(重要)商品管理流程图

一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额（OTB）的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作：1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作：九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能，它贯穿于整个公司的各业务部门，承接着公司沟通桥梁的作用。

商品管理分为五大部分，分别是订货，到货，分货补货，调货。

进是源头、是开始，是创造利润的前提；销是过程，是赚取利润的手段（零售、批发、团购）；存是这个环节的结果，又影响下一个循环的开始。

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。

2)优质货：通过简单精选的商品。

3)统装货：没有经过任何精选的商品。

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

流程设计一、业务流程图：根据目前我们了解的医药连锁配送企业医药经营与管理的特点情况，拟订主要业务流程如下：物流信息流资金流查询方向二、主要业务流程说明：1、商品的购进购进对库房收货的要求：有两种情况：（1）不是新品种的按正常收货。

邮局、车站邮局的品种，业务部填写《业务进货通知单》。

（2）新品种：业务部填写《对新增品种的通知单》，进货后提交验收员，验收员应根据通知单、原始票据验收其产品的供货单位、品名、规格、产地、数量、批号、有效期、合格证及包装，以及原始票据的项目是否填写齐全，和一些应要的相关证件，并在原始票上签字。

合格后方可入库，同时填写入库四联（第一联留存；第二联交业务；第三联交保管；第四联交计算机）。

把原始票据，入库验收的第四联及通知单一并交业务部核实供货单位名称是否与三证一致，到货品种是否以业务部要货品种一致，进货价格是否与三证一致，进货价格是否与所定价格一致，以上全部正确交入库员，入库员审核供货单位，规格，产地，批价，零价，如遇与以前批价、零价等不同的要及时与业务联系，核实后按要求准确入机。

将原始票据、计算机打印的入库票一并交库房会计。

库房会计除须对来货的单据逐笔复核外，还须对产品的逐项进行复核，看一看来货票是否与计算机入库、出库的数量一致；监督计算机每三天将入库汇总票是否转交财务。

全部进行复审并签字后，将原始票据、入库单、入库单、入库汇总票、退货票、验收单第四联一并交财务。

财务应审核票中的数量、规格、含税进价、无税金额及税金是否正确；供货单位的名称是否与入机单位的名称一致；购进总额是否与汇总票总额一致，核对无误后，方可入应付帐款。

2、药品出库程序：出库员根据各分店的要货，按照其所需的品名、数量、规格、包装、产地等要求开出，做到先进先出；对效期药品要近期先出，远期后出，所打的出库单一式三份（一份交保管员，一份交配送负责人，一份交各分店）。

第一份交保管员。

保管员按照单子的要求配货，要注意品名、规格、产地、批号；出库单上如有变动须签字并当即通知计算机更正。