XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案

最新IATF16949质量管理体系程序文件目录1.目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2.范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。

3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4 过程展开与控制4.1 文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。

4.1.1 质量管理体系文件4.1.1.1质量管理体系文件包括a. 质量手册(含质量方针、质量目标)b. 程序文件c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规程等。

d.质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。

4.1.1.2质量管理体系文件的保存a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。

4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别本公司质量管理体系文件的编号形式为：审核批准日期－1－编制部门: 技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:第 2 页共 6 页日期:**/XX/YY－AB**—本公司代码XX—部门代号YY—文件类别AB—顺序号4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。

4.1.2.技术文件技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。

4.1.3.公司级管理性文件公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号，如：2010－04－01。

4.1.4 外来文件专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括政策、法规文件等。

iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编一、引言在现代制造业中，质量管理体系是企业最基本的管理工具之一。

质量管理体系的目的是确保产品和服务的质量符合客户的要求，并持续改进质量。

在这篇文章中，我们将深入研究和详解iatf16949质量管理体系，并提供相关的案例文件汇编，以便读者更全面、深入地理解和应用。

二、iatf16949质量管理体系概述iatf16949是全球汽车行业的质量管理体系要求标准，也是ISO 9001的补充标准。

该标准强调了对产品质量和客户满意度的重视，并提供了一套详细的要求和流程来实施和维护质量管理体系。

iatf16949的实施不仅可以提高产品和服务的质量，减少缺陷和成本，还可以增强企业的竞争力和市场份额。

三、iatf16949质量管理体系的关键要素在iatf16949质量管理体系中，有几个关键要素需要特别关注：1.质量政策和目标：企业应该制定明确的质量政策和目标，并确保将其传达给所有员工。

质量政策应该与企业的战略目标相一致，而质量目标应该具体、可衡量和可达到。

2.流程管理：企业应该建立和维护有效的流程管理体系，确保关键流程能够稳定运行，并按照标准要求进行改进。

流程管理包括流程规划、流程执行、流程控制和流程改进。

3.资源管理：企业应该合理配置和管理资源，包括人力资源、物质资源、设备资源和信息资源。

资源管理的目标是确保资源充足、适当和有效地使用，以支持质量管理体系的运行和改进。

4.风险管理：企业应该建立风险管理机制，识别和评估潜在的内部和外部风险，并采取适当的措施来预防和应对风险。

风险管理的目标是最大限度地减少质量问题和质量风险，并确保持续的产品和服务质量。

5.持续改进：持续改进是iatf16949质量管理体系的核心要求之一。

企业应该建立和维护一个有效的持续改进体系，通过不断的改进活动来提升质量管理体系的效能和效果。

持续改进可以通过各种方法和工具来实施，例如PDCA循环、六西格玛、质量工具等。

XX新能源有限公司IATF16949 质量管理体系文件编制方案XX质计字[2017] 第号二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。

2、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。

三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。

具体见附件1《质量体系文件编制计划》四、质量管理体系文件编制要求：1、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。

2、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。

（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。

备注：①文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话②流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。

IATF16949质量管理体系落地与全套文件汇编作者：谭洪华导读自IATF16949：2016标准面世以来，经过两年的推行，大家对标准的理解加深，但在实际运用中各种问题也逐渐显露。

IATF16949质量管理体系如何策划、推行，使企业经营产生绩效，这些问题摆在企业管理层和培训师面前。

在这种背景下，市场迫切需要一本专业书籍来满足企业管理层和培训师的需求，由专业人士来指导企业管理层将IATF16949质量管理体系落地，让企业的生产和管理更加规范化。

本书的侧重点放在IATF16949质量管理体系如何落地上，主要内容有：战略管理与经营计划、质量成本与管理会计、精益生产、员工激励与授权、防错法、动作管理、可视化管理及5S推行、数据管理等。

只有将这些内容结合使用，中小企业才能做出战略选择，优化经营管理。

相较于之前作者所著的《IATF16949质量管理体系详解与案例文件汇编》，本书不是简单的升级版，书中对每个条款如何灵活运用使企业产生价值进行了解说，结构也重新编排。

所有案例文件不仅方便随时查阅，而且可以直接使用，更符合中小企业的实际需求。

书中除了“标准理解”，还增加了“模板”“作用”“落地”三个板块。

有“模板”企业才可以试着做；知识条款有“作用”，员工才愿意去做；“落地”是给企业方法落地，就是灵活运用条款让企业产生价值。

同时本书增加了对新标准的解说和案例模板，比如对防错法的运用，新标准要求把防错法写进控制计划，并明确验证的频率及方法，异常的反应计划。

返工、返修和临时替换工序，FMEA和控制计划等新内容，市场上的资料没有详细说明企业应该如何做，本书提供了案例参考。

2016版本新增的所有要求在这本书里都有详细解说，书中内容涉及2018年对IATF16949标准所做的补充。

与传统的质量管理体系书籍相比，本书为企业管理层运用IATF16949质量管理体系提升企业经营管理水平提供了详细解说和丰富案例。

推行IATF16949质量管理体系标准，中小企业需要投入很大成本。

16949体系实施方案1.引言1.1 概述本文旨在介绍16949体系实施方案，该方案是为了确保公司在汽车行业取得成功而采取的一系列措施。

随着汽车行业的竞争日益激烈和消费者对汽车产品质量要求的不断提高，实施16949体系成为了一个迫切的需求。

16949体系是一种质量管理系统，它基于ISO 9001标准，并与汽车行业相关的要求相结合。

该体系的目标是通过实施一系列管理措施，提高产品质量，满足市场需求，并在全球范围内提高公司的竞争力。

在本文中，我们将介绍16949体系实施方案的基本要点和关键步骤。

首先，我们将概述整个方案的结构和目标。

然后，我们将详细介绍实施该方案的具体步骤和注意事项。

最后，我们将总结实施该方案的效果，并展望未来可能的改进方向。

通过实施16949体系，企业可以建立一套科学的管理体系，包括组织架构、工作流程、质量控制和持续改进等方面。

这将有助于提高产品质量、降低成本、提高交付效率以及提升客户满意度。

值得注意的是，16949体系的实施需要全员参与和持续改进的精神。

除了公司内部的管理层和员工，供应商和合作伙伴也应积极参与实施过程，以确保整个供应链的质量可控。

在详细讨论过程中，我们将探讨关键要点，包括公司内部流程的优化、质量文化的打造、供应商管理和内外部审核等。

相信通过本文的阅读，读者将对16949体系实施方案有一个更全面的了解，并能为公司的质量管理工作提供有效的参考和指导。

1.2 文章结构本文将分为三个主要部分，即引言、正文和结论。

引言部分将对文章的背景和意义进行概述。

首先，我们会简要介绍16949体系的背景和重要性，以及为什么实施这个体系对于企业发展至关重要。

其次，我们将详细阐述文章的结构和内容安排，以帮助读者更好地理解整个文章的框架。

接下来是正文部分，将探讨两个主要要点。

第一个要点会针对16949体系的核心概念和关键要素进行深入的分析和解释。

我们将介绍相关的规范和标准，以及如何对其进行理解和应用。

IAT16949程序文件模板引言IAT16949程序文件模板旨在提供一个标准的结构和格式，方便编写和管理IAT16949质量管理体系相关的程序文件。

该模板结合Markdown文本格式，可以方便地进行版本控制、阅读和修改。

本文档将详细介绍IAT16949程序文件模板的各个部分及其内容要求。

目录1.文件说明2.版本历史3.引用文件4.术语和定义5.程序文件内容要求– 1. 范围– 2. 引用文件– 3. 术语和定义– 4. 质量管理体系流程图– 5. 流程编写– 6. 流程文件控制–7. 版本控制6.附录文件说明本程序文件模板适用于IAT16949质量管理体系中的所有程序文件编写。

每个程序文件应使用独立的文件进行存储，并按照本模板的结构和格式编写内容。

版本历史版本修订日期修订内容修订人员1.0 2022年1月1日初始版本发布张三引用文件在编写程序文件时，应明确引用的相关文件，以确保程序内容的准确性和完整性。

在此列出应引用的文件清单。

•IAT16949标准•公司内部文件：文件名称、编号、版本号、修订日期，例如《公司质量手册》、《程序编写指南》等。

术语和定义在本程序文件中使用到的术语和定义在此进行解释和说明，以确保文件内容的一致性和清晰度。

•术语A：定义A的解释和描述。

•术语B：定义B的解释和描述。

程序文件内容要求以下是每个程序文件应包含的内容要求。

1. 范围明确程序的适用范围和涵盖的过程和职能部门。

2. 引用文件列出文件中引用的相关文件和文档清单，并提供对应的文件名称、编号、版本号和修订日期。

3. 术语和定义明确程序中使用到的术语和定义，以确保在整个文档中的一致性和准确性。

4. 质量管理体系流程图提供一个质量管理体系的流程图，以清晰地展示程序所涉及的流程环节和关键控制点。

5. 流程编写详细描述程序所规定的流程步骤、工作指导和相关要求。

使用清晰、简明的语言，并配以必要的图表、表格或流程图来说明流程。

6. 流程文件控制描述流程文件的控制和管理要求，包括文件的编写、复核、批准和发布等流程。

最新版新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案XX 质计字[2017] 第号类别：□报告□通报□通知□纪要■计划公司各部门：会签IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF ）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。

新版的IATF16949:2016 标准相较ISO9001:2008 及TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。

我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。

按照IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。

一、质量管理体系搭建原则：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。

原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。

原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。

原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。

批示：批准审定审核拟文主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1 、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。

一、第一阶段：咨询内容说明二、第二阶段：体系设计阶段1、质量方针和目标的设计根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。

质量目标可以每年加以修行。

质量方针在质量手册中加以描述。

质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。

2、组织结构的设计公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。

本阶段输出文件包括：a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）3、职能分配和职位职责的设计根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。

对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。

通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。

职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。

本阶段输出文件包括：a）《部门职位职能分配表》b）各职位说明书4、体系文件构架的设计按常规体系文件通常设计成同层构架包括：第一层：质量手册（QUALITY MANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。

IATF16949质量文件一、概述本文档旨在介绍IATF质量管理体系的相关文件，以便确保组织能够达到和维持质量管理的要求。

以下是主要的质量文件：二、质量管理手册质量管理手册是IATF质量管理体系的核心文件。

该手册详细说明了组织的质量管理体系的结构和要求，包括质量政策、目标、流程和程序等内容。

三、程序文件1. 流程管理程序：该程序文件描述了IATF要求的所有流程管理的规定和程序。

包括流程制定、执行、监控和改进等方面的内容。

2. 文件和记录控制程序：该程序文件规定了组织如何管理和控制所有质量相关的文件和记录，确保其准确性、及时性和可靠性。

3. 内部审核程序：该程序文件定义了内部审核的目的、范围和方法，确保对质量管理体系进行定期的审核和评估。

四、工作指导书1. 工艺流程控制指导书：该指导书详细描述了组织的工艺流程控制要求和方法，包括流程设计、参数设定、检验和纠正措施等。

2. 设备维护指导书：该指导书规定了对设备进行预防性维护和保养的要求，以确保设备的可靠性和稳定性。

3. 质量检验指导书：该指导书描述了组织的质量检验流程和要求，包括取样、测试和记录等方面的内容。

五、记录文件1. 质量管理体系审计记录：记录了对质量管理体系进行的内部和外部审计的结果和意见。

2. 不合格品处理记录：记录了不合格品的处理过程和结果，包括问题分析、纠正措施和预防措施等内容。

3. 客户投诉记录：记录了客户投诉的处理过程和结果，包括对投诉进行的调查、分析和改进措施等。

以上是IATF16949质量管理体系中的一些主要文件，组织应根据实际情况制定相应的文件并确保其有效实施和维护。

iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编IATF 16949是汽车行业质量管理体系的国际标准，它为汽车制造业和其供应商制定了统一的质量管理标准和规范，旨在提升整个汽车行业的质量水平。

本文将详细介绍IATF 16949的质量管理体系，并提供一些实际的案例文件以供参考。

IATF 16949质量管理体系IATF 16949质量管理体系是汽车行业非常重要的质量管理标准之一，该标准覆盖了整个汽车生产过程中的所有方面，包括设计开发、采购、生产及服务等各个环节。

IATF 16949要求企业启动全员质量管理模式，从最基本的理解质量、质量诉求到质量保证、质量管理为目的，形成一套完整的质量管理要求体系。

IATF 16949质量管理体系主要包括以下几个方面：1.质量手册：是IATF 16949质量管理体系的第一步，质量手册应当包括企业质量管理体系的基本构成部分、各项管理指标和关键过程的流程，以及质量管理体系文件之间的相互关系。

2.管理责任：包括企业领导层的质量管理职责、人员的质量教育和培训需求，对质量管理系统的日常维护，以及对各项质量管理指标的监测和分析等。

3.质量管理过程：是IATF 16949质量管理体系最复杂的部分，它包括质量管理的所有流程，从产品设计、采购、生产、销售到售后服务等环节。

4.资源管理：包括人员、机器、设备、物料和其他资源的管理。

5.产品实现：包括新产品开发、生产、销售和售后服务等方面的管理和控制。

6.报告分析：对企业的质量管理体系进行日常监测和分析，以发现存在的问题和改进措施。

IATF 16949案例文件下面为大家提供两个实际的IATF 16949案例文件，希望该案例能够为大家提供参考。

案例1：某家汽车零部件公司的IATF 16949质量管理手册该公司的质量管理手册涵盖了所有IATF 16949质量管理体系的内容，包括管理职责、质量管理过程、质量管理过程的度量和监测等。

该手册的目的在于确保公司能够按照IATF 16949的质量管理要求进行业务操作，以确保质量管理体系能够合规、有效地发挥作用。

1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。

2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。

3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。

4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。

4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。

4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。

4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。

4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。

4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。

4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。

4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。

4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。

4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。

4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。

4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。

5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。

5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。

XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案一、IATF 16949质量管理体系介绍IATF 16949质量管理体系是一套面向汽车行业的质量管理体系标准，其目的是为汽车制造商和零部件供应商提供一个适合其业务要求的质量管理体系，帮助其实现不断改进，提高产品质量和效率，减少缺陷和生产成本。

IATF 16949质量管理体系标准已经在全球得到广泛应用，并且成为汽车行业最为权威的认证标准之一。

二、XX新能源有限公司的背景介绍XX新能源有限公司是一家专注于新能源汽车零部件制造的企业，其主要产品包括电池、电机、控制器等。

公司成立于2010年，注册资本为2000万元，位于上海市青浦区。

公司拥有一支专业的技术团队和管理团队，并且已经通过ISO9001质量管理体系认证。

三、IATF 16949质量管理体系文件编制方案1.建立IATF 16949质量管理体系文件编制组公司应该建立一支IATF 16949质量管理体系文件编制组，负责质量管理体系文件的编制和维护工作，组成员应包括质量部门、研发部门、生产部门等相关部门代表。

2.编制IATF 16949质量管理体系文件目录公司应该根据IATF 16949质量管理体系标准要求，编制质量管理体系文件目录，包括质量手册、程序文件、工作指导书、表格等。

3.制定质量手册公司应该制定质量手册，明确质量管理体系的基本情况、质量方针、质量目标、组织结构、职责与权限、流程和程序等内容。

4.编制程序文件根据质量管理体系文件目录，公司应该编制相应的程序文件，主要包括质量策划程序、设计控制程序、采购程序、接收检验程序、过程控制程序、测量分析程序、纠正措施程序、持续改进程序等。

5.编制工作指导书公司应该编制相应的工作指导书，明确操作规范、操作流程、操作方法等，帮助员工掌握质量管理体系要求，从而提高管理体系执行的准确性和一致性，确保质量管理体系文件的正确使用。

6.编制表格公司应该编制相应的表格，用于质量管理体系中各个环节的数据收集、处理、分析和记录等。

一、第一阶段：咨询内容说明二、第二阶段：体系设计阶段1、质量方针和目标的设计根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。

质量目标可以每年加以修行。

质量方针在质量手册中加以描述。

质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。

2、组织结构的设计公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。

本阶段输出文件包括：a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）3、职能分配和职位职责的设计根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。

对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。

通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。

职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。

本阶段输出文件包括：a）《部门职位职能分配表》b）各职位说明书4、体系文件构架的设计按常规体系文件通常设计成同层构架包括：第一层：质量手册（QUALITY MANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。

本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。

公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。

过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。

输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。

01 COP01 产品报价过程――――――――――――――――――― 302 COP02 合同评审过程―――――――――――――――――――――― 403 COP03 顾客信息控制过程―――――――――――――――――――― 504 COP04 产品开发过程――――――――――――――――――――――605 COP05 产品批准过程―――――――――――――――――――――― 1006 COP06 顾客财产控制过程―――――――――――――――――――― 1107 COP07 生产和服务提供过程―――――――――――――――― 1208 COP08 工程更改过程――――――――――――――――――――――1309 MP01 经营计划控制过程―――――――――――――――――― 1410 MP02 管理评审过程―――――――――――――――――――― 1511 MP03 内部审核过程―――――――――――――――――――― 1612 MP04 过程审核过程―――――――――――――――――――― 1713 MP05 产品审核过程―――――――――――――――――――― 1814 MP06: 纠正预防过程――――――――――――――――――― 1915 MP07 数据分析过程――――――――――――――――――――2016 MP08 持续改进过程―――――――――――――――――――― 2217 MP09 质量成本控制过程―――――――――――――――――― 2318 SP01 文件控制过程―――――――――――――――――――― 2419 SP02 记录控制过程―――――――――――――――――――― 2520 SP03 培训过程―――――――――――――――――――――― 2621 SP04 员工激励过程―――――――――――――――――――― 2722 SP05 供方管理过程―――――――――――――――――――― 2823 SP06 供方提交批准过程―――――――――――――――――― 2924 SP07 采购过程―――――――――――――――――――――― 3025 SP08 内部物流过程―――――――――――――――――――― 3126 SP09 工装管理过程―――――――――――――――――――― 3227 SP10 设备管理过程―――――――――――――――――――― 3328 SP11 设施和工作环境有效性控制过程―――――――――――― 3429 SP12 监视和测量装置控制过程――――――――――――――― 3530 SP13 产品监视测量过程―――――――――――――――――― 3631 SP14 过程监视测量过程―――――――――――――――――― 3732 SP15 计量室手册――――――――――――――――――――― 3833 SP16 不合格品控制过程――――――――――――――――――4134 SP17 产品追溯过程―――――――――――――――――――― 42□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程统计技术应用项目清单□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程□COP 顾客过程□SP 支持过程■MP 管理过程程程程□COP 顾客过程■SP 支持过程□MP 管理过程□COP 顾客过程■SP 支持过程□MP 管理过程程程过程程程程计量室人员职责及环境要求一、计量室人员职责二、计量室环境要求注：计量室测试项目及设备□COP 顾客过程■SP 支持过程□MP 管理过程□COP 顾客过程■SP 支持过程□MP 管理过程文件更改纪录ArrayDOCUMENT REJIGGER RECORD。

XX新能源有限公司IATF16949 质量管理体系文件编制方案XX质计字[2017] 第号二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。

2、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。

三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。

具体见附件1《质量体系文件编制计划》四、质量管理体系文件编制要求：1、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。

2、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。

（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。

备注：①文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话②流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。