否
项目管理部 采购部
4
生产紧急订单
1）即将延期， 2）空运；
Ⅲ
4
4
3
C： 48 按照客户订单的紧急程度，重新排定生产顺序，若有时间之瓶 颈亦以加班或紧急应变生产计划排定。 6 A： 1）仓库设立《最高与最低安全库存清单》； 2）备有准确无误的存货清单
★
销售部 生产部 财务部 生产部
5
易耗物料不足 1）影响生产进度，最终影响交期
风险管理识别与评估表
序 号 活动/过程 风险因素 D=LEC 判断 依据 (L) (E) (C) (D) 现行控制方法 是否为重 涉及的 大风险 场所及部门 C： 1)加班计划排定; 2)紧急应变生产计划排定; 16 3)人员调度支持办法之调配; 4)请协力厂商协助相关作业; 5)拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟 通顺畅。作业加速进行。 8 A： 1)请协力厂商协助相关作业; 2)需要其他部门的设备支持时,应提前通知相关部门。
1
人力资源 风险管理
因人力资源不足时，(因人力资源不足时， 项目管理部主管应召集相关部门人员，就 现有人力状况及客户需求状况进行分析， 并依分析结果，)
Ⅲ
2
4
2
否
生产部 项目管理部
2
因主要设备故障(因主要设备故障时，生产 部门主管应召集相关部门人员就故障状况 设备风险管理 、修护时间确认、影响程度等进行分析， 并依分析结果)
Ⅲ
1
1
1
1
否
销售部 项目管理部
11 12 13 14
项目管理过程 报价管理 报价管理
1）客户要求转换与理解错误 1）报价高-没有竞争，引起可能没有订 单， 1）报价低：引起亏损，没有盈利，
