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GP教材五、如何推行GP管理体系

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GP 推行组织架构和职责

GP 推行组织架构和职责

業務一部 業務二部 業務三部
采購/資材部 生管課 倉儲課 采購部
研展處
பைடு நூலகம்
制一/二部 裝一課 裝二課
鋁制品加工課
制三部 生產課
制四/五部 設計課 樣品課 衝壓課
品管部 IQC FQC OOBA
職責﹕ 1.客戶信息的傳達
2.出貨產品跟踪管理
職責﹕ 1.供應商GP要求的宣導 與資料的收集
2.材料、制品區域管理
總務部采購
職責: 1.供應商GP要 求的宣導與資 料2.的材收料集、制品 區域管理 3.不合格材料 的處理 4.部門教育與 培訓 5.部門GP文件 制定與GP的推
6.GP產品的第一關審核
7. GP產品的生管計劃安 排
5.部門GP文件制定與GP 5.部門教育與培訓 的推行 6.GP產品的第二關審核 6.部門GP文件制定 與GP的推行
7.GP產品的送檢
交貨運籌部
職責﹕ 1.GP產品的交期跟 催處理 2.部門教育與培訓 3.部門GP文件制定 與GP的推行
品保處
QE部 CM部 SQM部 系統運作中心
環境有害物質管理體系推進組織架構和職責
COOLER MASTER / Execute Team
委員: Alex 代理人: Jonas
職責﹕
1.環境有害物質管理的審核 2.GP異常的審核和處置 3.訂定公司的GP執行計畫 4.訂定公司的GP訓練計畫 5.回報GP進度給主席 6.針對公司的GP Parts、成品、規 格等文件內容審核
職責﹕ 1.GP材料的承認
2.材料變更管理
職責﹕ 1.EHS的不使用製造現場管理
2.設備管理
3.GP產品生產的申请 3.不合格材料的處理
3.替代品開發

GP管理规范

GP管理规范
3.3 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分. 如：原材等；
3.4 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：甲苯、清洗剂等稀释剂；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；
3.5 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
六价铬
3.6有机溴化合物
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚
4.0 符合GP要求材料的控制函量和测试方法：
4.1 按客户要求控制函量如下：
* Cd 镉 ＜50PPM
* Pb 铅 ＜500PPM
* Hg 汞ND
* Cr6+ 六价铬 ND
* PBB 多溴联苯 ND
* PBDE 多溴二苯醚 ND
4.2 符合RoHS要求的10种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：
*Cd & Pb镉&铅参考IEC62321-5：2013
*Hg汞参考IEC62321-4：2013
* Cr6+ 铬/六价铬参考IEC62321-7：2015
* PBB & PBDE 多溴联苯&多溴二苯醚参考IEC62321-6：2015/IEC62321-8 ED 1.0
1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合GP要求，建立一个标准程序实现符合GP要求的控制过程。
2.0 范围
2.1 适用于我司所有原材、包材、辅材及其它材料.
3.0 定义
3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令

gp计划培训

gp计划培训

gp计划培训为了提高团队的绩效和效率，公司决定开展GP计划培训，以提升员工的管理能力和团队协作能力。

企图通过培训，提高员工的自我调适和适应能力，增加工作的士气和积极性，从而更好地满足公司的发展需要。

培训内容1. GP计划的概念与要点GP计划是一种管理方法，即目标和计划（Goal Plan）管理。

目标与计划管理是一种推动组织绩效提高的管理方式，它突出了目标的明确、计划的科学、责任的明晰、量化的评价等要点。

2. GP计划的实施与工具通过案例分析和工具介绍，讲解GP计划的实施过程和工具的使用方法，包括目标的制定与分解、计划的编制与执行、绩效的评估与奖惩等内容。

3. 团队协作与沟通团队协作是GP计划实施的关键，培训将重点讲述团队协作的重要性、沟通技巧和团队建设方法，使员工理解并掌握良好的团队协作能力。

4. 自我管理与自我激励GP计划培训还将注重个人的自我管理和自我激励，培训员工如何根据目标进行自我规划和调整，如何保持动力和积极性，以实现自我提升和职业发展。

培训目标1. 提高员工的管理能力和团队协作能力，使其能够更好地制定和执行GP计划，推动工作任务的完成；2. 增加员工的自我调适和适应能力，使其能够应对复杂和多变的工作环境，保持积极的工作状态；3. 提升员工的自我激励和工作动力，增加员工的工作满意度和忠诚度，从而提高团队绩效。

培训方式1. 理论讲解通过专家讲解和案例分析，讲解GP计划的相关理论和实施方法，使员工明确目标规划、执行和评估的全过程。

2. 现场指导邀请专业的教练进行现场指导，对员工的目标制定、计划编制、执行控制等工作进行指导和辅导。

3. 案例分析通过实际案例的分析，对员工进行情景模拟和问题练习，加深对GP计划实施的理解和掌握。

4. 团队协作通过团队协作的小组练习和活动，培训员工团队协作的重要性和技巧，增强员工的团队意识和团队精神。

培训评估1. 培训前评估通过问卷调查和个人面谈，对员工的管理能力、团队协作能力和自我激励能力进行评估，为培训内容和方式的确定提供依据。

GP环境品质管理体系知识讲解

GP环境品质管理体系知识讲解
2019/2/1
- 18 .
内容3
3. 术语的定义 本技术标准，对术语做如下定义。 (1) 环境管理物质 索尼判断在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响 的物质。 (2) 管理级别 按照以下3种管理级别进行管理。 （a）1级 对于该物质及其用途立即禁止使用。 （b）2级 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止。 超过表中规定的日期之后，不能在部件及材料中使用，到达期限时指定为“1级 ”。 （c）3级 目前虽然没有规定日期以及削减目标，但指定了计划削减在部件、材料中含量 的物质及其用途。 从被判断为可以确立代替零件、开发材料和代替技术的产品中努力积极采用。
3.ELV指示（欧洲废弃汽车的规定） End-of-Life-Vehicles

2003年7月1日以后，禁止使用于车辆（阈値 未満） 铅、水银、镉（cd）、铬（cr）

-6-
.
ROHS管控物质
不加入、不使用、不排放有害化学物质！
Cd 镉Cd PBB PBDE
Pb 铅Pb
特定溴系难燃剂
PBB：聚溴联苯类 PBDE：聚溴二苯醚类
-2-


GP认证标识
RoHS的含义
一、“RoHS= Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”的解释： 欧洲禁止电器、电子机械（从一般家电到玩具、电动 工具）使用特殊有害物质的规定 R= Restriction 限制、约束 o= of the use 使用 of certain 特殊的 H= Hazardous 危险的，有害的 S= Substances 标准以下的, 不合规格的，规定的

GP体系文件解说-GP绿色产品管理系统的要求

GP体系文件解说-GP绿色产品管理系统的要求
--GP管理者代表对环境计划进行追踪并制定相应的环境管理料管理程序 记录控制管理程序 教育训练管理程序 内部稽核管理程序 新产品开发管理程序 制程管理程序 采购管理程序 仓储管理程序 检验与试验管理程序
产品识别与追溯性管 理程序
矫正与预防措施管理程 序
环境管理物质管理程序
环保材料供应商管理程 序
环保材料进料管理程序
环境物质不合格及异常 处理程序
环境法规管理程序 信息沟通管理程序
作业文件—作业指导书、检验标准规范
作业文件可从程序文件中引申
四阶文件—记录、表单及其它附加信息
支持三级文件运行并对运行结果信息进行 文件化的记录。
GP体系文件的构成
本公司GP管理体系文件采用手册、程序文件和 作业指导文件三级文件结构形式，再加上支持 三级文件运行并对运行结果信息进行文件化的 记录。
本公司GP管理体系文件将采用书面和电子两种 形式表现。
为有利于《GP手册》的管理，对一些可能需要 经常变动的信息如GP管理者代表任命书、GP推 动委员会等，将以手册的附录形式出现。
GP手册--体系要求总体描述
GP方针、目标；
--制订要求：最高管理者 --管理要求：符合顾客及法令有关环境品质管理的要求
法规限制和顾客要求事项
--及时获取并更新绿色产品管理的法规和顾客限制的环境管理物质一览表 --任命GP管理者代表，建立环境管理组织机构，并明确其职责权限
环境计划
--编制环境管理物质的不使用或削减计划，且应在顾客指定的削减目标期 限内
GP体系文件解说
GP绿色产品管理系统的要求
GP管理体系要求 文件、资料、记录
管理 设计、变更管理 资讯传达 教育训练 供应商管理 采购管理

GP环境品质管理体系知识讲解

GP环境品质管理体系知识讲解

教育与培训内容
1)RoHS相关禁止物质、客户禁止物质1和2级禁止物质的化学物质名称和元素符号 2）RoHS指令中的特定有害物质普遍使用的部位和用途 3）原材料不含有（不使用）标示 4）原材料制造商的批货制造产品及制造日期标示（先入库、先出库的理解） 5）旨在跟踪调查的记录的重要性及保管期限 6）射出成形机和冲压的维护、保养、清洗的规则 7）部材的不含有（不使用）标示（例：无Cd、无Pb标示、标记等的识别方法） 8）全部废除推进计划的日期 9）向XRF处理检查员教育和培训维护、保养、校正方法等 10）向ICP处理检查员教育和培训部材的预处理、维护、保养、校正方法等 11）公司内部责任问题发生事例
内容1
1. 目的 本技术标准是：通过明确构成索尼电子产品的零部件和组件等中 含有的环境管理物质之(1)禁止使用物质、(2)计划全废物质、(3) 适用对象外项目，以防止其混入索尼电子产品中，同时实现遵守 法令、保护地球环境以及减轻对生态系统的影响等的目的。
2. 适用范围
2.1 零部件和材料的适用范围
什么是GP?
GP认证标识
GP认证证书
GP(Green Partner)认证是为『绿色伙伴』认证,是一个以产品为依归的
环境管理系统。 认定的有效期为:自认定月开始到2年后的同月为止.
中文全称为绿色伙伴环境品质认证，就是通过确认，使构成本公司的零
部件、原材料等中不含有本公司规定的环境关联禁止使用物质，同时让供货
商建立对环境关联物质进行确实的管理的组织和管理体制，顺利高效率地完
成确认业务工作。
绿色产品管理体系是确保产品从采购到生产及交付过程各环节得到系统
控制，将各种环保物质引入产品的风险降至最低，增强客户产品持续满足环
保-物13 -质标准要求的信息。

GP绿色伙伴环境管理体系基础知识培训课件

1)零部件、副材料選定及提供單位管理 2) 文件管理(同ISO 9000要求) 3) 記錄管理(同ISO 9000要求) 4) 環境管理體系變更
GP绿色伙伴环境管理体系基础知识
培训
12
如何推行G/P
經營者責任 1) 充分認識其環境品質保証管理之重要性, 提供資源, 向組織內部 貫徹其重要性 2) 明確定系統的責任、權限及相互關係, 全體人員知曉3) 任命環 境關聯物質管理負責人並定義其責任與權限 3) 人員的能力、認識及教育、訓練
說明:若在SS00259技術標準中未明確規定的物質或這其用途，如
果各國或當地法令禁止使用或限制使用，必須按照其法令執行。
GP绿色伙伴环境管理体系基础知识
培训
5
定義
在SS00259技術標準中，定義了「環境管理物質」 、「管理級別」、「含有」、「雜質」、以及「禁止 供貨時期」等五個名詞。其中，「管理級別」的區分 是依不同的對象（物質、使用部位、或其用途等）分 為：
GP绿色伙伴环境管理体系基础知识
培训
2
前言
SONY公司在其中所推動建立的「綠色夥伴系統（Green Partner System）」中，即提出SS00259技術規範來要求其
供應商之產品、部件等，需符合其規範的環保性要求。
GP绿色伙伴环境管理体系基础知识
培训
3
目的
其內容主要說明為：有關構成SONY產品的部件及 設備中所含有「環境管理物質」(禁止使用物質、計畫 廢除物質、以及削減物質) ，需達到防止產品混入、遵 守法令、保護地球環境、以及減輕對生態系統影響等 目的。
5. 多氯联苯（PCB） 6. 多氯化萘（PCN）
7. 氯代烷烃（CP）8. 灭蚁灵 9. 其他有机氯化合物

绿色产品(GP)管理办法

绿色产品（GP）管理办法1目的对原材料、生产辅料、成品在贮存、生产过程中产生对环境有危害的物质进行管制，以符合有关法律法规和客户之绿色产品要求，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2适用范围适用于公司所有原材料、半成品及成品及其生产制造流程。

3定义3.1环境管理物质包含在化学品、包装材料等的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。

3.2有害物质指列于RoHS、REACH中的要求管控的物质和相关法律法规以及任何客户要求进行管控的物质3.3有害物质管理级别3.3.1第一类(Category1)：对于该物质及其用途立即禁止使用。

3.3.2第二类(Category2)：对于最终产品中该物质含量低于法规要求且不得故意添加于产品中之有害物质，或欧盟规范之高关注物质(SVHC)及REACH条列排除的产品，依客户要求进行管制并告知相关信息。

4职责、权限4.1总经理4.1.1营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的要求。

4.1.2 为GP管理程序运行提供必要的资源。

4.2管理者代表负责主导公司环境相关物质管理之规划、推行、监督、效果、资讯沟通及环境相关物质会议的召开，并将运作至结果报告最高管理者；4.3市场部4.3.1 了解客户在GP管理方面的要求，并将相关要求反馈至公司各部门；4.3.2 定期(一般每年一次)委托第三方公证机构（如SGS）对产品进行测试，并保存所有测试记录；4.3.3 按客户要求组织递交相关资料。

4.4安环部4.4.1环保法律法规及相关信息的收集、传达；4.4.2按照有关法律法规及客户要求，组织建立、实施和保持GP管理体系。

4.4.3依据有害物质管制表进行化学品售前评估。

4.4.4组织提供相关有害物质检测证明文件与无有害保证书，并查核文件内容是否能符合《有害物质管制表》之要求。

4.5综合部与供应商沟通我司GP管理要求，向供应商收集原材料RoHS测试报告及环境管理相关资料。

GP标准及管理办法

制订部门昆山根伟精密模具有限公司编号版次00品保部GP标准及管理办法頁次1/6制作日期2010-07-01一﹑目的:建立有效而准确的GP含量＆测试方法，满足客户GP需求，并及时了解客户需求予以更新二﹑范围:所有GP零件、物料、辅助资材均属之三﹑部门职责：业务課：负责收集各客户最新GP标准，予以内部倡导要求品保課：负责整理各客户的GP标准要求，更新内部GP标准及测试要求负责了解ROHS＆WEEE的最新要求与相关法律法规的环保要求，予以收集、整理、更新、实施.采购/管理課：负责对供应商最新GP标准的倡导与要求工程課：负责机种的GP要求的更新与实施四﹑作业内容:1、信息交流1.1业务單位通过邮件及传真等各种渠道收集各客户之GP相关要求，予以传递品保單位整理，比对更新，并传阅各部门了解。

1.2品保單位通过网络、相关权威机构等收集各种ROHS＆WEEE的相关最新环保要求予以整理，比对更新。

2、内部实施2.1品保單位经过比对更新后，首先以邮件方式知会各责任部门要求倡导与要求，采购接获最新GP要求后，及时予以GP供应商倡导及要求，并提供最新成份分析报告，及样品重新进行以验证产品的GP之符合性。

工程部门接获最新GP要求后，及时予以机种GP资料的更新与承认。

制作審核核准修訂記事：發行日期品保部GP 标准及管理办法頁 次 2/6 制作日期2010-07-013、管制規範(Management Specification)：依法規規範趨勢與顧客環保方面之要求，匯整管制有害物質如下：No.管制物質名稱 限制對象限值 測試方法/儀器1 鎘(Cd)無電解鎳、一般鎳電鍍層 N.D.IEC 62321其他電鍍類表面處理層、金屬材料<10ppm2010/1/1起 <5ppm2012/1/1起 N.D. 上述以外材料<5ppm2010/1/1起 N.D. 2 鉛(Pb)無電解鎳、一般鎳電鍍層 N.D. 其他表面處理層、 金屬材料<90ppm2010/1/1起 <50ppm 2012/1/1起 <20ppm 塑膠、油墨<40ppm2010/1/1起 <20ppm 2012/1/1起 N.D. 塗料<100ppm2010/1/1起 <50ppm 2012/1/1起 N.D. 上述以外材料<50ppm2010/1/1起 <40ppm 2012/1/1起 <20ppm 3 汞 (Hg)所有材料 N.D. 4 六價鉻 (Cr6+) 所有材料 N.D. 5 多溴聯苯(PBBs) 所有非金屬材料 N.D. 6 多溴聯苯醚(PBDEs) 所有非金屬材料N.D. 7 鹵素(總溴、總氯) Halogen (Br 、Cl)所有非金屬材料Br<900ppm Cl<900ppmBr+Cl<1,500ppm 2010/1/1起 N.D.BS EN 14582、 IEC 61189-2 8全氟辛烷硫磺酸(PFOS)油漆、油墨、塗料、鐵氟龍、塑膠<1000ppm2010/1/1起 <50ppm2012/1/1起 N.D. LC/MS 電鍍類表面處理層 <1000ppm LC/MS 上述以外材料 N.D. LC/MS品保部GP标准及管理办法頁次3/6制作日期2010-07-019 鎳(Ni) 外觀件機種零件(含表面處理)N.D. EN 181110 溴系阻燃劑(BFRs)*4所有非金屬材料<900ppm2010/1/1起N.DGC/MS11 聚氯乙烯(PVC)*4塑膠、橡膠N.D. FT-IR12 六溴環十二烷(HBCD) 塑膠<900ppm GC-MS 上述以外所有非金屬材料N.D. GC-MS13 四溴雙酚A (TBBP-A) 塑膠<900ppm GC-MS 上述以外所有非金屬材料N.D. GC-MS14 邻苯二甲酸脂类(附件一)Phthalates塑膠<1000ppm GC-MS15 氯化石蠟(CP) 所有非金屬材料N.D. EPA 808216 砷及其化合物(As) 所有非金屬材料N.D. EPA 3052 EPA 3050B17 有機錫化合物所有非金屬材料N.D. DIN 3840718 二甲苯麝香所有非金屬材料N.D.19 全氟辛烷酸(PFOA) 所有非金屬材料N.D. LC/MS20 五氯酚(PCP) 所有非金屬材料N.D. GC-MS21 三氯沙所有非金屬材料N.D.22 多環芳香烴化合物(PAHs)所有非金屬材料N.D. GC/MS23 石绵类(Asbestos) 所有材料N.D.24 甲醛所有材料N.D.25 放射性物质所有材料N.D.26 锑所有材料N.D.27 铍所有材料N.D.28 铋所有材料N.D.29 硒与硒化合物所有材料N.D.30 REACH 高關注物質SVHCs*9所有材料若含有應主動提報品保部GP标准及管理办法頁次4/6制作日期2010-07-014、包裝材料管制物質一覽表No. 管制物質名稱限制對象限值測試方法/儀器1 鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)包裝材料總和<50ppmCd<5ppmIEC 623212010/1/1起總和<30ppmCd<5ppm2012/1/1起總和<10ppmCd N.D.2 鹵素(總溴、總氯)Halogens (Br、Cl)塑膠、橡膠類包裝材料Br<900ppmCl<900ppmBr+Cl<1,500ppm2010/1/1起N.D.BS EN 14582、IEC 61189-23 溴系阻燃劑(BFRs) 塑膠、橡膠類包裝材料N.D. GC/MS4 聚氯乙烯(PVC) 塑膠、橡膠類包裝材料N.D. FT-IR5 臭氧层破坏物质(附件二)发泡塑料N.D.5、材料GP测试5.1 GP供应商材料必测项，GP供应商针对所有GP材料进行SGS/ITS/通过ISO17025实验分析报告给ZQ工程承认。

GP管理办法

G.P管理保证管理办法
2．系统的维护及修正。

2-3应确定环境资讯的内部传达的运作系统，能迅速的向公司内部的每一个部门传达，并运用客户传来的及法律规定的相关资讯。

环境管理物质管理办法
4.11客户及供货商文件或数据的管理
4.11.1客户方及供货商（除测试数据外）所提供的环境管理
物质相关文件或数据以“外来文件收发一览表”进
行管理，其管理流程参照《文件及资料管理办法》。

4.11.2按客户所提供的环境管理物质文件的最新版本修订
厂内文件。

4.12沟通及培训：
4.12.1各部门接收到客户环境管理物质相关信息后，须立即
反馈给总经理室。

4.12.2总经理室接收到客户有关环境管理物质的信息后，须向管理代表报告。

并根据情况将信息传达到各相关方﹐具体之作业参照《沟通管理办法》。

4.12.3总经理室收集环境管理物质的详细数据，结合客户对
环境管理物质的要求，通过会议或培训的方式传达到
各相关部门。

4.12.4新进员工的培训纳入公司统一安排的新进员工“环
境管理物质培训”中。

环境系统的修正及维护管理办法
3．信息管理
3-1应建立一个内部信息管理系统。

该系统能迅速并一字不漏地将环境管理
物质相关信息传达给相关部门。

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重点修改的程序文件清单
设计开发控制程序
– 材料的选择 – 新材料的检定(承认) ； – 环境管理对象物质一览表如何管理？ – 工程变更管理 – 设计的输出文件的环保要求
环境管理对象物质 (合格材料)一览表
日期：
序 号 物质 名称 规格 供应 商 MSDS /成份 表 禁止物质 Cd Pb Hg Cr+6 PB B PB DE ICP 报告 编号 ICP数据结果 Cd Pb Hg Cr
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——环境质量管理架构、权责
–成立环境关联物质管理小组,确定相关人员的职责和权 限及有关的管理要求。
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——任命书
–任命环境质量管理代表及环境质量管理小组组员并确 定其职责与权限。 –注：任命书必须要有经营责任人签字及公司盖章。 –任命书范本
（请备注说明）
备注： 1.请协助调查贵公司的 SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质的管理情况； 2.镉及镉化合物小于 5PPM,铅及铅化合物小于 100PPM； 3.贵公司如果有一部分是委托外部生产的情形时、也请委托的外部工厂实施同样内容的调查。
重点修改的程序文件清单
进料检验控制程序
WHY WHAT WCE
作业指导书 表单、记录
五、如何推行GP管理体系
手册的制作
–环境质量手册是环境质量管理体系的核心,它概括了本 公司及与本公司G.P产品相关的公司对环境物质系统的 管理要求，适用的范围。包括环境质量管理系统总要 求；制定环境理念、环境方针；确认环境质量管理目 标与指标、以及环境管理物质的削减计划和削减计划 的实施方案等； ◆ 两种编写方式 –按客户(SONY)的检查表编写; –按ISO9001标准条文顺序,即与ISO9001质量手册合并编 写.
涉及 产品 环境管理物质对象 镉及镉化合物 (Cadmium and Cadmium Compounds) 所有原材料 （Lead and （树脂、黑 铅及铅化合物 Lead compounds） 种、溶剂、助 剂、抽粒料、 汞及汞化合物 （Mercury 色粉、白矿 and Mercury 油、扩散剂 Compounds） 等） 六价铬化合物 (exavalent Chromium Compounds) 包材（纸箱、 容器、标签、 镉、铅、汞、 胶罐、胶袋、 六价铬(Cadmium lead 胶纸、 封箱纸 Mercury Chromium) 袋、纸桶、 ） 说明: 1.原材料指构成产品的材料, 包装材料指对产品的重金属含量有关的包装材料. 2.本公司从 2003 年 1 月 1 日开始无镉化. 3. 包装材料除按(94/62EEC) 标准测定四种重金属含量 Cd+Hg+Cr +Pb 合计小于 100PPM 外, 如有塑料部分还必须按 EN1122:2001 标准测定镉含量,镉允许浓度为小于 5PPM. 4． “ ”表示推进阶段;“ ”表示持续执行阶段.
供应商评分准则
环境信息调查表
订货公司： 调查范围：请针对成形材料、涂装材料、印刷材料、包装材料填写以下内容。 制造工厂： 报告日期：
N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
调查内容
在生产上有没有使用含 SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质或使用未确认是否经检测合格 Cd 与 Pb 的材料? 其含有的Ⅰ级环境管理物质或未确认的Ⅰ级环境管理物质是什么？ 有无实施在含有的Ⅰ级环境管理物质与非含环境管理物质的物品上作区分管理来防止混入的情况发 生？ 含“SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质与非含Ⅰ级环境管理物质”有无实施个别明确的标 识？ 从原材料的制造厂商取得成分表或 MSDS，Cd 与 Pb 所测定的 ICP DATA 实施管理？ 能否追溯到产品在何时交货的原材料所制造？ 本公司向索尼关连公司所出货的产品有哪些？ 所使用的混合机、成型机、粉碎机是否是环保的专用设备？ 用于非环保专用设备时，是用什么方法来防止材料的混入？ 在成形材料上若使用含Ⅰ级环境管理物质时，其再生材料有实施区分管理来防止混入情形 的发生？ 对实际的作业者实施环境管理的教育训练、使作业者彻底地对此内容的理解。 工厂里是否有向索尼关连公司出口用的在 ICP DATA 以前的材料或产品在仓库？ 在全公司“无 Cd 或 Pb”推动计划何时达成？ 公司新产品或变更材料时是否及时汇报、批准？ 公司有几台生产设备,生产时是否能达到环境物质管理要求?
信息接收/发放通知单
日期 信息/文件编号 内容摘要： 客户/供应商/相关机构 信息联络人
信息接收人： 环境管理代表确认： 需要发放的部门：
环境管理代表： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 表码：
新增的程序文件清单
序号 1 文件编号 COP7.5-06 文件名称 变更管理控制程序
一般修改的程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 文件编号 COP4.2-01 COP4.2-02 COP5.6-01 COP6.2-01 COP7.2-01 COP7.5-01 COP7.5-03 COP8.2-01 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 人力资源管理程序 与顾客有关的过程控制程序 生产管理控制程序 生产设备控制程序 内审控制程序
Cd
铅
Pb
汞
Hg
六价铬
Cr+6
包装 材料 进度 确认 确认者 说明: 1.原材料指构成产品的材料, 包装材料指对产品的重金属含量有关的包装材料.（例如树脂、黑种、溶剂、助剂、抽粒料、色粉、白矿油、 扩散剂、纸箱、容器、标签、胶罐、胶袋、胶纸、封箱纸袋、纸桶等） 2.包装材料除按(94/62EEC)标准测定四种重金属含量 Cd+Hg+Cr+6+Pb 合计小于 100PPM 外, 如有塑料部分还必须按 EN1122:2001 标准测定镉 含量,镉允许浓度为小于 5PPM.。 3．“ 核准： ”表示推进阶段; “ 审核： ”表示持续执行阶段。 制定： 日期：
Cd+Hg+Cr +Pb <100PPM （Cd＜5PPM） 94/62EEC 立即执行
+6
环境管理物质实施进度确认表
日期 名称 镉 4月 5月 6月 7月 8月 2003 年 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月 2004 年 4月 5 月—12 月 2005 年 1 月—12 月
董事长：XXX 签 署：
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——环境质量管理物质及削减 计划
– 明确环境质量管理物质，对环境质量管理物质进行分 级管理，制定环境质量管理物质全废及消减计划表，确 定停止供货期。 –附：环境质量管理物质全废及消减计划表、环境质量管 理物质实施进度确认表
环境管理物质全废及削减计划
+6
PB B
PB DE
有效期
备注
批准：
审核：
编制：
重点修改的程序文件清单
采购控制程序
– 材料的选择：
– 新供应商/新材料的采购。
重点修改的程序文件清单
供方评价控制程序
– – – – – – 新供应商的选择：环保调查、审厂； 新材料的检定(承认)； 供应商的日常管理； ICP检测报告的管理、环境管理对象物质一览表管理 供应商审厂管理 供应商的业绩考核
重点修改的程序文件清单
信息沟通控制程序
–确定有关环境物质的信息及法律、法规及客户的要求 的传达，相关的信息管理流程。明确公司内部沟通、 与顾客沟通、与供应商沟通的要求及流程。 –一般规定由管理代表负责对相关环境信息进行审核与 经营者有关环境质量管理物质有关规定，经总经理书 面批准后发放。 –附：信息沟通确认表
五、如何推行GP管理体系
ISO9001、ISO14001与RoHS/ GP体系的不同
ISO9001 ISO14001 RoHS/GP 质量管理体系 环境管理体系 环境质量管理体系
注：RoHS GP体系应尽量与ISO9001体 系结合。
五、如何推行GP管理体系
文件制作 资料收集
五、GP管理体系架构
五、如何推行GP管理体系
程序文件的编写
建议：RoHS GP程序文件与ISO9001程序文件结合， 即修改原有的质量程序文件。
重点修改的程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 文件编号 COP5.5-01 COP7.3-01 COP7.4-01 COP7.4-02 COP7.4-03 COP7.5-02 COP7.5-04 COP7.5-05 COP8.2-03 COP8.3-01 COP8.5-01 文件名称 信息沟通控制程序 设计开发控制程序 采购控制程序 供方评价控制程序 进料检验控制程序 生产过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品检验和试验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序
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允许浓度
执行标准 EN1122:2001 91/338EEC (EPA3050B:1996)
禁止供货 时期 立即 执行
2004 年
2005 年
Cd＜5PPM
2004.03.18 Pb＜100PPM 开始禁止 ＜100PPM 从 2005 年 1 月开 始禁止 2005.01.01 EPA3050A 开始禁止
环境管理代表任命书 依据环境管理标准—绿色伙伴（G.P）现委任 为环境管理者代表，负责本公司
的 G.P 环境质量系统建立、实施和保持，执行年度内部审核并向最高管理者报告环境质 量体系的运行状况. 管理代表职责： 4.1.1 环境管理的相关文件及推进实施. 4.1.2 任命内部监察检查小组的成员，发生或发现环境物质现象异常有权停止生 产及交付. 4.1.3 对有关环境物质管理策划作出决定. 4.1.4 管理不规范的环境活动，协调体系运行. 4.1.5 高管理者汇报有关环境物质管理标准、运作状况. 4.1.6 要求环境物质标准的客户信息及法律法规要求,并将相关信息传达给供应 商，满足本司的环境管理达到客户要求. 4.1.7 环境管理标准制定、管理进度作出评审. 4.1.8 环境物质管理的有关活动，对外负责与环境体系相关的各种联络.