AS9100过程及过程识别清单

生产和服务提供过程管理程序文件编号：文件版本：编制：______________审核：________________批准：______________修订页目录1 目的 (3)2 范围 (4)3 参考文件 (4)4 定义 (4)5 职责 (5)5.1 生产部： (5)5.2 采购部 (5)5.3 适航质量部 (5)5.4 研发部 (5)6 过程策划和记录图 (6)7 工作程序 (6)7.1 生产和服务提供过程的控制 (6)7.2 产前准备 (6)7.3 生产过程验证 (7)7.4 生产过程更改的控制 (8)7.5 生产设备、工装和软件程序的控制 (8)7.6 生产和服务提供过程的确认 (8)7.7 生产和服务提供过程的实施 (8)7.8 联调测试流程 (9)7.9 应急措施 (9)7.10 生产和服务提供过程的监控 (9)7.11 产品标识和可追溯性管理 (9)7.12 产品防护 (10)8 附录 (11)对生产和服务提供过程的各环节和因素进行有效的控制, 确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，使产品符合规定要求2范围本程序对生产和服务提供过程的内容和方法等规定了具体要求，适用于产品生产和服务提供过程的策划、实施、确认、标识和可追溯性以及顾客财产、产品防护等环节的控制和管理。

3参考文件AS9100D《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-AA-2010-04R4《生产批准和监督程序》CA-QP-06《记录控制程序》CA-WI-QA-004《产品标识和可追溯性管理规定》CA-QP-18《过程的监视与测量管理程序》CA-QP-15《特殊过程管理程序》CA-QP-14《首件鉴定控制程序》CA-QP-05《文件控制程序》CA-WI-MD-003《工装管理规定》CA-WI-MD-001《生产工具设备管理规定》4定义4.关键过程：11）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成品等有直接影响的工序2）产品重要质量特性形成的工序3）工艺复杂、质量容易被波动，对工人技能要求高或问题发生较多的工序4.2特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序2）产品质量需要进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能间接监控的工序。

过程的监视与测量管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 管理者代表 (4)5.2. 适航质量部 (5)5.3. 各部门 (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 总则 (7)7.2. 过程监视和测量的策划 (7)7.3. 实施过程的监视和测量 (7)7.4. 不合格过程的处置 (9)7.5. 过程监视和测量的改进 (9)8. 附录 (9)附录1《首件检查记录表》 (10)附录2《IPQC巡线检查表》 (11)附录3过程巡检记录表 (11)1. 目的对公司质量管理体系的过程进行监视，在适用时进行测量，以验证过程所策划的结果的能力，并确保产品的符合性。

2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的过程。

3. 参考文件CA-QM-01 《质量手册》AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》AP-21-04 《生产批准和监督程序》4. 定义过程：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动。

顾客导向过程：COP，Customer Oriented Process，直接与外部顾客有关的，对顾客满意产生影响，因而影响公司经济效益的过程。

支持过程：SP，Support Process，支持顾客导向过程实现其功能的过程。

管理过程：MP，Management Process，是组织管理顾客导向过程的输入输出的接口和顾客导向过程与支持过程之间接口的过程。

过程方法：对体系中的诸过程进行识别、明确过程间的联系和相互作用，对诸过程进行系统的应用、管理和连续的控制。

关键绩效指标：是指衡量过程表现的指标。

不合格输出过程：导致不合格输出的过程。

5. 职责5.1. 管理者代表负责确定公司需要监视和测量的过程，并明确过程监视和测量的方法。

按照年度过程KPI和目标计划，策划确定每一个过程KPI和年度的目标、监控频次、责任部门信息等，并按策划的频率性审核及输出结果，以验证质量管理体系运行过程的有效性和符合性。

最新AS9100D：2016全套文件(手册+程序文件+表单)前言本质量手册依据汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016、航空、航天及国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华人民共和国国家军用标准GJB9001C-2017编制，其适用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册中引用的国家标准，本公司自行编制的标准及相关受控文件均为现行有效的版本。

本手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种，“受控文件”是发给本公司管理体系内的各级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理手册》。

“非受控文件”是发给顾客了解本公司质量有关活动的保证能力，宣传提高本公司社会知名度及信誉的文件。

“受控文件”在发放时由质量部统一编号登记，并在修改时予以更改，保证所用部门使用有效版本；“非受控文件”只在发放时一次性登记，更改时不再另行通知。

本手册由质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调，其它任何人无权擅自修改、换版。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件和资料控制程序》实施。

本手册的附件是手册的附录。

本手册由质量部归口管理。

本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

颁布令XXXXXX有限公司(以下简称公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016、GJB 9001C-2017、AS9100D/EN9100：2016及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

为了进一步适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的要求，提升产品自身竞争力，与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公司生产经营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管理体系，并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足及不适应之处。

首件鉴定控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 引用文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 适航质量部 (4)5.2. 采购部 (5)5.3. 销售市场部 (5)5.4. 项目管理部 (5)5.5. 研发部 (5)5.6. 生产部 (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 首件鉴定的时机 (7)7.2. 首件鉴定的准备 (7)7.3. 供应商首件鉴定 (7)7.4. 内部首件鉴定 (9)7.5. 客户首件鉴定 (10)7.6. 首件鉴定结论： (10)7.7. 首件鉴定的KPI绩效 (11)8. 附录 (11)附录1首件鉴定申请表 (12)附录2产品首件鉴定报告书 (13)附录3样品/首件检测报告 (17)附录4样件确认记录表 (18)1. 目的明确首件鉴定(FAI)的实施要求，以验证产品的生产、检验和验证过程符合事先规定的设计、工艺、生产及顾客要求等，特制定本程序。

2. 范围产品确定适用于公司内部、交付客户及新技术方案确定后供应商首次批量供货生产的产品及零部件的首件鉴定的实施。

3. 引用文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》GJB908-90 《首件鉴定》HB9102-2008 《航空产品首件检验要求》CA-QP-06 《记录控制程序》CA-WI-QA-002 《抽样检验管理程序》CA-QP-02 《监视和测量设备控制程序》CA-WI-QA-004 《产品标识及可追溯性管理规定》CA-QP-17 《不合格输出控制程序》4. 定义首件鉴定：一个完整的、独立的并文件化的物理的和功能的检验过程，用以验证规定的生产方法可生产出工程图样、工艺文件、采购订单、工程规范和/或其它适用的设计文件所规定的合格产品。

首件鉴定报告：按照本程序对某零部件或其它产品所形成的包括首件鉴定结果的表格和文件包。