IATF16949 过程识别清单-OK
- 格式:xlsx
- 大小:17.64 KB
- 文档页数:4
IATF16949过程清单
1.质量管理体系规划和定义过程
2.管理责任和领导力过程
这个过程涉及确定组织内负责质量管理的关键人员,并确保他们具备
领导力和管理责任,以推动质量管理系统的有效实施。
3.资源管理过程
这个过程涉及组织资源(人力、设备、设施等)的规划、配置和控制,以支持质量管理体系的有效运作。
4.产品开发过程
这个过程涉及确定和验证产品需求,并通过一系列开发和验证活动来
确保产品满足这些需求。
包括设计、工艺开发、验证和验证计划等。
5.供应商管理过程
这个过程涉及制定和实施供应商选择、评估和监控的策略和程序,以
确保选定的供应商满足组织的质量要求。
6.生产过程
这个过程涉及组织生产活动的规划、控制和改进,以确保产品符合质
量要求。
包括制定和执行生产计划、控制生产过程和提高生产效率等。
7.测量、分析和改进过程
这个过程涉及制定和实施对质量管理体系进行监控和改进的策略和程序,包括收集和分析数据、进行内部审核和管理评审等活动。
8.客户关系管理过程
这个过程涉及根据客户需求和满意度进行产品开发、制造和交付,并建立和维护客户关系,以满足客户的质量要求。
9.持续改进过程
这个过程涉及制定和实施组织内部的持续改进活动,包括推动员工参与改进、建立和改进业务流程等。
IATF16949产品过程特性参数清单一、概念解释1.产品过程特性:指产品制造过程中与产品质量密切相关的特性,如尺寸、外观、性能等。
2.特性参数:指能够描述和衡量产品过程特性的指标,如尺寸公差、表面粗糙度、拉伸强度等。
3.清单:指列出和记录产品过程特性参数的文件或列表。
2.提高产品质量:通过明确产品过程特性参数,可以对生产过程进行有效的监控和管理,及时发现和纠正生产过程中的异常和问题,提高产品的一致性和稳定性。
3.客户满意度:通过控制和管理产品过程特性参数,能够提供符合顾客需求和期望的产品,提高顾客满意度,增强企业的竞争优势。
1.标准化特性参数:包括尺寸、公差、表面粗糙度等。
这些参数通常可以通过测量和检验来进行监控和控制。
2.性能参数:指产品在使用过程中的性能特性,例如强度、硬度、耐磨性等。
这些参数通常可以通过实验和测试来进行评估和控制。
3.外观参数:指产品外观的特性,如颜色、光泽度、装配精度等。
这些参数可以通过目视检查和外观评估的方法进行判断和控制。
4.可靠性参数:指产品在使用寿命内的可靠性特性,例如使用年限、失效率等。
这些参数通常可以通过可靠性试验和寿命测试来评估和控制。
5.工艺参数:指影响产品特性的生产工艺参数,如工艺温度、加工速度、压力等。
这些参数可以通过工艺试验和流程控制来进行监控和调整。
1.识别关键特性参数:通过对产品特性和质量要求的分析,确定关键特性参数,包括标准化特性、性能参数、外观参数、可靠性参数和工艺参数等。
2.确定合理的参数范围:通过统计分析和实验测试,确定具有合理可控范围的特性参数。
这包括确定尺寸公差、性能指标、外观标准和工艺规范等。
3.制定参数检验和控制方案:根据具体特性参数的特点和要求,制定相应的检验和控制方案。
这包括测量方法、检验频率、控制限制和纠正措施等。
4.建立清单和文件:根据特性参数的范围和数量,建立清单和文件,详细列出每个特性参数的定义、要求和控制规范。
这可以便于管理和监控产品特性参数。
与培训管性评估、员工培训档案建立,以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张,可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理,负责培训需求的提出、人员的日常管
记表(含专项培训)制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
IATF16949过程识别分析清单过程识别分析清单(SIOR法)是指通过对企业重要过程的分析和评估,识别风险和机会,并确定改进措施的方法。
SIOR法包括以下四个步骤:1.识别和描述过程:首先,企业需要确定其重要过程,并清晰地描述每个过程的输入、输出、控制和关键特性。
2.收集和分析数据:企业需要收集相关的数据,对过程进行量化分析。
这些数据可能来自过程监控、客户反馈、内部审计等渠道。
通过数据分析,企业可以了解过程的实际表现,并识别出问题和潜在改进机会。
3.识别和评估风险:基于数据分析的结果,企业需要识别和评估过程中的风险。
这些风险可能包括质量问题、生产延误、成本超支等。
通过风险评估,企业可以确定其对业务的影响程度和紧急性,为后续改进行动提供依据。
4.制定改进措施:企业根据风险评估的结果,制定相应的改进措施。
这些措施可能涉及流程的优化、资源的调配、员工的培训等方面。
改进措施应该具体、可衡量、可跟踪,并通过相关的文件和程序予以实施。
通过SIOR法进行过程识别分析,企业可以从以下几个方面受益:1.深入了解过程:SIOR法要求企业对重要过程进行详细描述和分析,这有助于企业对过程的运作和控制有更全面的了解。
2.发现问题和机会:通过对过程数据的分析,企业可以及时发现存在的问题和潜在的改进机会,从而能够更好地应对挑战和提高绩效。
3.降低风险:通过风险评估,企业可以确定过程中的风险和其对业务的影响程度,有针对性地采取措施进行风险控制,从而降低质量问题和其他不良事件的发生概率。
4.持续改进:SIOR法要求企业制定改进措施,并通过相关的文件和程序进行实施和跟踪。
这有助于企业建立起持续改进的文化和机制,并不断提高过程的质量和效率。
IATF16949认证过程清单Ø品质手册总经理室市场调研信息Ø经营计划业务部公司发展规划Ø合同评审结果 1. 一般顾客产品交期达标率90%Ø样品制造通知单2. 汽车顾客产品交期达标率Ø生产任务单3. 产能负荷率100%95%Ø设计开发控制程序Ø新产品APQP计划 1. 设计开发项目达标率80%ØPCB检测控制计划2. 汽车产品设计开发达标率Ø产品质量先期策划控制程序(APQP)ØPCB流程控制计划100%Ø新产品特性控制计划Ø特殊特性控制计划Ø产品可行性评估报告ØSPC控制计划ØMSA控制计划ØAPQP活动计划ØAPQP小组名单Ø工程设计记录和规范Ø生产件批准保证书目标值90%100%输 出Ø经营计划监控指标1. 营业额达标率1. PPAP 一次通过率活动Ø ØØØ 输 入接收客户合同订单信息及顾客要求产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求责任部门业务部工程部、APQP小组、各部门配合相关文件Ø订单审查程序准控制程序(PPAP)设计开发过程 属性COP1COP2COP3过程名称销售和营销合同评审Ø顾客要求和期望Ø外观批准报告Ø零件提交批准报告Ø生产件批准尺寸结果Ø生产件批准材料试验结果Ø生产件批准性能试验结果Ø满足顾客要求的产品1. 一般顾客成品生产交期达标率90%Ø符合法律法规要求2. 汽车顾客成品生产交期达标率3. 良品率100%4. QA批退率(IPQC)QA批退率(FQC)99%QA批退率(OQC)0.80%1.40%0.20%资材部、Ø产品满足顾客要求1. 一般顾客成品生产交期达标率90%业务部Ø产品按时交付2. 汽车顾客成品生产交期达标率100%业务部、Ø出货信息Ø对账单 1. 回款率95%财务部Ø销售单价Ø发票2. 失败成本达标率1.00%Ø结款合约Ø应收应付帐款明细3. 销货批退率 1.40%Ø客诉及退货信息Ø顾客沟通与抱怨Ø顾客满意度调查表1. 一般顾客满意度80%Ø退货信息Ø顾客满意度调查汇总统计 2. 汽车顾客满意度90%Ø交付表现Ø顾客满意度改善措施PPAP 一次通过率ØØØ Ø 制造过程中产品质量之管控合格产品搬运/储存及交付有效管控工程部主导、各部门配合工程部、品保部、厂务部业务部Ø生产件批准控制程序(PPAP)Ø制程控制程序Ø产品防护与交付控制程序Ø财务管理办法Ø顾客满意度控制程序生产确认制造过程控制产品交付请款/发票过程顾客满意度调查(外部)COP4COP5COP6COP7COP8Ø内部沟通会议记录Ø客诉处理规范Ø顾客抱怨/投诉信息Ø8D报告Ø矫正与预防措施控制程序Ø顾客反馈的产品使用信息Ø客诉内部改善措施Ø满足顾客需求Ø人力资源控制程序Ø各类人员培训需求Ø培训计划 1. 培训计划完成率90%Ø教育训练控制程序Ø各类人员岗位描述Ø培训效果评价 2. 新进员工岗位考核达标率100%Ø现有人员素质状况Ø培训记录Ø内外部师资力量Ø员工满意度调查结果Ø临时需求Ø岗位资格标准Ø岗位空缺需求Ø岗位资格考核标准Ø人才储备Ø员工信息反馈及收集Ø机台设备、仪器保养管制程序工程部、Ø生产所需设备、接口设备Ø设备正常运转/维护工作1. 生产效率100%Ø检验.量测仪器管理与校正程序总务组、Ø新产品开发需求Ø机台采购计划 2. 预防/预见性维护品保部、Ø产品改进需求Ø机台验收 3. 仪器校正计划达标率100%厂务部Ø生产和更换需求Ø维护、保护、更换、应急计划Ø现有机台状况Ø机台操作指导书、维护、处理记录Ø满足测量能力要求Ø文件控制程序经营管理组主导、Ø文件编写要求Ø批准并发放的文件 1. 文件盘点符合率98%0.50%1. 销货客诉率(成立部份)Ø Ø Ø Ø 业务部、品保部、工程部、厂务部经营管理组管理度控制程序调查(外部)服务人力资源管理设备管理COP9SOP1SOP2Ø质量及环境记录控制程序各部门配合Ø更改及分发的需求Ø发放登记记录2. 记录填写符合率90%Ø数据记录要求Ø文件更改记录3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)100%Ø资料分析Ø文件盘点记录Ø采购作业程序Ø生产计划Ø采购物料满足生产或顾客要求1. 供货商评估计划达标率100%Ø进料检验规范Ø签呈Ø物料符合法律法规要求2. 供货商交期达标率Ø供货商评估管理办法Ø合格供货商名单3. 原材料特采率80%10%品保部、资材部、厂务部1. 库存周转率55%2. 库存盘点符合率100%Ø市场调研的结果Ø顾客反馈的信息管理代表主导Ø评审输入要求Ø管理评审报告各部门配合Ø过程业绩表现Ø管理决议之改善措施计划与效果追踪Ø业务目标实现情况Ø矫正及预防措施控制程序管理代表主导Ø年度审核计划按排Ø不合项矫正及预防措施Ø内部稽核程序各部门配合Ø重大质量事故发生Ø改善效果追踪5%100%100%ØØ满足生产要求的原材料及生产用具Ø确保库存材料符合生产需求经营计划1. 进料检验失败率1. 管审计划达标率1. 内审计划达标率ØØØØ资材部总经理室Ø进入公司原材料及生产用具Ø成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护资材部文件和数据管理采购及供方管理进料控制库存管理经营计划管理评审内部稽核Ø进料检验规范Ø产品防护与交付控制程序Ø品质手册Ø管理审查程序SOP3 SOP4SOP5 SOP6 MOP1 MOP2MOP3Ø标准条款Ø内审会议记录Ø程序文件Ø过程作业指导书Ø相关窗体记录Ø矫正及预防措施控制程序Ø顾客抱怨及退货Ø矫正预防措施报告Ø管理审查程序Ø内、外审核结果Ø8D报告Ø内部审核程序Ø管理评审结果Ø品质异常反馈100%98%Ø1. 内审计划达标率1. 不符合项关闭率各部门内部稽核矫正预防措施控制说明: COP:顾客导向过程 SOP:支持过程 MOP:管理过程MOP3MOP4监测监控频度部门每月产品交期达标率统计表业务部产能负荷率统计表厂务部每批每月每月每次财务部经营管理组每月每次监测方法财务部提供营业额达成数据由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核交相关数据给业务部稽核每月交期统计表业务部 每批每月成品良品率统计表厂务部每月QA 批退率统计表品保部每月出货汇总表厂务部产品生产交期达标率统计表业务部每批每月出货月报表每月收支月报表每月失败成本统计表销售批退率统计表半年顾客满意度调查汇总表半年会议记录业务部财务部经营管理组由工程部提交相关数据给业务部稽核每月员工满意度调查表每批教育训练成果统计每月日常保养记录厂务部 定期保养记录工程部半年检验、量测仪器校正结果统计表品保部每季各部门文件一览表品保部经营管理组经营管理组每月8D报告客诉统计月报每季文件总览表每月质量及环境一览表各部门月报表半年签呈资材部供货商评估表进料检验报告品保部每月合格供货商一览表每月厂务部品保部库存周转统计表库存盘点统计表半年管理评审报告管理审查决议报告半年内部稽核报告内审内部稽核缺失及矫正记录表小组财务部经营管理组每月每月半年生产异常处理单每月每月生产异常处理单内部稽核报告客诉内部处理表品保部半年理过程。