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工程 受控文件目录单

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受控文件清单1

受控文件清单1

受控文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注1 质量手册CH-SC-C各部门2 制度汇编（操作规程）CH-102-2006生产部3 管理标准CH-101-2006办公室4 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部5 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室6 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部7 原物料、半成品、成品检验规程CHJSZJ-03-2006-A 品保部8 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部9 2011年质量控制记录CHJSZJ-05-2011-A生产部10 中华人民共和国产品质量法无品保部11 中华人民共和国合同法无销售部12 质量管理体系要求ISO9001：2008 办公室13 城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2001 品保部14 输变电钢管结构制造技术条件DL/T 646-2006品保部15 刚结构焊缝外形尺寸GB 10854-89 品保部16 碳素结构钢GB 700-88 品保部17 低合金高强度结构钢GB/T 1591-2008 品保部18 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2002品保部19 高杆照明设施技术条件CJ/T 3076-1998品保部作业文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注生产部1 制度汇编（操作规程）CH-102-20062 管理标准CH-101-2006办公室3 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部4 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室5 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部CHJSZJ-03-2006-A 品保部6 原物料、半成品、成品检验规程7 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部8 2011年质量控制文件CHJSZJ-04-2011-A 生产部。

受控文件清单最近12345678

受控文件清单最近12345678
1
有效
项目部
5
建筑地面工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-003-2003
1
有效
项目部
6
建筑防水工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-009-2003
1
有效
项目部
7
屋面工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-007-2003
1
有效
项目部
8
建筑装饰装修工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-001-2003
1
有效
项目部
9
给排水及采暖工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-010-2003
1
有效
项目部
10
建筑电气工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-006-2003
1
有效
项目部
11
通风空调工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-011-2003
1
有效
项目部
12
电梯工程施工工艺标准
ZJQ00-SG-004-2003
1
有效
项目部
哈尔滨学院第五教学楼
单独编制清单
受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
数量
版本有效性
保管单位/人
备注
1
《建设工程质量管理条例》
国务院279号令
1
有效
项目部
2
哈尔滨市建筑工程质量监督站关于实行建筑工程质量监督报告制度的通知
哈建督字[2001]8号
1
有效
项目部
3
哈尔滨市建设委员会关于印发哈尔滨市单位工程竣工验收实施细则的通知
哈建发[2001]27号
1
有效
项目部

受控文件总目录

受控文件总目录
14
管理评审程序
HALJ-001-014
15
人员管理程序
HALJ-001-015
16
设施和环境控制程序
HALJ-001-016
17
安全作业管理程序
HALJ-001-017
18
环境保护管理程序
HALJ-001-018
19
检测方法确认程序
HALJ-001-019
20
开展新项目工作程序
HALJ-001-020
七、管理评审目录
编号
名称
备注
1
管理评审报告
HALJ-007-001
八、内部质量审核报告
编号
名称
备注
1
内部质量审核报告
HALJ-008
7
服务和供应品采购程序
HALJ-001-007
8
申诉、投诉处理程序
HALJ-001-008
9
不符合工作的控制程序
HALJ-001-009
10
纠正措施管理程序
HALJ-001-010
11
预防措施及持续改进控制程序
HALJ-001-011
12
记录控制程序
HALJ-001-012
13
内部审核程序
HALJ-001-013
HALJ-003-007
8
测量不确定度评定作业指导书
HALJ-003-008
9
期间核查作业指导书
HALJ-003-009
10
质量控制作业指导书
HALJ—003—010
11
样品保存作业指导
HALJ—003—011
四、员工手册目录
序号
名称
编号

受控文件清单分类

受控文件清单分类
1
检测室
2-34
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第3部分：固定布线用无护套电缆
STJC-WJB-052
GB/T 5023.3-2008
1
检测室
2-35
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第4部分：固定布线用护套电缆
STJC-WJB-053
GB/T 5023.4-2008
1
检测室
序号
文件名称
文件编号
标准代号
文件数量
收文件部门
备注
2-32
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第1部分：一般要求
STJC-WJB-050
GB/T 5023.1-2008
1
检测室
2-33
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第2部分：试验方法
STJC-WJB-051
GB/T 5023.2-2008
2-36
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第5部分：软电缆（软线）
STJC-WJB-054
GB/T 5023.5-2008
1
检测室
2-37
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆
STJC-WJB-055
GB/T 5023.6-2008
1
检测室
2-38
1
检测室
2-27
冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第1部分：总则
STJC-WJB-104
GB/T 28799.1-2012
1
检测室
2-28
电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求

受控文件清单

受控文件清单

A
年度： 2009 年 序号
文件名称
受控文件清单
编号
21 检验管理制度
QW-19-2008
22 工艺纪律检查制度
QW-20-2008
23 焊接材料管理制度
QW-21-2008
24 焊工管理制度
QW-22-2008
25 电动葫芦计算方法与实例 26 CDI C1D0It 电动葫芦图样
MDI MDI
27 产品合格证明书
QW-12-2008
15 安全生产检查制度
QW-13-2008
16 安全生产责任制
QW-14-2008
17 特种作业设备安全管理制度
QW-15-2008
18 安全操作规程
QW-16-2008
19 事故应急预案
QW-17-2008
20 设备管理制度
QW-18-2008
编号：QR-3.1-01
版本
备注
A
45 装箱单
XQ-C-05-15
46 机械加工工艺规程 47 专用工艺装备明细表 48 产品出厂检验与试验大纲 49 焊接工艺守则 50 金属结构焊接作业指导书
XQ-C-07-11 XQ-C-07-12 XQ-C-07-13 XQ-C-07-14 XQ-C-07-15
51 焊缝返修及焊缝外观质量检查通用工艺守则 XQ-C-07-16
DH-C-07-18
编号：C-3.1-01
版本
备注
年度： 2009 年 序号
受控文件清单
文件名称
编号
41 KBKN 柱式旋臂式起重机系统设计计算书
XQ-C-05-11
42 KBKN 柱式旋臂式起重机图样
XQ-C-05-12

受控文件清单

受控文件清单
38 采购合同 39 原材料库管理制度 40 销售合同 41 生产通知单 42 年度培训计划 43 用水管理制度 44 用电管理制度
文件编号 SHG/A-2008 SGC-08-01 SGC-08-02 SGC-08-03 SGC-08-04 SGC-08-05 SGC-08-06 SGC-08-07 SGC-08-08 SGC-08-SB-001 SGC-08-SB-002 SGC-08-SB-003 SGC-08-SB-004 SGC-08-SB-005 SGC-08-SB-006 SGC-08-SB-007 SGC-08-SB-008 SGC-08-SB-009 SGC-08-SB-010 SGC-08-SB-011 SGC-08-SB-012 SGC-08-SJ-001 SGC-08-SJ-002 SGC-08-SJ-003 SGC-08-SJ-004 SGC-08-SJ-005 SGC-08-SJ-006 SGC-08-SJ-007 SGC-08-SJ-008 SGC-08-SJ-009 SGC-08-SJ-010 SGC-08-SJ-011 SGC-08-SJ-012 SGC-08-SJ-013 SGC-08-SJ-014 SGC-08-SJ-015 SGC-08-SJ-016
供应部 供应部 销售公司 销售公司 综合部 综合部 综合部
45 危险化学品储存管理制度 46 消防设施管理制度 47 有害固废收集管理制度 48 岗位人员任职条件 49 对施工现场管理制度 52 管理评审计划 55 产品质量C-08-ZH-010 SGC-08-ZH-011 SGC-08-ZH-012 SGC-08-ZH-013 SGC-08-08 SGC-08-09
SGC-08-GY-001 SGC-08-GY-002 SGC-08-XS-001 SGC-08-XS-002 SGC-08-ZH-006 SGC-08-ZH-007 SGC-08-ZH-008

质量体系工程部-受控文件清单

A/0
6
设备维修管理规程
物业工发[2022]-06
A/0
7
制冷空调操作作业指导书
物业工发[2022]-07
A/0
8
制冷压缩机操作规程
物业工发[2022]-08
A/0
9
电梯机房管理制度
物业工发[2022]-09
A/0
10
发电机房管理制度
物业工发[2022]-10
A/0
11
局配操作票制度
物业工发[2022]-n
A/0
12
高配工作票制度
物业工发[202配交接班制度
物业工发[2022]-13
A/0
14
高配设备巡回检查制度
物业工发[2022]-14
A/0
15
锅炉房安全消防制度
物业工发[2022]-15
A/0
16
锅炉房巡回检查制度
物业工发[2022]-16
A/0
17
锅炉交接班制度
物业工发[2022]-17
A/0
18
锅炉水处理管理制度
物业工发[2022]-18
A/0
19
锅炉维护和保养制度
物业工发[2022]-19
A/0
20
空调工巡查制度
物业工发[2022]-20
A/0
21
空调机房管理制度
物业工发[2022]-21
A/0
22
配电房管理制度
物业工发[2022]-22
A/0
23
水泵房管理制度
物业工发[2022]-23
A/0
24
工程部例检、巡检规程
物业工发[2022]-24
A/0
工程部受控文件请单

受控文件清单

SC-LZ-36
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室

受控文件清单(2012.8-2013.7)

1
2013综合055
（2013-27收文）
019
津建质安总[2013]67
关于印发《集中开展建设领域安全生产大检查实施方案》的通知
1
2013综合058
（2013-24发文）
020
津建质安总[2013]69
关于印发《联合市公安消防局开展建设工程施工现场消防安全专项大检查工作方案》的通知
1
2013综合062
关于开展悬吊作业安全生产登记工作的通知
1
2012收文041
（2012-20收文）
005
天津市建设监理行业监理项目海河杯评选办法
2012协会009
（2012-14发文）
006
天津市建设监理行业“监理项目海河杯”评选实施细则（暂行）
1
2012协会010
（2012-17发文）
007
津建018
（2013-06发文）
015
津建质安总[2013]16
关于公布建筑施工机械设备报废淘汰的通知
1
2013综合012
（2013-04发文）
受控文件清单
编码：QEH/KFJL-CX01-2012-03编号：002
序号
文件编号
文件名称
现行
版本号
数量
备注
016
津建质安总[2012]137
关于印发《天津市建设工程质量监督报告管理办法》的通知
关于公布天津市第二批建筑施工机械产品报废淘汰目录
1
2013建委001
（2012-21发文）
008
关于发布《预应力混凝土管桩技术规程》局部修订的通知
1
2013建委005
（2013-26收文）
009

受控体系文作目录清单

A
2001/10/15
Sec
4
H.SZ/SB- MAIN-04
包装机操作规程
A
2001/10/15
Sec
5
H.SZ/SB- MAIN-05
铲车驾驶员操作规程
A
2001/10/15
Sec
6
H.SZ/SB- MAIN-06
冷却水系统操作规程
A
2001/10/15
Sec
7
H.SZ/SB- MAIN-07
压缩空气系统操作规程
法律法规及其他要求的管理程序
A
2003/01/28
Sec
20
H.SZ/ESP-Sec-03
信息交流管理程序
A
2003/01/28
Sec
21
H.SZ/ESP-Sec-04
运行控制程序
A
2003/01/28
Sec
22
H.SZ/ESP-Sec-05
应急准备与响应管理程序
A
2003/01/28
Sec
23
H.SZ/ESP-Sec–06
A
2001/10/15
Sec
11
H.SZ/GY- PRO-04
贴标岗位操作规程
B
2002/04/01
Sec
12
H.SZ/GY- PRO-05
包装岗位操作规程
A
2001/10/15
Sec
13
H.SZ/GY- PRO-06
原料仓库操作规程
A
2001/10/15
Sec
14
H.SZ/GY- PRO-07
三轴机操作规程
H.SZ/WI-Sec-08
安全消防管理制度
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设施设备维修记录表
各种设备维修通用
HXGJ-JL-GC-08
水箱清洗、消毒记录表
HXGJ-JL-GC-09
电梯日常巡视检查表
轿厢机房合并(修改)
HXGJ-JL-GC-11
消防设施日检记录表
HXGJ-JL-GC-12
消防设施月测试记录表
HXGJ-JL-GC-14
智能化设备维修保养记录
修改维修保养项目
HXGJ-JL-GC-16
承接查验人员工作日志
新增
HXGJ-JL-GC-44
承接查验移交资料记录
新增
HXGJ-JL-GC-45
承接查验资料移交核验回执
新增
HXGJ-JL-GC-46
工程承接查验附件
新增
HXGJ-JL-GC-47
工程承接查验移交单
新增
HXGJ-JL-GC-48
外委保养设备服务质量评估表
新增
单元落水总管安检表
添加备注：每两月检查一次
HXGJ-JL-GC-17
房屋设施修缮养护记录
添加说明
HXGJ-JL-GC-18
电表抄表记录
HXGJ-JL-GC-19
水表抄表记录
HXGJ-JL-GC-20
测量、计量器具台帐
HXGJ-JL-GC-21
水泵房巡检签到表
包括消防泵房和水泵房
HXGJ-JL-GC-22
表头修改为低压，巡检频次每天一次改为每周一次
HXGJ-JL-GC-33
消防泵房巡视记录
巡检频次每天一次改为每周一次
HXGJ-JL-GC-34
风机房巡视记录
巡检频次每天一次改为每周一次
HXGJ-JL-GC-35
突发事件处理记录
部门负责人改为服务装修负责人，项目负责人改为区域负责人
HXGJ-JL-GC-36
测量、计量器具校验记录
HXGJ-JL-GC-24
工作票
HXGJ-JL-GC-25
操作票
HXGJ-JL-GC-26
高压值班表
HXGJ-JL-GC-27
重大节日设备设施巡检记录
单一大业主使用
HXGJ-JL-GC-28
设备房进出记录
HXGJ-JL-GC-30
水电能耗分析表
HXGJ-JL-GC-32
低压配电房巡视记录
受控文件目录单
编号：HXGJ/JL/GC/00版本：A/1表格生效期：2018年1月1日序号：
编号
文件名称
备注
HXGJ-JL-GC-03
设施设备检查保养计划
HXGJ-JL-GC-04
值班记录
HXGJ-JL-GC-05
生活水泵运行记录
HXGJ-JL-GC-06
沟井清理记录
HXGJ-JL-GC-37
污水泵巡视记录
HXGJ-JL-GC-38
房屋及公共部位巡视记录
HXGJ-JL-GC-39
工程竣工验收单
HXGJ-JL-GC-40
承接查验工作计划
新增
HXGJ-JL-GC-41
承接查验记录表
新增
HXGJ-JL-GC-42
承接查验人员签到表
新增
HXGJ-JL-GC-43