IATF16949过程识别分析清单
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IATF16949产品过程特性参数清单一、概念解释1.产品过程特性:指产品制造过程中与产品质量密切相关的特性,如尺寸、外观、性能等。
2.特性参数:指能够描述和衡量产品过程特性的指标,如尺寸公差、表面粗糙度、拉伸强度等。
3.清单:指列出和记录产品过程特性参数的文件或列表。
2.提高产品质量:通过明确产品过程特性参数,可以对生产过程进行有效的监控和管理,及时发现和纠正生产过程中的异常和问题,提高产品的一致性和稳定性。
3.客户满意度:通过控制和管理产品过程特性参数,能够提供符合顾客需求和期望的产品,提高顾客满意度,增强企业的竞争优势。
1.标准化特性参数:包括尺寸、公差、表面粗糙度等。
这些参数通常可以通过测量和检验来进行监控和控制。
2.性能参数:指产品在使用过程中的性能特性,例如强度、硬度、耐磨性等。
这些参数通常可以通过实验和测试来进行评估和控制。
3.外观参数:指产品外观的特性,如颜色、光泽度、装配精度等。
这些参数可以通过目视检查和外观评估的方法进行判断和控制。
4.可靠性参数:指产品在使用寿命内的可靠性特性,例如使用年限、失效率等。
这些参数通常可以通过可靠性试验和寿命测试来评估和控制。
5.工艺参数:指影响产品特性的生产工艺参数,如工艺温度、加工速度、压力等。
这些参数可以通过工艺试验和流程控制来进行监控和调整。
1.识别关键特性参数:通过对产品特性和质量要求的分析,确定关键特性参数,包括标准化特性、性能参数、外观参数、可靠性参数和工艺参数等。
2.确定合理的参数范围:通过统计分析和实验测试,确定具有合理可控范围的特性参数。
这包括确定尺寸公差、性能指标、外观标准和工艺规范等。
3.制定参数检验和控制方案:根据具体特性参数的特点和要求,制定相应的检验和控制方案。
这包括测量方法、检验频率、控制限制和纠正措施等。
4.建立清单和文件:根据特性参数的范围和数量,建立清单和文件,详细列出每个特性参数的定义、要求和控制规范。
这可以便于管理和监控产品特性参数。
与培训管性评估、员工培训档案建立,以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张,可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理,负责培训需求的提出、人员的日常管
记表(含专项培训)制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
IATF16949过程识别分析清单过程识别分析清单(SIOR法)是指通过对企业重要过程的分析和评估,识别风险和机会,并确定改进措施的方法。
SIOR法包括以下四个步骤:1.识别和描述过程:首先,企业需要确定其重要过程,并清晰地描述每个过程的输入、输出、控制和关键特性。
2.收集和分析数据:企业需要收集相关的数据,对过程进行量化分析。
这些数据可能来自过程监控、客户反馈、内部审计等渠道。
通过数据分析,企业可以了解过程的实际表现,并识别出问题和潜在改进机会。
3.识别和评估风险:基于数据分析的结果,企业需要识别和评估过程中的风险。
这些风险可能包括质量问题、生产延误、成本超支等。
通过风险评估,企业可以确定其对业务的影响程度和紧急性,为后续改进行动提供依据。
4.制定改进措施:企业根据风险评估的结果,制定相应的改进措施。
这些措施可能涉及流程的优化、资源的调配、员工的培训等方面。
改进措施应该具体、可衡量、可跟踪,并通过相关的文件和程序予以实施。
通过SIOR法进行过程识别分析,企业可以从以下几个方面受益:1.深入了解过程:SIOR法要求企业对重要过程进行详细描述和分析,这有助于企业对过程的运作和控制有更全面的了解。
2.发现问题和机会:通过对过程数据的分析,企业可以及时发现存在的问题和潜在的改进机会,从而能够更好地应对挑战和提高绩效。
3.降低风险:通过风险评估,企业可以确定过程中的风险和其对业务的影响程度,有针对性地采取措施进行风险控制,从而降低质量问题和其他不良事件的发生概率。
4.持续改进:SIOR法要求企业制定改进措施,并通过相关的文件和程序进行实施和跟踪。
这有助于企业建立起持续改进的文化和机制,并不断提高过程的质量和效率。
风险与机遇的识别、应对措施和评价一览表
说明:
1)严重程度评分:a)非常严重=5分;b)严重=4分;c) 较严重=3分;d)一般=2分;e)轻微=1分
2)风险的发生频率评价:a)极少发生(两年内不发生)=1分;b)很少发生(一年内不发生)=2分;c)偶尔发生(半年内发生一次及以上)=3分;d)有时发生(三个月内发生一次及以上)=4分;e)经常发生(每个月都发生一次及以上)=5分;
3)风险系数=风险严重度等级*风险频度等级: 对于高风险(16~25)应采取规避风险、降低风险和分担风险;对于一般风险
(6~15)可采取降低风险和分担风险;对于低风险(1~5)可以接受。
评审人员:制表:
评审结论:充分、合理
评审日期:2018/12/24批准/日期。
德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单
顾客导向过程分析表
过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标
过程所有者
COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2,8.2.1、
8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、
8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、
8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、
8.2.4
1、顾客信息;
2、市场信息;
3、顾客要求及询价
4、合同要求产品\数量
5、顾客特殊要求识别
6、交付要求
1、市场调研、报价单
2、销售合同/订单
3、合同评审结果
4、质量协议,供货协议
1、合同评审管理程序
2、APQP产品质量先期策划控
制程序
1、合同评审
率
业务经理
COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、
8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、
8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、
8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、
8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、
8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、
8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
1、产品过程设计开发
2、产品功能和性能要求;
3、法律法规要求、特殊特性要求
4、顾客要求的特殊特性
5、产品的质量、寿命、可靠性目标
1、APQP
2、PFMEA
3、CP
1、APQP产品质量先期策划控
制程序
2、FMEA潜在失效模式及后果
分析管理程序
3、PPAP生产件批准管理程序
1、样品交
付准时率
工程经理
COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、
8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、
8.5.1.4、8.5.1.7,8.5.6、
8.5.6.1、8.5.6.1.1
1、生产准备
2、生产计划
3、类似产品生产过程经验
4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据
5、适宜的设备、监视和测量设备
6、满足产品符合性要求的工作环境;
7、应急所用的工具、器材及设施
1、工艺文件
2、生产计划
3、控制计划
4、作业指导书
1、生产过程控制程序
2、变更管理程序
1、准时交
付率
2、生产合
格率
生产经理
各部门主
管
COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、
8.5.3,9.1.2、9.1.2.1、
9.1.3.1
1、顾客满意度调查需求,顾客售后跟进反馈
2、顾客财产清单,顾客财产防护措施
1. 顾客满意度调查记录
2. 顾客财产登记表
3. 顾客反馈登记表
1、顾客满意度控制程序
2、顾客反馈管理办法
3、顾客财产控制程序
1、客户退
货率
2、超额运
费
3、顾客满
意度
业务主管
德信诚培训网支持过程分析表
过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标
过程所有者
SP01 领导作用5.1、5.1.1、5.1.1.1、
5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、
5.2、5.2.1、
5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2
1、顾客新要求领导未及时了解情况
2、各层领导建立统一的宗旨和方向,并且创造全员积极参
与条件,以实现组织的质量目标。
1、客服人员及时收集要求、及时
汇报
2、管理决策
1、管理手册
领导承诺执
行率
管者代
表
SP02 基础设施7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、
8.5.1.6
1、设备工装设施档案
2、初始设备工装清单
3、生产能力/标准工时
4、工装试制任务单
5、设备/工装技术要求/说明书
1、设备工装验收单
2、设备工装台账
3、备品备件清单
4、设备维护保养计划与记录
5、工装周期验证计划/记录
6、设备/工装维修记录/报废记录
1、基础设施控制程序
2、生产工装管理程序
1、设备维修
及时率
生产经
理
各部门
主管
SP03 测量系统7.1.5、7.1.5.1、
7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、
7.1.5.3、7.1.5.3.1、
7.1.5.3.2
1、需要监视和测量的项目
2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求
3、国际或国家的测量标准
4、器具检定要求;
5、实验室范围
6、检验人员任职资格;
7、周期检定计划
8、可溯源到相关标准;
9、外部实验室资格
1、仪器清单
2、校准计划、
3、校准、检定合格报告
4、MSA 计划
5、MSA 分析报告
6、操作指导书;
1、测量设备管理程序
2、测量重复性和再现性控
制程序
1、MSA计划执
行率
2、定期校准
计划的完成
率
品质经
理
SP04 人力资源7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、
7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、
7.3.2、7.4
1、岗位空缺需求;
2、组织机构调整;
3、业务流程调整;
4、人才储备;
5、部门月度评价、绩效指标完成情况;
6、员工表现;
7、培训需求;
8、岗位任职要求
9、沟通的需要,沟通方式;
10、各种沟通记录
1、人力资源配置结果;
2、人力资源发展规划;
3、人员需求计划;
4、人员顶岗计划表;
5、年度培训计划;
6、特殊工作人员名单;
7、岗位说明书
8、会议记录;联络单;
9 其它符合要求的记录
1、人力资源管理程序
2、信息交流控制程序
3、员工满意度管理程序
1、培训计划
完成率
2、员工满意
度
行政经
理。