惠州市锐诚信通讯设备有限公司
Huizhou RCX communication technology Co., LTD
附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）
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锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）
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锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
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锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程子过程
分项过程活动过程的输入过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的方
法/程序文件
责任部门配合部门
管理过
程MP
资源提
供
资源提供
①业务计划；②人员需求；
③产品需求；④管理评审报
告；⑤安全生产
机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率
《能力与意识管理程
序》《设施管理》
《公司知识管理》
管理职
责
:只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审
①管理评审策划；②体系运行
状况；③计划完成情况；④质
量目标表现趋势；⑤质量趋
势；⑥不良质量成本；⑦顾客
满意趋势
①管理评审报告
②任何与质量管理体系及产品
有关的改善措施
总经理管理者代表管理评审实施的及时性
《管理评审控制程
序》《应对风险和机
遇管理程序》
方针目
标策划
①质量方针的制定；②业务计
划的制定；③质量目标的制定
市场信息，包括经验和预测的
信息、公司级数据
①质量方针②公司长短期业务计
划、③公司质量目标
总经理各部门
按规定时间发布质量方针、质量
目标及业务计划
《沟通管理程序》
①业务计划㈩②质量目标的
监视、分析
①各部门的运行结果；②质量
目标的完成情况及其绩效趋势
①运行结果分析；②质量目标达成
情况分析
总经理各部门质量目标达成率目标管理规程
数据分
析
公司级数据的分析与使用
公司内统计数据的结果及其绩
效趋势竞争对手数据
①措施制定；
②相关的决策；
③业务计划评审和更新
管理代表各部门
《数据分析管理程
序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部
审核
内部审核
①审核计划；②内审员；③ 前
次内审及管评输岀；④顾客投
诉退货；⑤体系/过程产品审
核清单等
内部审核报告；不符合项报告；纠
正措施跟进
管理者代表各部门
《内部审核管理程
序》
改进
过程
持续改进
持续改进项目提案持续改进技
术
持续改进计划；持续改进项目跟进
表；持续改进项目总结与评定
总经理、管
理者代表
各部门持续改进完成率
《持续改进管理程
序》纠正措施
①过程设计开发评审；②审核
/顾客投诉；③产品监控和测
量数据分析；④过程监控和测
量数据分析等
纠正及预防措施要求书纠正预防措
施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性
《纠正与预防措施
管理程序》
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