广东省食品药品监督管理局日常检查记录表药品零售环节

食品安全日常监督检查记录表检查日期：[日期]
检查内容：
1.食品存储区域检查
–温度合适，未出现异味
–食品标签清晰，未过期
–区域干净整洁，无污渍和异物
2.食品加工区域检查
–设备无异物，操作正常
–工作人员穿着干净整洁
–加工过程有序，无食品交叉污染
3.食品销售区域检查
–陈列整齐干净，无腐烂变质食品
–价格标签明确，食品信息齐全
–销售人员态度友好，服务规范
4.生鲜蔬果检查
–蔬果外观无明显病虫害
–存放位置通风干燥
–储存容器清洁无异味
整改措施：
1.食品存储区域：
–温度过高，立即调整至合适温度
–部分食品标签已过期，立即更换
–清洁人员加强清扫频率，保持卫生
2.食品加工区域：
–设备未及时清洁，立即进行清洁消毒
–员工着装不规范，加强员工着装管理
–关键操作步骤标准化，避免食品交叉污染
3.食品销售区域：
–严格执行陈列要求，杜绝腐烂变质食品出现
–定期更新价格标签，保证信息准确性
–继续加强员工培训，提高服务质量
4.生鲜蔬果：
–完善蔬果检查机制，隔离受感染部分
–规范生鲜蔬果存放，避免串味
–定期清洗储存容器，减少细菌滋生
检查人员签字：[签字]
整改负责人签字：[签字]
督导人员签字：[签字]。

药品批发经营企业日常监督检查记录表
2.需限期整改的被检查单位在规定时间内将整改报告送交执法机关。

药品零售经营企业日常监督检查记录表
药品零售连锁企业（总部）日常监督检查记录表
药品使用单位日常监督检查记录表
口、符合要求。

口、限_日内提交整改报告，将视情况组织复查。

口、涉嫌违法，等待进一步处理。

被检查单位主要负责人签字:
检查人员签字:
1.该表一式二份，一份当场交被检查单位留存，一份由执法机关存档备案。

2.需限期整改的被检查单位在规定时间内将整改报告送交执法机关。

药品零售企业日常监督检查记录表2012年药品零售企业集中整治检查记录表企业名称,盖章,: 检查依据药品管理法及实施条例,药品经营质量管理规范,药品流通监督管理办法备注 1.企业应遵照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动。

是?否 2. 企业应制定药品经营质量管理制度并有效执行、定期考核。

是?否? 3.企业从业人员应经市局考试合格后方能上岗。

是?否? 4.企业从事质量管理工作的人员必须在职在岗。

是?否? 5.企业直接接触药品的人员应每年进行健康检查～体检合格后方能上岗。

是?否? 6.企业场所环境整洁～营业、仓库、办公等区域是否分开。

是?否? 7.营业用货架、柜台齐备～标志醒目。

是?否? 8.经营生物制品应有冷藏设施。

是?否? 9.企业购进药品及非药品类产品应从合法企业购进并建立首营企业,品种,档案。

是?否? 10.企业购进药品及非药品类产品应索取合法凭证～并建立购进验收记录。

是?否? 11.购进进口药品应索取《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》。

是?否? 12. 药品与非药品是否分区、处方药与非处方药是否分柜摆放。

是?否? 13.拆零药品集中存放拆零专柜～并建立拆零记录。

是?否? 14.中药饮片装斗前应做质量复核并建立记录。

是?否? 15.陈列药品应按月检查并记录。

是?否? 16.企业应每日上、下午对营业场所及库房温湿度监测记录～超标采取措施。

是?否? 17.处方药必须凭处方销售～做好处方药销售记录。

是?否? 18.处方药不得采取开架自选方式销售。

是?否? 19.店堂药品广告应符合国家有关规定。

是?否? 20.销售药品是否开具销售凭证。

是?否? 21.企业需建立质量管理档案:企业人员健康档案。

是?否?企业人员培训教育档案。

是?否?不良反应报告档案。

是?否?不合格药品处理档案。

是?否? 22.企业应在显著位置悬挂合法证照。

是?否?23.明示服务公约、监督电话和员工信息。

是?否? 24.是否经营“瘦肉精”等兴奋剂类药物。

每日食品安全监督检查记录表模板
一、基本信息
•日期：
•食品经营单位名称：
•业务范围及品种：
•法定代表人/负责人：
•负责食品安全的人员：
二、检查内容
1.环境卫生
–检查食品经营场所的卫生情况，包括厨房、餐具、厕所等的清洁程度。

–检查是否存在卫生死角和积存污物。

2.食品贮存
–检查食品储存条件，包括温度控制、食品摆放情况，是否超过保质期等。

3.食品加工
–检查食品加工过程中的操作规范，是否存在交叉污染的情况。

–检查食品加工人员的健康证明及个人卫生情况。

4.食品销售
–检查食品是否标注明确的生产日期、保质期、生产许可证信息等。

–检查销售环节是否存在非法添加物等违法情况。

5.应急处置
–检查食品经营单位是否具备食品安全事故应急处理预案和相应的处置设备。

三、检查结果
•合格项数：
•不合格项数：
•下次整改时间：
•检查人员签名：
四、监督检查意见
•存在问题及整改措施：
五、附注
•其他需要说明的事项：
以上为每日食品安全监督检查记录表模板，经食品经营单位负责人确认无误。

药品零售经营企业日常监督检查记录表药品零售经营企业日常监督检查记录表1：企业基本信息1.1 企业名称：1.2 经营地址：1.3 法定代表人：1.4 营业执照号码：1.5 经营许可证号码：2：监督检查信息2.1 检查日期：2.2 检查人员：2.3 检查对象：3：人员管理3.1 员工资质证明文件查验情况：3.2 员工健康证查验情况：3.3 员工岗位培训情况：4：进货管理4.1 进货台账记录是否齐全准确：4.2 进货药品的来源及供应商情况：4.3 药品进货检验情况：4.4 进货药品是否存在过期、变质情况：5：药品贮存管理5.1 药品储存环境是否符合规定要求：5.2 药品存储区域是否按照不同要求分别存放：5.3 药品保质期检查及管理情况：5.4 存储区域温湿度记录情况：5.5 药品存储区域卫生情况：6：药品销售管理6.1 药品销售台账记录是否齐全准确：6.2 销售药品的价格是否符合规定：6.3 销售药品是否存在过期、变质情况：6.4 药品销售记录是否完整准确：6.5 销售人员是否按规定向顾客提供必要的药品使用说明：7：不良反应及药品召回管理7.1 不良反应及意外事件报告情况：7.2 不良反应药品召回记录情况：7.3 药品召回措施的执行情况：8：监测设备及仪器维护8.1 设备和仪器的购置及验收情况：8.2 设备和仪器的维护保养情况：8.3 设备和仪器的校准情况：8.4 设备和仪器的使用记录情况：9：监管部门要求整改情况9.1 监管部门要求整改事项：9.2 整改要求的落实情况：9.3 整改措施的落实情况：10：其他情况记录[在此处填写其他需要记录的情况，如投诉处理情况、违规行为等]附件：- 员工资质证明文件- 员工健康证- 进货台账记录- 药品进货检验记录- 药品销售台账记录- 不良反应及意外事件报告记录- 不良反应药品召回记录- 设备和仪器维护保养记录法律名词及注释：1：药品零售经营企业：指依法取得药品零售资格，在固定经营场所销售药品的企业。

广东省食品药品监督管理系统日常检查制度（试行）公开方式：主动公开 公开时限： 常年公开 责任部门：办公室 公开范围： 全社会 生成日期： 2011-03-28 索 取 号：0412-02-2011-004911 广东省食品药品监督管理系统日常检查制度（试行）（粤食药监法〔2006〕18号）（2006年1月23日）第一条 为规范广东省食品药品监督管理系统日常检查行为，加强对日常检查工作的监督，保障日常检查工作公开、公正地进行，依据《药品管理法》、《食品卫生法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》等有关法律、法规和规章的规定，制定本制度。

第二条 日常检查是指各级食品药品监督管理部门对公民、法人和其他组织（下称相对人）是否依法从事药品、医疗器械、保健食品和化妆品生产经营等行为进行监督的行为。

第三条 省食品药品监督管理局主管全省日常检查工作。

各级食品药品监督管理局分工负责日常检查工作，具体分工在日常检查项目和记录表(见附件)中明确。

上级食品药品监督管理局负责对下级食品药品监督管理局日常检查工作的开展情况进行指导和监督。

第四条 实施日常检查工作必须制定年度日常检查计划并于每年12月20日前报上一级食品药品监督管理局。

日常检查计划至少包括当年日常检查工作开展情况、下一年度检查重点企业、重点品种、各业务下一年度现场检查的比例以及确定检查比例的依据等。

第五条 日常检查工作按照分类管理原则开展。

各级食品药品监督管理局应当依据相对人的信用级别和许可办理等情况，确定对辖区内相对人日常检查的次数。

原则上，对同一相对人的日常检查，每年不得少于一次，不得超过四次。

因特殊情况，现场检查无法覆盖全部相对人的，其现场检查比例由实施日常检查的食品药品监督管理局视书面检查等情况确定现场检查比例。

第六条除有因检查外，对同一相对人，原则上不得多层检查、重复检查。

日常检查可以与跟踪检查等检查方式合并进行。

第七条日常检查包括企业自查和执法人员检查。

药品零售经营企业日常监督检查记录表药品零售经营企业日常监督检查记录表一、企业基本信息1.企业名称：2.企业地质：3.营业执照号码：4.法定代表人：5.监督检查人员：二、设施与环境1.企业场所是否符合法律法规要求：2.贮存条件是否符合要求：3.药品保管是否规范：4.卫生条件是否符合要求：三、药品采购与进货管理1.药品采购合格证明（合格证、药品购进发票等）是否齐全：2.药品进货是否与购进发票一致：3.采购渠道是否合法合规：4.药品采购、验收和入库管理是否规范：5.验收合格的药品是否及时上架销售：6.药品进货台账是否完备：7.退货药品管理是否规范：四、药品销售与处方配药1.是否存在非法销售行为：2.药品销售是否询问购买人身份：3.处方药是否按照要求核验处方：4.是否存在向未满十八周岁人员出售限制药品的情况：5.药品销售台账是否完备：6.处方配药操作是否规范：五、药品信息管理1.药品目录和价格标签是否准确可靠：2.药品信息是否及时更新：3.药品说明书是否齐全可读：4.是否存在虚假药品广告宣传：六、药品质量管理1.是否建立药品质量管理制度：2.药品是否按照规定储存：3.是否存在药品过期销售的情况：4.是否存在假冒伪劣药品销售的情况：5.是否存在药品召回不及时或不完全的情况：6.是否存在药品质量事故未及时报告的情况：附件：1.营业执照复印件2.药品采购合格证明复印件3.进货发票复印件4.药品进货台账5.药品销售台账6.药品质量管理制度文件复印件法律名词及注释：1.药品零售经营许可证：药品零售企业合法从事药品销售的凭证。

2.药品采购合格证明：药品经销企业购进药品的合格证明文件，包括合格证、药品购进发票等。

3.药品进货台账：药品零售企业记录药品进货信息的台账，包括采购日期、供应商、药品名称、进货数量等内容。

4.药品销售台账：药品零售企业记录药品销售信息的台账，包括销售日期、购买人信息、药品名称、销售数量等内容。

附件1：药品零售企业专项整治检查记录表企业名称负责人检查类别专项检查联系人电话检查依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范（2012年修订）》、《药品零售企业专项整治工作实施方案》序号检查项目检查内容与方法检查结果1 超范围、超方式经营药品1.查《药品经营许可证》，核实经营范围；2.检查采购有无超范围经营情况；3.检查首营品种是否超出本企业经营范围。

2 出租、出借柜台和《药品经营许可证》1.查人员出勤表、企业职工花名册、企业用人合同查财务工资发放情况，核对营业场所内从事药品销售活动人员；2.查企业销售凭证签字或人员工号、柜台品种帐、销售记录经办人等，核对是否为企业工作人员。

3 销售国家明令禁止销售的药品1.查经营范围是否有特殊药品及国家有专门管理要求的药品，实际经营是否与许可相符；2.查国家有专门管理要求的药品是否符合国家有关规定。

4 按规定凭处方销售处方药，执行审方制度1.查管理制度是否有处方药审方制度；2.查处方审核、调配人员是否在处方上签字，核对处方经过执业药师审核、核对情况；2.查处方或其复印件是否按规定保留；5 按规定销售含麻黄碱类复方制剂1.查是否设置专柜并专人管理、专册登记；2.查是否严格执行数量管控规定；3.查是否认真查验购买者身份证并登记在册。

6 以中药材代替中药饮片查中药饮片验收记录。

应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。

7 执行药品陈列规定1.检查货架和柜台是否满足药品陈列展示和分类管理要求；2.查看陈列品种和各类别标志是否符合要求；3.查经营冷藏药品、阴凉储存药品是否配备冷藏、阴凉设备；4.查看是否按剂型、用途分类陈列药品，是否执行处方药、非处方药分区陈列。

8 非药品与药品区域应物理隔离（药品经营区域面积应符合许可时的要求）1.查看药品区域面积是否符合许可要求；2.查看非药品与药品区域是否物理隔离；3.查看药品区、非药品区是否有醒目标志。

食品药品监督管理局日常监督巡查登记表
沁县食品药品监督管理局
食品流通环节日常监督巡查登记表
巡查时间年月日时分
被检查人基本情况名称或姓名
地址负责人行业联系电话许可证情况
监督检查情况及处理意见检查内容
1、是否执《食品流通许可证》、《小作坊许可证》是□否□
2、是否进行本年度健康体检并培训是□否□
3、“五防”设施是否完善是□否□
4、是否执行进货查验制度是□否□
5、是否履行进销货台帐登记是□否□
6、是否设立不合格食品区并如实登记是□否□
7、是否经营国家禁止经营的食品是□否□处理意见
被监督检查人签字：（盖章）
年月日执法人员签字：
年月日
备注
注：本登记表一式两份，一份送达检查人，一份归档。