AS9100过程及过程识别清单

公司质量管理体系过程及相互关系

质量管理体系过程清单及目标一览表

序号过程

名称

对应

条款

过程

责任

过程输入过程输出过程目标对应程序/文件

一、产品实现过程

1 与顾客

有关的

过程

7..2.1

7.2.2

市场部

顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；

投标文件、生产能力、生产现状、供应商

能力

评审后的合同订单或协议，产品要求

评审记录

报价、评审时间满足顾客要求

产品要求的确定和

评审程序

7.2.3

产品信息；问询、合同或订单的处理；需

求、期望；顾客反馈、抱怨

顾客反馈处理记录

及时与顾客沟通，减少顾客投

诉次数

顾客满意测量程序

7.5.4

合同或协议；顾客提供的原材料、技术资

料、工装设备等

顾客财产清单；顾客财产验证报告；

标识

顾客财产得到有效保管和维

护

顾客财产控制程序

2 产品实

现策划

7.1

技术部

质量保

证部

评审后的合同订单或协议；可使用的顾客

财产；法律法规的要求；类似产品的失效

经验；风险识别；技术状态管理要求

项目工作计划、质量保证大纲；制造

指令、检验规范；工艺评审报告；风

险分析报告、技术状态管理计划内

项目计划的达成；产品质量得

到有效控制，工艺方案合理可

靠；风险得到识别和控制；技

术状态有效控制。

质量手册7.1

技术状态管理控制

程序

外协管理办法

3 采购

控制

7.4

市场部

质量保

证部

采购计划或采购申请单；合格供应商名

录；原辅材料规格；库存信息；项目工作

计划；顾客指定的供方清单；供应商资质

材料；供应商定期评价办法

采购订单合同；采购产品验证记录；

按时交付满足采购要求的产品；供方

质量保证能力调查/评定表；合格供

方名录；供方业绩考核评价表

采购物质合格率；

供应商准时交付合格率；

采购过程控制程序

4 生产管

理

7.5 技术部

顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接

状态表、技术通知单、工程更改单等技术

资料及电子文档

制造指令；检验试验规范；技术标准

及有效目录

确保现场使用的图纸、技术资

料现行有效。

技术文件资料管理

规定

7.5 生产部

批准后的合同订单；交货计划；试产计划；

材料及工装设备状况

满足订单要求的生产计划；生产统计

表计划调整记录；

生产计划完成生产计划管理办法

6.4/

7.5 生产部

生产计划；生产要素（人机料法环）准备

结果；法律法规要求；产品防护及防护条

件

满足合同/订单要求的合格产品；首

件检验记录，特殊过程确认记录，产

品质量报表

产品一次交检合格率生产过程控制程序

5 检测设

备管理

7.6

质量保

证部

计量器具台账；计量器具周期检定/校准

计划

经校定/校准合格的设备；检定/校准

报告；检定/校准标识

检测设备及时校准

监视和测量设备控

制程序

6 产品的

监视和

测量

8.2.4

质量保

证部

生产部

图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；

顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅

材料。

合格的产品或原辅材料；首检记录；

过程检验记录；全尺寸检验记录；首

件检验报告；合格证。

确保产品出厂合格

产品的监视和测量

程序

7 不合格

品控制

8.3

质量保

证部

采购的不合格品、生产中的不合格品；顾

客返回的不合格品

不合格品审理单；返工品；报废品；

返工返修补充指令及检验记录。

确保不合格品得到有效控制不合格品控制程序

8 服务和

顾客满

意测量

7.5.1.4

市场部

顾客订单及交付节点要求

顾客的使用产品信息的收集；交付后发现

的问题；技术文件的更新；

产品交接单；对帐单；收款发票顾客

反馈信息记录

交付进度统计

问题处理及时有效

顾客满意测量程序

8.2.1

产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和

纠正措施要求

顾客满意度调查表；改进计划及改进

措施验证

顾客满意度提高

二、管理过程

1 体系策

划

5.4、

5.5.1、

5.5.2、

6.1、

8.2.3、

最高管

理者

公司中长期经营方针；年度目标质量手册、程序文件、支持性文件体系策划充分、适宜质量手册

2 管理评

审

5.6

最高管

理者

顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的

符合性；纠正及预防措施实施情况；以信

评审跟踪措施

管理评审报告；管理评审记录

资源需求及质量管理体系改进措施；

质量管理体系的持续改进管理评审程序

3文件和

记录控

制

4.2.3

4.2.4

质量保

证部

技术部

办公室

质量手册；程序文件；支持性文件；记录；

技术文件；外来文件及其他需控制的管理

文件；适用的法律法规；

各种证明符合要求的记录；包括项目记

录；首件检验报告；过程控制记录；不合

格品处理记录；纠正和预防措施记录

文件的编、审、批、发、废记录及有

关标识

控制记录清单；记录标识及管理现状

文件使用现场得到充分适宜，

现行有效的文件

记录清晰、齐全，易于查找

文件控制程序

记录控制程序