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记账凭证录入自动生成财务报表、应收应付、预收预付、原材料月报表和三项费用明细账111

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记账凭证录入到自动生成报表

记账凭证录入到自动生成报表

工作簿使用说明：步骤1、菜单：[工具]－[宏]－[安全性]－[安全级]－[中]步骤2、打开：选择[启用宏]——[常用]工具条第一位会出现 按钮，按这个按钮来增加凭证步骤3、初始设置：在sheet[总账科目]中建立公司所涉及的总账科目，没有的添加，不用的删除在sheet[明细科目]中建立公司所涉及的明细科目，用公司的实际相关科目替换原表 在sheet[科目汇总]中填入上月余额数值，本处有一关键：B列的代码数值要与shee 步骤4、可以开始做凭证了。

注意：第一张凭证的时间不要忘了改。

第一张凭证的打印设置先要设置好在做完除结转以前的所有凭证后，可以到sheet[凭证汇总]依次按这五个按钮： 结转的合计数据就出来了。

再到前面去做结转的凭证。

再到sheet[凭证汇总]去依次按那五个按钮，这样sheet[科目汇总]、[资产负债表]、[损益表]就会自动如何制作下拉列表：在工作表中比如：填“总账科目”及“明细科目”要用到下拉，如何实现？以下以总账科目为例：步骤1、在sheet[总账科目]中先输入总账科目名称。

如在A1到A65，然后你要将此区域定义为总账科目，见步骤2步骤2、菜单[插入]－[名称]－[定义]－出现如下对话框：这样定义名称就OK 了。

定义好名称以后如何在凭证的总账科目栏及明细科目栏使用呢？如下以总账科目栏为例：步骤1、选中你要使用下拉列表的区域。

如下图 ：选中总账科目栏此处输入就是你要步骤2、菜单[数据]－[有效性]－出现如下对话框：这样下拉列表就OK 了。

“明细科目列”0如何根据“总账科目列”来选择下拉列表呢？比如说总账科目为“应收账款”对应的明细科目栏会出现下拉列表选择对步骤1、选中你要使用下拉列表的区域。

如下图：选中明细科目栏此此处注意全角步骤2、菜单[数据]－[有效性]－出现如下对话框：这样对应科目的下拉列表就OK 了。

关于“凭证”的打印设置。

以纵向打印为例：如果各位要打印的话,我用的市场上卖的24.00mm*14.00mm 规格的空白纸张，全打方式（内容全部打印）。

excel记账的会计核算流程

excel记账的会计核算流程

一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。

Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。

掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。

二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。

2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。

可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。

三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。

2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。

四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。

2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。

五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。

2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。

六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。

2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。

七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。

灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。

希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。

八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。

管家婆做账基础流程

管家婆做账基础流程

管家婆做账基础流程管家婆是一款专业的财务管理软件，拥有丰富的功能模块，可以帮助企业快速进行财务记账、报表生成等流程。

下面介绍管家婆做账的基础流程。

一、建立企业账户首先需要在管家婆中建立企业账户，包括企业名称、纳税人识别号、企业类型、开户行等信息。

完成账户建立后，可进行企业的基本设置，包括设置税种、税率、征收方式等信息。

二、录入财务凭证管家婆做账的基础流程是先录入财务凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、银行收款单、银行付款单、现金收款单、现金付款单等。

录入凭证时需要填写凭证日期、摘要、对方科目、借方金额、贷方金额等信息。

当录入完一笔凭证后，系统会自动根据财务凭证的内容生成会计科目余额表、资产负债表、利润表等报表。

三、生成报表在管家婆中，根据会计凭证可以自动生成各种财务报表，包括会计科目余额表、资产负债表、利润表等。

会计科目余额表：反映了所有会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等情况，方便企业查看各项账目的收支情况。

资产负债表：反映了企业的资产、负债和所有者权益的状况，是企业的重要财务报表之一。

利润表：反映了企业在一定时期内的销售收入、成本和税前利润等情况。

四、年度结账在每一年的年底，需要对管家婆中的账目进行结账。

具体流程包括：1. 核对账目：将账本中的账目与实际情况相符，确保财务数据的真实性和完整性。

2. 结转成本:将本年度的维修、保养、折旧等成本根据规定比例或方法计算，并结转到资产账户或成本账户中。

3. 制作财务报表：制作本年度的资产负债表、利润表等财务报表。

4. 结转利润：根据企业所在地区的规定，将本年度的利润结转到未分配利润账户中。

五、纳税申报在管家婆中，可以生成各种财务报表，便于用于纳税申报。

在纳税申报前，需要查看财务报表以及相关凭证是否正确，确保可以申报的评估税款一致。

支付纳税款后，还需要在管家婆中记录这笔缴纳的纳税款。

纳税申报完成后，需要将纳税资料保留备查。

总结管家婆做账包含建立企业账户、录入财务凭证、生成报表、年度结账、纳税申报等流程。

会计做账流程及表格明细

会计做账流程及表格明细

会计做账流程及表格明细我没有接触过账类的工作，可是我想学习，并边学边用，我们这里是铜矿工厂，老板让我先学做单，但是我不知道都是怎么做的，请会的帮帮忙，最佳答案一个会计做账的实际过程ABC公司建账如下（ABC公司是一间由三名股东投资的有限公司,属于商品流通的一般纳税人）ABC公司从7月1日开始筹建。

1．7月3日老板A代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上写ABC公司借：固定资产贷：其他应付款——A2．7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品借：长期待摊费用贷：其他应付款——A3．7月8日ABC公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金借：银行存款贷：实收资本――A 10——B 20——C 204．7月9日老板A代垫ABC公司注册费1万元借：长期待摊费用贷：其他应付款——A5．8月1日领到公司营业执照。

6．9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用，但税法要求于企业开始经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费借：管理费用——开办费贷：长期待摊费用7．9月2日，还款给股东借：现金贷：银行存款借：其他应付款——A贷：现金8．9月5日，ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万借：应付账款——甲贷：银行存款9．9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库借：库存商品应交税金——增值税（进项税额）贷：应付账款——A10．9月9日,向乙公司销售商品一批,货已发出,货款未收到借：应收账款——乙公司贷：主营业务收入应交税金——增值税（销项税额）11.月末结转成本借：主营业务成本贷：库存商品12．9月18日收到乙公司9月9日的欠款借：银行存款贷：应收账款——乙公司13. 9月21日计提，本月工资借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬——代扣个人所得税贷：应交税金——应交个人所得税计提本月福利费（直接按计税工资的14%计提,以免年底调账）借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬计提工会经费及职工教育经费（直接按计税工资的2%及1.5%计提以免年底调账）借：管理费用——工会经费——职工教育经费贷：其他应付款——工会经费——职工教育经费14. 9月31日银行划账交社保等费用借：管理费用——公司缴纳社保费其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积贷：银行存款15. 9月31日发放本月工资时借：现金贷：银行存款借：应付职工薪酬贷：现金其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积16. 本月发生管理费用借：管理费用贷：现金计算本月应交增值税借：应交税金——应交增值税（未交税金）贷：应交税金——未交增值税17．计提城建税、教育附加、防洪费借：主营业务税金及附加贷：应交税金——应交城市维护建设税其他应交款——教育费附加——防洪费18. 结转本年利润借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润借：本年利润贷：主营业务成本主营业务税金及附加其他业务成本营业外支出财务费用是管理费用营业费用19．预缴企业所得税借：所得税贷：应交税金——应交企业所得税借：本年利润贷：所得税20. 转入未分配利润借：本年利润贷：利润分配——未分配利润21. 提取法定盈余公积借：利润分配——未分配利润贷：盈余公积——法定盈余公积——法定公积金最终得出未分配利润，或盈余或亏损22．ABC本月分配利润借：利润分配——未分配利润贷：应付利润——A——B——C发放利润借：现金贷：银行存款借：应付股利——A——B——C贷：现金应交税金——应交个人所得税下月10月10月11日，银行划扣税金借：应交税金——应交个人所得税——应交企业所得税——应交城市建设维护税——应交增值税（未交增值税）其他应交款——教育费附加——防洪费贷：银行存款请问，会计做一套账的流程是什么？从月初开始到下月报税完成，是怎么样的一个流程？问题补充：这个流程我也知道，但我想知道更为详细点的，比如报税要提交的东西等。

Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)

Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表

思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
损益表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚

录入凭证自动生成明细表的制作方法

录入凭证自动生成明细表的制作方法

录入凭证自动生成明细表的制作方法录入凭证自动生成明细表的制作方法可以通过以下步骤进行：
1. 确定明细表的格式和列名：首先需要确定明细表的布局和所需的列名，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。

2. 创建一个数据表格：使用Excel或其他电子表格软件创建一个空白的数据表格，按照明细表的格式设置好列名和行数。

3. 录入凭证数据：在数据表格中逐一录入每个凭证的相关信息，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。

确保每个凭证占据一行，并且按照明细表的格式进行录入。

4. 添加公式和函数：根据明细表的要求，可以使用Excel的公式和函数来自动计算某些列的值，例如借贷方合计、余额等。

根据需要，可以使用SUM函数、IF函数、VLOOKUP 函数等来完成相应的计算。

5. 设置格式和样式：根据需要设置数据表格的格式和样式，例如调整列宽、添加边框、应用底纹等，以使明细表更加清晰、易于阅读。

6. 自动生成报表：一旦录入了所有凭证数据并设置好相关公式和函数，就可以通过刷新数据或更新公式来自动生
成明细表。

每当有新的凭证数据录入时，明细表将自动更新并显示最新的结果。

请注意，以上步骤仅提供了一种制作明细表的常见方法，具体操作可能会根据不同的软件和个人需求而有所差异。

希望对您有所帮助！。

ERP财会会计作业流程

ERP财会会计作业流程

ERP财会会计作业流程1. 引言本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统在财会会计作业中的流程。

ERP系统是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息化系统，对于财会会计部门而言，它可以大大提高工作效率和准确性。

2. 财会会计作业流程概述财会会计作业是企业日常运营中重要的一环，主要包括核算业务、编制财务报表、控制成本、管理风险等。

ERP系统通过将财会会计作业纳入集成的信息系统中，实现对作业流程的自动化和标准化管理。

以下是一个典型的ERP财会会计作业流程：1.账务凭证录入：财会人员根据企业的业务情况，录入相关的账务凭证信息，包括会计科目、金额、日期等。

2.凭证审核：凭证录入完毕后，财会主管或审计部门进行凭证的审核工作，确保凭证的准确性和合规性。

3.凭证记账：审核通过的凭证进行记账处理，将凭证的借贷方金额分配到相应的会计科目上。

4.财务报表编制：根据记账凭证和账户信息，ERP系统自动生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

5.成本核算：ERP系统通过对企业的各项成本进行费用分配和计算，实现成本核算功能。

6.风险管理：ERP系统可以实时监控企业的财务状况，通过设定预警机制和风险控制措施，帮助企业及时发现和应对财务风险。

3. ERP财会会计作业流程详细解释3.1 账务凭证录入账务凭证录入是财会会计作业的基础环节，财会人员根据企业的业务行为，录入相关的会计凭证信息。

这些信息通常包括会计科目、金额、日期、摘要等。

ERP系统提供便捷的录入界面，支持批量导入和自动记账等功能。

3.2 凭证审核凭证审核是为了确保凭证的准确性和合规性，减少错误和漏洞的产生。

财会主管或审计部门审核凭证信息，包括核对科目的准确性、金额的一致性和凭证的合规性等。

通过ERP系统，可以实现凭证自动化审核、审批流程管理等功能。

3.3 凭证记账凭证通过审核后，需要进行记账处理。

ERP系统会根据会计科目设置和凭证信息，自动进行借贷方的金额分配到相应科目上。

excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)

excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
应交教育费附加 应交地方教育费附加
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601

excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

记
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月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台

EXCEL记账凭证生成财务报表(含实例)

EXCEL记账凭证生成财务报表(含实例)
2,000,000.00 -
-257,717.89 1,742,282.11
7,436,121.12
会企01表 2008年2月
单位：元
期初余额
3,200,000.00 -
1,356,870.00 -
114,953.97 36,193.30
983,321.74
5,691,339.01
-
5,691,339.01
65
-
所有者权益(或股东权 益)合计
66
230,797.67 7,398,621.12
67
68
负债和所有者权益(或 股东权益)总计
69
期末余额
3,200,000.00 -
1,359,210.00 -
114,953.97 35,853.30 -
983,821.74
5,693,839.01
-
5,693,839.01
50
- 长期借款
51
- 应付债券
52
- 长期应付款
53
- 专项应付款
54
- 预计负债
55
213,341.67 递延所得税负债
56
- 其他非流动负债
57
-
非流动负债合计 58
-
负债合计
59
所有者权益(或股东权 益)：
60
实收资本(或股本)
61
- 资本公积
62
减：库存股
63
- 盈余公积
64
17,456.00 未分配利润
2,000,000.00 -
-292,717.89 1,707,282.11
7,398,621.12
返 回
38

会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)

会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)

0.00 0.00 18 其他应交款 贷方 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 20 预提费用 19 其它应付款 贷方 借方 贷方 借方
0 应付福利费 贷方
0
借方
0.00 0.00 短期借款 贷方
借方
0.00 0.00 23 实收资本 贷方
0.00 0.00 24 主营业务收入 借方 贷方 借方
丁 字 形 表 ( 年 月)总帐
1 借方 现金 贷方 借方 2 银行存款 贷方 借方 3 应收帐款 贷方 借方 4 应收票据 贷方 5 借方 预付帐款 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
借方
6 其它应收款 贷方
7 原材料 借方 贷方 借方
8 材 料 (辅助) 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 贷方
33 借方
应付工资 贷方
34 借方
本年利润 贷方
35 借方
利润分配 贷方
31 借方
制造费用 贷方
营业费用 借方
0.00
0.00
坏账准备 借方 贷方 借方
0.00 在建工程0.Leabharlann 00.000.00
0.00
0.00
0.00
0
贷方
借方
贷方
借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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备注： 1、对应科目填上凭证 2、如果修改以及增加科目，后面的表格要作相应的修改

excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)

excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)

工作表保护密码全部为1 或 无。

1、先打开excel基础数据表（本版本为2010版，请安装相应office软件）。

不可用wps打开，否则无法运行。

2、在打开excel文件过程中，按提示启用宏。

3、在excel文件的凭证表中点击按钮：“开始使用本数据表的晨旺excel财务软件”，打开财务系统。

（如果只下载了excel数据表，没有下载应用程序，点击时会提示下载，按提示下载后使用新的表格即可，或者把新下载文件夹中的exe程序复制到当前文件所有目录也可。

）
4、在软件界面点击相应选项，进入对应表页，可以查看明细账、科目汇总表等。

5、所有表格除特殊说明外，均不可以插入列，均可以插入行（包含资产负债表利润表都可以插入行，），可以设置表格格式。

6、关于凭证表的快捷录入：复制上一行的对应单元格（如日期、凭证号、摘要）直接在本行的单元格按ctrl+d ，复制上行多个单元格直接选中本行多个单元格按ctrl+d
7、本excel文件中有数据的表格的工作表名称均不可修改。

打开后如下：。

会计财务常用表格模板：(记账凭证)过录簿手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)

会计财务常用表格模板：(记账凭证)过录簿手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)
54,000.00
75,000.00 423,000.00 300,000.00
贷
30,000.00
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 123,500.00
800,884.80
54,000.00 80,000.00 12,000.00 325,000.00 273,000.00 420,992.00 41,280.00 81,000.00 51,000.00 975,000.00 35,820.00 91,150.00 48,268.00 2,700.00 2,000.00
2,700.00 4,600.00
200,000.00
210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
325,000.00
收 31 收 33 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 转 62 转 62 转 62 转 62 转 64 转 65 转 66 转 66 转 67 转 67 收 42 收 42
39,996.00 付 75 22,900.00 转 80 59,290.00 转 81 148,500.00 转 81 17,600.00 转 82 16,582.50 收 46 21,780.00 收 47 33,000.00 收 47 17,600.00 付 77 23,760.00 转 87 10,890.00 转 88 16,500.00 转 94 34,400.00 转 95 34,400.00 转 95
10,400.00 6,000.00 775,000.00 3,200.00 3,996.50

会计凭证自动生成会计报表

会计凭证自动生成会计报表

3会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:3记 账 凭 证2015年3月29日第1号附单据郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:2郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:9会计主管:郭会计审核:26郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:6会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:7郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:9会计主管:郭会计审核:8会计主管:郭会计审核:19郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:16会计主管:郭会计审核:13会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据16会计主管:郭会计审核:6会计主管:郭会计审核:8会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据4会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第27号附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张2会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:3会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:1会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张3会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:4会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张3会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:2记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:2会计主管:郭会计审核:1会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:36会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:0郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据张附单据记 账 凭 证张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第65号附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:张附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:张附单据张附单据张附单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张单据记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰号郭会计记账:附单据张附单据张附单据张记 账 凭 证2015年3月1日第109会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张记 账 凭 证会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭杰录入:郭杰郭会计记账:附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证张附单据记 账 凭 证张附单据张附单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张单据会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证2015年3月1日第144号附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:会计主管:郭会计审核:郭杰录入:郭杰郭会计记账:郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证郭会计记账:郭杰录入:郭杰记 账 凭 证附单据张附单据记 账 凭 证张附单据张。

应收应付款自动对账的表格制作方法

应收应付款自动对账的表格制作方法

应收应付款自动对账的表格制作方法随着企业规模的不断扩大，应收应付款对账工作变得愈发繁琐。

为了提高工作效率，许多企业开始探索应收应付款自动对账的方法。

本文将介绍一种简单有效的表格制作方法，帮助企业实现应收应付款的自动对账。

一、确定对账表格的数据结构在制作应收应付款自动对账表格之前，首先需要确定数据结构。

一般来说，对账表格应包括以下基本信息：1. 应收款项信息：包括客户名称、应收金额、账期等；2. 应付款项信息：包括供应商名称、应付金额、账期等；3. 对账结果：包括实际收款金额、实际付款金额、对账状态等。

在确定数据结构时，可以根据实际业务情况增加或修改相应字段，以满足自动对账的需求。

二、建立对账表格在Excel或其他电子表格软件中，可以根据确定的数据结构建立对账表格。

以下是建立对账表格的一般步骤：1. 打开电子表格软件，新建一个工作表；2. 根据确定的数据结构，在表格中添加相应的列，并设置好字段名称；3. 填入应收款项信息和应付款项信息，可以根据实际情况手动输入或导入数据；4. 添加公式或设置条件格式，实现自动计算对账结果。

可以使用SUM 函数计算实际收款金额和实际付款金额，使用IF函数设置对账状态；5. 根据需要，可以添加筛选、排序等功能，方便对账操作。

建立对账表格时，需要注意以下几点：1. 数据的准确性：确保填入的数据准确无误，否则将影响对账结果的准确性；2. 公式的正确性：对于涉及到自动计算的公式，需要仔细核对和测试，确保计算结果正确无误；3. 功能的完善性：根据实际需求，可以适当添加筛选、排序、自动填充等功能，提高对账效率。

三、应收应付款自动对账的操作流程在建立好对账表格之后，可以按照以下流程进行自动对账操作：1. 导入数据：将应收款项信息和应付款项信息导入到对账表格中，可以直接粘贴复制或使用数据导入功能；2. 执行对账：根据实际情况，执行对账操作，系统将根据设定的公式和条件自动计算对账结果；3. 核对数据：对账完成后，需要核对对账结果的准确性，确保实际收款金额和实际付款金额与实际情况一致；4. 处理异常：对于对账中发现的异常情况，需要及时处理，修改数据或调整对账逻辑，确保对账结果准确无误；5. 保存数据：对账完成后，及时保存对账表格，以便日后查阅和分析。

Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)

Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

自动生成凭证分录的方法

自动生成凭证分录的方法

自动生成凭证分录的方法
自动生成凭证分录的方法主要有以下步骤：
1. 确定业务范围和所需凭证：首先需要明确需要自动生成的凭证的业务范围，例如销售、采购、费用等。

然后根据这些业务范围确定所需的凭证类型，例如入库单、出库单、付款单等。

2. 建立数据模型：根据所需凭证的业务范围和类型，建立相应的数据模型。

数据模型应该包括所有必要的字段和数据类型，例如日期、金额、科目等。

3. 数据导入和映射：将原始数据导入到自动生成凭证软件中，然后将这些数据映射到相应的数据模型中。

这一步需要保证数据的准确性和完整性。

4. 自动生成凭证：根据数据模型和业务逻辑，自动生成相应的凭证。

这一步需要保证生成的凭证符合会计准则和规范。

5. 审核和修改：对自动生成的凭证进行审核，如果发现错误或遗漏，可以进行修改或调整。

这一步需要保证凭证的准确性和完整性。

6. 输出和归档：将自动生成的凭证输出并归档，以便后续的查询和使用。

需要注意的是，自动生成凭证的方法并不是万能的，它只能根据预设的业务范围和逻辑进行自动生成。

对于一些复杂的业务或特殊情况，可能还需要手动进行调整和修改。

同时，为了保证凭证的准确性和完整性，需要进行严格的审核和校验。

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