AS9100过程及过程识别清单

见ISO9001:2015的要求
9.3.2管理评审输入
见ISO9001:2015的要求
9.3.3管理评审输出
10改进
10.1总则
见ISO9001:2015的要求
10.2不符合和纠正措施
10.2.1和10.2.2
见ISO9001:2015的要求
10.3持续改进
见ISO9001:2015的要求
见ISO9001:2015的要求
8运行
8.1运行策划和控制
见ISO9001:2015的要求
8.1.1
运行风险管理
8.1.2
技术状态管理
8.1.3
产品安全
8.1.4
预防假冒件
8.2产品和服务要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2
产品和服务要求的确定
8.2.3
产品和服务要求的评审
8.2.3.1 & 8.2.3.2
见ISO9001:2015的要求
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则
8.3.2
设计和开发策划
8.3.3
设计和开发输入
8.3.4
设计和开发控制
8.3.4.1
8.3.5
设计和开发输出
8.3.6
设计和开发更改
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
见ISO9001:2015的要求
8.4.1.1
8.4.2控制的类型和程度
8.4.3
外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.1.1生产设备、工装和软件程序的控制
8.5.1.2特殊过程的验证和控制

生产和服务提供过程管理程序文件编号：文件版本：编制：______________审核：________________批准：______________修订页目录1 目的 (3)2 范围 (4)3 参考文件 (4)4 定义 (4)5 职责 (5)5.1 生产部： (5)5.2 采购部 (5)5.3 适航质量部 (5)5.4 研发部 (5)6 过程策划和记录图 (6)7 工作程序 (6)7.1 生产和服务提供过程的控制 (6)7.2 产前准备 (6)7.3 生产过程验证 (7)7.4 生产过程更改的控制 (8)7.5 生产设备、工装和软件程序的控制 (8)7.6 生产和服务提供过程的确认 (8)7.7 生产和服务提供过程的实施 (8)7.8 联调测试流程 (9)7.9 应急措施 (9)7.10 生产和服务提供过程的监控 (9)7.11 产品标识和可追溯性管理 (9)7.12 产品防护 (10)8 附录 (11)对生产和服务提供过程的各环节和因素进行有效的控制, 确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，使产品符合规定要求2范围本程序对生产和服务提供过程的内容和方法等规定了具体要求，适用于产品生产和服务提供过程的策划、实施、确认、标识和可追溯性以及顾客财产、产品防护等环节的控制和管理。

3参考文件AS9100D《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-AA-2010-04R4《生产批准和监督程序》CA-QP-06《记录控制程序》CA-WI-QA-004《产品标识和可追溯性管理规定》CA-QP-18《过程的监视与测量管理程序》CA-QP-15《特殊过程管理程序》CA-QP-14《首件鉴定控制程序》CA-QP-05《文件控制程序》CA-WI-MD-003《工装管理规定》CA-WI-MD-001《生产工具设备管理规定》4定义4.关键过程：11）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成品等有直接影响的工序2）产品重要质量特性形成的工序3）工艺复杂、质量容易被波动，对工人技能要求高或问题发生较多的工序4.2特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序2）产品质量需要进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能间接监控的工序。

△ △
△
△
保留
形成文件
形成文件 的过程
▲
▲ ▲ ▲ ▲
页次：1 / 5
AS9100要求的成文信息
NO. AS9100条款
要求成文信息
9 8.2.3.2 10 8.3.2
适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息： a)评审结果； b)产品和服务的新要求。
j)证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。
△
在组织授权外部供方进行验证活动时，应规定授权的范围和要求并保持授权人员登记表。
组织应与外部供方沟通以下要求：
。。。。。。
△
- 保持形成文件的信息，包含保存期限和处置要求。
保留
形成文件
形成文件 的过程
▲
20 8.5.1
适用时，受控条件应包括： a)可获得成文信息，以规定以下内容：
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征； 2)拟获得的结果。
q)当产品在等待所有要求的监视和测量活动完成期间被发放用于生产时，应对其进行识别和记 录，以便在随后发现产品不符合要求时，对其进行召回和更换。
▲
□
21 8.5.1.2 22 8.5.1.3
对于导致输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，组织应规定确认这些过程的安排，适用 时包括：
。。。。。。 f)形成文件的信息得以保留的要求。
质量方针应： a)可获取并保持成文信息。
组织应保持有关质量目标的成文信息。
组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和 (或)检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。 。。。。。。

安全环保部
事业部、检测中心
?
S5监视和测量设备控制
----------
质量技术部
电仪部
S6不合格品控制
----------
质量技术部
事业部
碳纤维技术状态管理
碳纤维技术处
复材技术状态管理
工程技术研究中心
P3设计和开发过程
----------
碳纤维设计、开发
碳纤维技术处
复材、树脂设计、开发
工程技术研究中心
P4采购过程
----------
供应部
P5产品生产过程
生产计划经营部
P5-1外包过程
供应部
P5-2特殊过程确认和监控过程
碳纤维
碳纤维技术处
----------
质量技术部
总裁办
M6人力资源管理过程
----------
人力资源部
M7内部审核过程
----------
质量技术部
M8数据分析过程
----------
质量技术部及技术科
M9持续改进管理过程
----------
质量技术部及技术科等
三、支持性过程与标准条款对照表（生产制造行业）
二级过程
售后服务营销中心来自各事业部二、管理过程与标准条款对照表（生产制造行业）
二级过程
三级过程
分解过程
主管部门
协助部门
参与部门
M1职责管理过程
----------
人力资源部
M2管理评审过程
----------
质量技术部
M3顾客管理过程
----------
营销中心
M4体系策划过程
----------
质量技术部

运行风险管理
组织应建立、实施和保持一个过程，用于管理运行风险以实现适用的要求。
技术状态管理
组织应策划、实施和控制适合于组织及其产品和服务的技术状态管理过程，以确保在整个产品生命 周期内物理和功能属性的识别和控制。
产品安全
组织应策划、实施和控制在整个产品生命周期所需，且适用于组织和产品的，用于确保产品安全的 过程。
仿冒件预防
组织应策划、实施和控制适合于组织和产品的过程，以防止仿冒件和可疑仿冒件的使用和混入交付 给顾客的产品中。
总则
组织应建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。
设计和开发更改
组织应实施一个过程，其含有对于影响顾客要求的更改，在执行之前，通知其顾客的准则。
控制类型和程度
不合格输出的控制
组织的不合格控制过程应以形成文件的信息保持。
页次：1 / 2
需形成文件
NO. AS9100条款
AS9100标题
13 10.2
不合格和纠正措施
AS9100需要识别过程的清单(13处)
需要识别的过程 组织应保持文件化的信息以规定不合格和纠正措施管理过程。
备注 需形成文件
页次：2 / 2
当使用外部供方试验报告来验证外部提供的产品时，组织应实施评估试验报告中的数据以确认产品 满足要求的过程。当顾客或者组织识别原材料存在重大运行风险(例如：关键项目)时，组织应实施 确认试验报告准确性的过程。
特殊过程的确认和控制 对于导致输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，组织应规定确认这些过程的安排，
AS9100需要识别过程的清单(13处)
NO. AS9100条款
AS9100标题
需要识别的过程

过程的监视与测量管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 管理者代表 (4)5.2. 适航质量部 (5)5.3. 各部门 (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 总则 (7)7.2. 过程监视和测量的策划 (7)7.3. 实施过程的监视和测量 (7)7.4. 不合格过程的处置 (9)7.5. 过程监视和测量的改进 (9)8. 附录 (9)附录1《首件检查记录表》 (10)附录2《IPQC巡线检查表》 (11)附录3过程巡检记录表 (11)1. 目的对公司质量管理体系的过程进行监视，在适用时进行测量，以验证过程所策划的结果的能力，并确保产品的符合性。

2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的过程。

3. 参考文件CA-QM-01 《质量手册》AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》AP-21-04 《生产批准和监督程序》4. 定义过程：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动。

顾客导向过程：COP，Customer Oriented Process，直接与外部顾客有关的，对顾客满意产生影响，因而影响公司经济效益的过程。

支持过程：SP，Support Process，支持顾客导向过程实现其功能的过程。

管理过程：MP，Management Process，是组织管理顾客导向过程的输入输出的接口和顾客导向过程与支持过程之间接口的过程。

过程方法：对体系中的诸过程进行识别、明确过程间的联系和相互作用，对诸过程进行系统的应用、管理和连续的控制。

关键绩效指标：是指衡量过程表现的指标。

不合格输出过程：导致不合格输出的过程。

5. 职责5.1. 管理者代表负责确定公司需要监视和测量的过程，并明确过程监视和测量的方法。

按照年度过程KPI和目标计划，策划确定每一个过程KPI和年度的目标、监控频次、责任部门信息等，并按策划的频率性审核及输出结果，以验证质量管理体系运行过程的有效性和符合性。

生产、品 质管理者 管理不到 位，导致 员工、检 验员未按 要求填写 标识 使用部 门，修改 格式后， 未受控编 号； 特殊岗位 管理不到 位，未跟 踪到期证 书，人员 的复审； 供应商管 理人员工 作疏漏， 未发出D 级纠正改 善措施要 求
1、对公司生产、品质 、仓库人员进行《标识 与可追遡性管理程序》 培训。 2、相关表单、标识按 《标识与可追遡性管理 程序》中的要求填写 立即将，物控部修订的 《供应商监察计划》列 入受控文件，并使用受 控编号：FM1208 A/1 立即要求，焊接人员实 施焊接证书复审，并更 新到特殊岗位清单表 中；
要求源兴隆供应商提供 纠正和预防措施报告
6
NCR201706006
《来料送检入库单》 （编号GR198691、物 立即改正，膜厚测试的 料编号：1-42202人员记录 标准，并与实际测试值 001-DD 镀环保蓝锌底 填写不严 比较，在标准之内，必 壳）膜厚测试仅有测 谨 须勾选合格； 试数值，却没有显示 判定结果。
2017年6月AS9100内审NCR
序号 NCR编号 审核员 不符合项具体内容 查2017.6.21日 PO56233 物料号：142375-028-YH 的来料 检验报告，未按规定 的要求检验：盐雾测 试和色差测试等项目 。产品首检记录与作 业指导书的外观检查 项目不符合。 6月21日，抽查产品3 月22日生产料号 45525292-04的生产记 录，其组装材料使用 的碳纤维板、贴片、 胶水均无批次记录 查看物控部《供应商 年度监察计划》、无 受控表单编号等不符 合《文件控制程序》 要求。 查公司特殊岗位清位 中焊工骆建国，焊工 证复审时间 2017.01，实际仍未复 证； 原因分析 纠正措施
轻微
品质部
已关闭

最新AS9100D：2016全套文件(手册+程序文件+表单)前言本质量手册依据汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016、航空、航天及国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华人民共和国国家军用标准GJB9001C-2017编制，其适用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册中引用的国家标准，本公司自行编制的标准及相关受控文件均为现行有效的版本。

本手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种，“受控文件”是发给本公司管理体系内的各级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理手册》。

“非受控文件”是发给顾客了解本公司质量有关活动的保证能力，宣传提高本公司社会知名度及信誉的文件。

“受控文件”在发放时由质量部统一编号登记，并在修改时予以更改，保证所用部门使用有效版本；“非受控文件”只在发放时一次性登记，更改时不再另行通知。

本手册由质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调，其它任何人无权擅自修改、换版。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件和资料控制程序》实施。

本手册的附件是手册的附录。

本手册由质量部归口管理。

本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

颁布令XXXXXX有限公司(以下简称公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016、GJB 9001C-2017、AS9100D/EN9100：2016及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

为了进一步适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的要求，提升产品自身竞争力，与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公司生产经营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管理体系，并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足及不适应之处。

三 内部质量体系审核（二）内审的准备
1 组成审核组
由管理者代表指派内审组长和内审组员组成。 审核员应具备的资格：
▪ 熟悉AS9100最新标准 ▪ 受培训资格 ▪ 对公司的熟悉程度，专业知识（产品/过程） ▪ 逻辑思维 ▪ 沟通能力 ▪ 观察能力 ▪ 业务范围不能与其审核范围重叠（独立性）
三 内部质量体系审核（二）内审的准备
二 质量体系概述
（二 ） 质量体系审核分类
认证机构
第三方审核
顾客
第二方审核
组织
第二方审核
供应商
第一方审核
二 质量体系审核概述
第一方审核的主要目的
1) 评价组织自身的质量体系 2) 验证是否持续满足规定的要求 3) 作为一种重要的管理手段和自我改进的机制，及时
发现问题，采取纠正或预防措施，使体系不断完善，不 断改进 4) 在外部审核前做好准备 发现体系内部各流程之间管理连接的有效性(信息传递完整 、高速、是否脱节、策划是否合理、执行是否有效控制）， 以提供改善方向
▪ 管理审查前１个月 ▪ 体系初步执行后 ▪ 每半年一次 ▪ 重大客诉/异常
二 质量体系审核概述
第二方审核的时机和频度
▪ 重要供应商 ▪ 有大量新产品委托加工 ▪ 出现严重质量问题
二 质量体系审核概述
（五）质量体系审核的时机和频度（二）
特殊情况下进行计划外内审： 1) 发生了严重的质量问题或客户有严重投诉 2) 组织的组织结构、职责和权限、产品、质量
三 内部质量体系审核（内审实施）
审核员应控制审核过程，避免以下事项： 1) 被转移项目 2) 被引导或误导 3) 陷入困境 4) 被受审核方带领审核的节奏 5) 作假定或推测 6) 同时问２个以上问题

首件鉴定控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 引用文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 适航质量部 (4)5.2. 采购部 (5)5.3. 销售市场部 (5)5.4. 项目管理部 (5)5.5. 研发部 (5)5.6. 生产部 (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 首件鉴定的时机 (7)7.2. 首件鉴定的准备 (7)7.3. 供应商首件鉴定 (7)7.4. 内部首件鉴定 (9)7.5. 客户首件鉴定 (10)7.6. 首件鉴定结论： (10)7.7. 首件鉴定的KPI绩效 (11)8. 附录 (11)附录1首件鉴定申请表 (12)附录2产品首件鉴定报告书 (13)附录3样品/首件检测报告 (17)附录4样件确认记录表 (18)1. 目的明确首件鉴定(FAI)的实施要求，以验证产品的生产、检验和验证过程符合事先规定的设计、工艺、生产及顾客要求等，特制定本程序。

2. 范围产品确定适用于公司内部、交付客户及新技术方案确定后供应商首次批量供货生产的产品及零部件的首件鉴定的实施。

3. 引用文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》GJB908-90 《首件鉴定》HB9102-2008 《航空产品首件检验要求》CA-QP-06 《记录控制程序》CA-WI-QA-002 《抽样检验管理程序》CA-QP-02 《监视和测量设备控制程序》CA-WI-QA-004 《产品标识及可追溯性管理规定》CA-QP-17 《不合格输出控制程序》4. 定义首件鉴定：一个完整的、独立的并文件化的物理的和功能的检验过程，用以验证规定的生产方法可生产出工程图样、工艺文件、采购订单、工程规范和/或其它适用的设计文件所规定的合格产品。

首件鉴定报告：按照本程序对某零部件或其它产品所形成的包括首件鉴定结果的表格和文件包。

设计和开发控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 引用文件 (4)4. 定义 (4)4.1.特性 (4)4.2.特性分类 (4)4.3.单元件 (4)4.4.关键件 (5)4.5.重要件 (5)5. 职责 (5)5.1.项目管理部 (5)5.2.研发部 (5)5.3.生产部 (5)5.4.适航质量部 (5)5.5.销售市场部 (6)5.6.采购部 (6)6. 过程策划和记录图 (6)7. 工作程序 (6)7.1.设计开发流程阶段划分 (7)7.2.总体策划阶段 (7)7.3.初步设计阶段 (7)7.4.详细设计阶段 (7)7.5.试制与验证阶段 (7)7.6.设计确认阶段 (7)7.7.设计总结阶段 (8)7.8.产品设计开发活动框图 (9)1. 目的规定产品设计和开发各阶段的控制要求，确保设计产品满足客户要求，确保产品可靠性，保证设计流程的有效性，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于苏州玲珑电子航空技术有限公司所有产品的设计和开发。

3. 引用文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》SAE ARP4761 《机载系统和设备安全性评估过程指南和方法》SAE ARP4754 《高度综合或复杂飞机系统的合格审定考虑》RTCA/DO-178C 《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》RTCA/DO-254 《机载电子设备硬件的设计保证指南》RTCA/DO-160G 《机载设备环境条件和测试步骤》CA-DQM-01 《设计保证手册》CA-QP-07 《项目管理程序》CA-QP-09 《构型管理程序》CA-QP-12 《检验和试验控制程序》CA-QP-14 《首件鉴定控制程序》CA-QP-16 《变更控制程序》CA-QP-20 《内部审核管理程序》4. 定义4.1. 特性可区分的特征（注1：特性可以是固有的或赋予的；注2：特性可以是定性的或定量的；注3：有各种类别的特性，如物理的、时间的、功能的）。

AS9100D要求的成文信息
NO. AS9100条款
要求成文信息
保持
1 4.3
组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。
△
在必要的范围和程度上，组织应：
a)保持成文信息以支持过程运行；
b)保留成文信息以确信其过程按策划进行。
2 4.4.2
组织应建立和保持形成文件的信息以包含： - 相关方(见4.2 a)的概述；
△
- 质量管理体系的范围，包括边界和适用性(见4.3)；
- 质量管理体系所需过程的描述及其在整个组织中的应用；
- 过程之间的相互关系；过程职责和权限的分配。
3 5.2.2
质量方针应： a)可获取并保持成文信息。
△
4 6.2.1
组织应保持有关质量目标的成文信息。
△
5 7.1.5.1
组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。
7 7.2
d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
e)在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：
8 8.1
1)确信过程已经按策划进行；
△
2)证明产品和服务符合要求。
9 8.2.3.2
适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息： a)评审结果； b)产品和服务的新要求。
10 8.3.2
j)证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。
组织应保留适当的成文信息，以作为结果的证据。 f)保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。 组织应保留成文信息，作为管理评审结果的证据。 组织应保持文件化的信息以规定不合格和纠正措施管理过程。
▲
▲
▲
△
■
组织应保留成文信息，作为下列事项的证据：

过程的监视与测量管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 管理者代表 (4)52 适航质量部 (5)5.3. ............................................................................................................................................... 各部门. (5)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (7)7.1. 总则 (7)7.2. 过程监视和测量的策划 (7)7.3. 实施过程的监视和测量 (7)7.4. 不合格过程的处置 (9)7.5. 过程监视和测量的改进 (9)8. 附录 (9)附录1《首件检查记录表》 (10)附录2《IPQC巡线检查表》 (11)附录3过程巡检记录表 (11)1. 目的对公司质量管理体系的过程进行监视，在适用时进行测量，以验证过程所策划的结果的能力，并确保产品的符合性。

2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的过程。

3. 参考文件CA-QM-01 《质量手册》AS9100D 《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》AP-21-04 《生产批准和监督程序》4. 定义过程：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动。

顾客导向过程：COP，Customer Oriented Process，直接与外部顾客有关的，对顾客满意产生影响，因而影响公司经济效益的过程。

支持过程：SP，Support Process，支持顾客导向过程实现其功能的过程。

管理过程：MP，Management Process，是组织管理顾客导向过程的输入输出的接口和顾客导向过程与支持过程之间接口的过程。

过程方法：对体系中的诸过程进行识别、明确过程间的联系和相互作用，对诸过程进行系统的应用、管理和连续的控制。

受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/ AS11—2017关键过程控制办法2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。

本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司技术中心本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS11-2017版次：A/0关键过程控制办法1 目的通过对关键过程的识别和控制，使过程能力满足规定要求。

2 适用范围适用于公司关键过程的质量控制。

3 职责3.1生产中心为其所属范围内的关键过程控制的归口部门。

组织识别关键过程，编制关键工序明细表，生产设施的检修和设施的认可。

3.2人事后勤科负责对人员的操作技能的培训和考核。

3.3品质二科负责过程产品检验和关键过程控制情况的监督。

3.4技术部负责识别关键项目，确定关键特性。

4 工作程序4.1关键特性（KC）其波动对产品的装配、性能、使用寿命或可制造性产生重大影响的材料或零件的特性。

项目组在进行产品设计开发时，应识别存在的关键特性，并在关键特性值后标记G，表示该特性值为关键特性。

4.2关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。

以下情况应确定为关键过程：a)关键特性形成的过程；b)加工难度大，质量不稳定的过程。

航空隔音隔热材料制造过程中的关键过程暂定为：吹喷成纤过程。

4.3关键工序的过程控制要求4.3.1凡涉及关键特性，生产中心在编制工艺文件时，均应将其列为关键过程，制定《关键过程控制文件》，对过程能力进行研究和更新，《关键过程控制文件》见附录。

4.3.2对于关键过程，生产中心应会同企管部、人事后勤科、品质二科等部门，对关键过程进行“三定”，即定设备、定生产人员和检验人员、定工艺方法，“三定“结果应落实到《关键过程控制文件》中，作为生产分厂安排生产的依据。

4.3.3关键过程的操作人员和检验员，应经过岗位技能培训，并通过资格考核和认定，获得上岗证。

多标认证服务AS9100认证客户质量手册样本质量手册文件编号版次编制单位生效日期TIP1MT001 R1.0 2011年7月1日项次修订日期版本页码修订内容备注附表三2013.12.2 1.1 18/20 地址变更编制：审核：审批：目 录封面------------------------------------- ---------1目录 ----------------------- ----------------------2公司简介 ------------------------------------ 附件三1.0前言-------------------------------- ------- ------32.0引用标准 ----------------------------------------33.0术语和定义 ---------------------------------------44.0质量管理体系 --------------------------------------4多标认证服务AS9100认证客户质量手册样本4.1总要求---------------------------------------------44.2文件要求-------------------------------------------55.0管理职责 ------------------------------------------75.1管理承诺-------------------------------------------75.2以顾客为中心 --------------------------------------75.3质量方针-------------------------------------------85.4策划-----------------------------------------------85.5职责、权限与沟通 ----------------------------------95.6管理评审-------------------------------------------96.0源管理---------------------------------------------106.1资源提供-------------------------------------------106.2人力资源-------------------------------------------106.3基础设施-------------------------------------------116.4工作环境-------------- ----------------------------117.0产品实现-------------------------------------------117.1产品实现的策划 ------------------------------------127.2与顾客有关的过程-----------------------------------137.3设计和开发(无) ?7.4采购-----------------------------------------------167.5生产和服务的提供 ---------------------------------187.6监视和测量装置的控制 ------------------------------218.0测量、分析和改进 ----------- -------------------238.1总则-----------------------------------------------238.2监视和测量-----------------------------------------238.3不合格品控制 --------------------------------------268.4数据分析-------------------------------------------278.5改进-------------------------- --------------------28附件一:质量手册颁布令 附件二：管理者代表任命书附件三 :公司简介 附件四：质量方针及质量目标附件五:组织结构图附件六: 目标指标总览表 附件七:质量管理体系职责分布表多标认证服务AS9100认证客户质量手册样本1.0 前言1.1总则：本手册根据公司的质量方针、目标和ISO9001：2008＆AS9100C:2009标准要求所形成文件的程序且根据本公司质量管理体系运作实际需要形成其它所需办法类文件。

最新AS9100D-2016内审全套资料（内含审核计划、首次会议记录、内部审核检查表、审核报告、末次会议记录、不符合项报告）都是填写好的模板，供参考用！AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划（2019年）一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。

四、审核日期：2019年6月20~21日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排：拟制/日期：批准/日期：首次会议记录内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：销售部陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间： 审核员： 被审核部门： 陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB ＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间： 审核员： 被审核部门： 陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

特殊过程管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 参考文件 (4)4. 定义 (4)5. 职责 (4)5.1. 生产部 (4)5.2. 适航质量部 (4)5.3. 人力行政部 (4)5.4. 采购部 (4)6. 过程策划和记录图 (5)7. 工作程序 (6)7.1. 特殊工艺的识别 (6)7.2. 特殊工艺控制 (6)7.3. 控制方法 (6)7.4. 特殊工艺的实施要求 (7)8. 附录 (7)附录1工艺验证/确认记录表 (8)附录2工艺纪律检查记录表 (9)附录3特殊过程（锡焊）监控记录表 (10)附录4特殊过程（压接）监控记录表 (12)附录5特殊过程确认记录 (13)1. 目的本程序规定了生产特殊过程及其控制内容，以保证特殊过程在生产制造过程中得到有效的控制，确保产品符合设计要求。

2. 范围本程序适用于公司所有产品生产特殊过程（包括外包特殊过程）的控制。

3. 参考文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-04 《生产批准和监督程序》CA-WI-MD-001 《生产工具设备管理规定》CA-WI-MD-003 《工装管理规定》4. 定义特殊工艺:是指对产品的质量不能由后续工序监视或测量加以验证的、不易监测或监测费用很高、只能进行破坏性检验的或在产品交付后使用过程中问题才暴露的过程。

5. 职责5.1. 生产部5.1.1. 生产部工艺人员负责确认特殊过程工艺，组织特殊过程工艺验证，特殊过程现场工艺纪律检查，参与外包特殊过程的过程审查；负责客户提供的技术资料中有关特种工艺要求的确认。

5.1.2. 负责特殊过程的实施及控制，特殊过程工艺生产前验证的准备，参与特殊过程工艺验证。

5.2. 适航质量部参与特殊过程工艺验证；参与外包生产特殊过程的审查，负责特殊过程实施的监控。

5.3. 人力行政部负责组织特殊过程操作人员的岗位培训、资质认证及管理工作。