受控文件清单(模板)

12 笔记本电脑自购管理程序
13 容量管理程序
14 信息分类管理程序
15 知识产权管理程序
16 重要信息备份管理程序
17 业务连续性管理程序
18 信息安全时间管理程序
19 相关方信息安全管理程序
20 第三方服务管理程序
21 安全区域管理程序
22 网络设备安全配置管理程序
23 计算机管理程序
24 电子邮件管理程序
37 信息安全风险管理程序
38 信息安全策略
39 信息系统审计管理办法
受控文件清单
件 编 号编
编号:
制审
批批
准备 注
25 恶意软件管理程序
26 可移动介质管理程序
27 用户访问管理程序
28 信息处理设施维护管理程序
29 信息系统验收管理程序
30 信息处理设施安装使用管理程序
31
信息系统访问与使用监控管理程 序
32 信息安全测量管理程序
33 法律法规管理程序
34 信息安全沟通协调控制程序
35 资产识别管理程序
36 软件获取开发与维护管理程序
ISMS-0108-JL01
序号 文
件
名
01 信息安全管理手册
02 信息安全适用性声明
03 信息安全管控告知书
称文Βιβλιοθήκη 04适用的法律法规和业务主要 规范清单
05 文件控制程序
06 记录控制程序
07 人力资源管理程序
08 纠正和预防措施控制程序
09 内部审核管理程序
10 管理评审程序
11 财务费用报销管理程序

பைடு நூலகம்
受控文件清单
文件代码 ND/QM-01 ND/QP-0401 ND/QP-0402 ND/QP-0501 ND/QP-0502 ND/QP-0503 ND/QP-0601 ND/QP-0602 ND/QP-0701 ND/QP-0702 ND/QP-0703 ND/QP-0704 ND/QP-0705 ND/QP-0801 ND/QP-0802 ND/QP-0803 ND/QP-0804 ND/QP-0805 ND/QP-0806 ND/WI-0501-01 ND/GL-0502-01 ND/WI-0602-01 ND/WI-0602-02 ND/WI-0602-03 ND/WI-0602-04 ND/WI-0602-05 ND/WI-0602-06 ND/WI-0602-07 ND/WI-0602-08 ND/WI-0602-09 ND/WI-0602-10
版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
审核：
版本：A
受控率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
发放部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房 技术质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部 技术质量部 技术质量部

受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。

制表人/日期：第5页/共6页
受控文件清单
编号：文件类别：外来文件（法律法规）序号：
序号
文件名称
编号
版本/修改状态
生效
日期
备注
1
中华人民共和国产品质量法
2
中华人民共和国标准化法
3
中华人民共和国计量法
4
中华人民共和国行政许可法
5
中华人民共和国食品安全法
6
中华人民共和国安全生产管理办法
7
中华人民共和国安全生产法
受控文件清单
编号：文件类别：质量管理手册、程序文态
生效
日期
备注
1
质量管理手册
A/0
包含在
质量管理手册中
2
文件控制程序
A/0
3
记录控制程序
A/0
4
管理评审控制程序
A/0
5
人力资源管理程序
A/0
6
生产设备控制程序
A/0
7
合同评审管理程序
A/0
8
与顾客沟通程序
生效
日期
备注
1
定量包装商品净含量计量检验规则
JJF1070-2005
2
黄豆酱
GB/T24399-2009
3
食品安全国家标准食品用香精
GB30616-2014
4
食品安全国家标准预包装食品标签通则
GB7718-2011
5
食品安全国家标准酿造酱
GB2718-2014
6
食品安全国家标准食品添加剂使用标准
GB2760-2014
A/0
9
设计和开发控制程序
A/0
10
采购控制程序

SC-LZ-36
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室

（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。

企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。

电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。

受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。

**有限公司
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程

A/0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施 控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0