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准?
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4.有无仪器﹑治具﹑测试设备保养计划及保养记录?
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5.客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况?
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五﹐产品防护管制：
得分：
1.是否有仓储作业程序﹑流程?
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2.仓储物料是否有按工令单正确发料(先进先出)?
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是否有确实执行?物料是否有明确标示﹐不同类的物料是否有区分摆放?
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4.物料退库或入库是否有经品管确认及签核?
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5.仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检?
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六﹐不合格品管制﹑异常处理：