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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量环境职业健康安全检查记
录表
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表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。
检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。
2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。
3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。
一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门：作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制：审核：批准：年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区，明火操作，导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品（氨）泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人：日期：十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间：地点：主持人：会议主题：参加人员：会议内容：会议内容整理时间：十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容：起吊重物质量(t)危害辨识：安全措施（作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“√”）:1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16.超负荷或重物质量不明，不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19.安全装置失灵，不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。
职业健康与环境安全调查表
供应商名称（简称“贵公司”）：
地址：
双方本着共同遵守“职业健康、安全、环保”的原则，根据ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和安全生产标准化要求，为确保贵公司提供给xxxxxx的产品（服务）在生产、运输、储存、使用、处理过程中减少环境污染，降低职业健康安全风险，保护地球环境，维护员工职业健康安全，xxxxxx谨向贵公司诚挚地通告下列事项，希望贵公司尽最大可能与xxxxxx合作，开展相关活动。
1. xxxxxx注重和支持环境保护以及的工作，现正按照国际ISO14001环境管理体系标准建立和实施公司的
环境管理体系，按ISO45001职业健康安全管理体系和安全生产标准化要求,并借此机会向贵公司发布xxxxxx的环境、健康、安全方针，希贵公司共同关心环境及员工的职业健康安全：
xxxxxx环境、健康、安全方针是：
绿色环境、节能降耗、杜绝伤害、安全经营。
2.根据xxxxxx要求，特将贵公司列为xxxxxx职业健康安全环境业务相关的:
□A类相关方□B类相关方□C类相关方
请按下述不同类别事项，予以确认后与本公司进行合作
□A类：
1)提供合法的营业执照或者政府许可证等复印件，以便本公司获得备案数据。
2)保证员工的作业安全，采取措施防止职业危害，承诺遵守并执行国家生产安全、职业卫生、食品安全、环境保护等各类安全、健康、环保法律法规及地方政府规章。
（以及遵守废弃物料处理的有关法律、法规）
3)配合xxxxxx开展以下职业健康安全、环境管理业务：
a.提供的产品及原料必须满足国家、地方、行业的有关职业健康安全、环境保护的法律法规要求，在搬
运及运输废弃物时避免跑、冒、滴、漏掉在地上污染环境。
b.每次搬运完要清理干净现场
c.进入xxxxxx作业，必须做好各项职业安全防护措施及警示标志，对作业人员进入培训，熟悉各项职业
安全、环境要求，遵守我司各项安全管理规定，保障我司范围内人员的职业安全。
4)如果方便的话,请允许xxxxxx业务人员到贵公司核实以下有关职业健康安全、环境事项：
a.参观废弃物是否达到一定处理能力
b.是否采取有效安全措施保障员工的安全、健康。
□B类：在贵公司认为恰当的时候,配合xxxxxx开展下列职业健康安全、环境管理业务。
1）配合xxxxxx技职业健康安全、环境管理业务，遵守ISO45001、ISO14001相关条款
2）尽可能提供无污染的材料，及减少烂包提供良好包装
3）进入xxxxxx必须遵守xxxxxx职业安全、环境相关的管理规定。
□C类：根据目前与xxxxxx发生关联的业务所涉及的职业健康安全、环境事项进行以下事项确认后联络xxxxxx。
1）尽量使用无毒无害、可回收材料。
2）在物料运输及装卸中注意不要流入其它场所。
请对上述事项的履行能力予以下述确认后,请在年月日前回复xxxxxx，多谢合作！
□A类： ________________马上实施 ________________一个月内实施
□B类： ________________ 三个月内实施 ________________ 半年内实施
□C类： ________________一年内实施 ________________ 不能实施，须再检讨
公司名称（盖章）：
公司负责人：
日期：。
