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体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。
以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。
•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
•验证文件的及时更新和审查。
2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。
•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。
•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。
3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。
•验证生产过程控制，确保产品符合规格。
•确保采购和供应商管理的合规性。
4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。
•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。
•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。
5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。
•审核供应链的可追溯性和变更管理。
•验证供应商质量管理体系的一致性。
6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。
•验证内部审核员的资格和培训。
•确保内审的频率和范围符合标准要求。
以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。
在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。
依据IATF16949:2016标准汽车行业质量管理体系内审检查表（应用过程方法）企业名称：审核组长：审核组成员：审核日期：年月日——年月日1目次范围和总体评价 ............................................................................................................................................ 错误！未定义书签。
COP1销售合同评审和订单管理过程（包括报价和样品管理) . (3)COP2设计与开发过程（含工艺工装和项目管理） (8)COP３采购和外包过程 (18)COP４产品生产过程 (24)COP5产品交货及服务过程（包括抱怨处理) (26)S01文件化信息控制过程 (28)S02知识管理过程 (30)S03人力资源管理过程 (31)S04产品防护及供方和顾客财产控制过程 (34)S05设备设施及工装管理过程(含监视和测量设备) (35)S06产品标识和可追溯过程 (38)S07环境保护过程 (39)S08职业健康和安全管理过程 (40)S09监视和测量过程 (41)S10不合格控制过程 (47)M01管理体系策划与变更管理过程 (49)M02组织环境风险管控和经营计划过程 (56)M03内审和管理评审过程 (60)M04数据分析和绩效评价过程 (64)M05纠正/预防措施及持续改进过程 (65)2范围和总体评价34COP1销售合同评审和订单管理过程（包括报价和样品管理)8.2.2与产品和服务的要求的确定在确定向顾客提供的产品和服务要求时，组织应确保：a)产品和服务的要求得到规定。
包括：1)适用的法律法规要求；2)组织认为的必要要求；b)对其所提供产品和服务的要求，能够满足组织声称的要求。
16949补充：8.2.2.1产品和服务要求的确定这些要求应包括已识别的回收利用、环境影响及特性，作为组织的产品及制造过程的知识要符合8.2.2，应包括但不限于以下与材料获取、存储、搬运、回收、销毁、处置有关的所有适用的政府、安全、环境规定。
Internal System Audit Checklist内部体系审核核查表 No.01Element要素：01管理职责Reference Documents参考文件：VDA6.1Auditors:审核员：Date Conducted执行日期：Requirement要求While performing the audit be alert for training, process control, doc. control and quality records issues进行审核时须注意培训、过程控制、文件控制和质量记录等问题。
Findings发现Write the facts found, and records names,documents’ name/No./Rev.写下发现的事实、记录的名称、文件名称/编号/版次。
Compliance符合性C N NAItem prescribe:提问或条款规定:01.1是否由企业的最高管理者规定质量方针，并公布于各级人员？Item prescribe:提问或条款规定:01.2．是否基于企业策划和质量方针制定了质量目标，并对其结果进行监控？企业目标：利润，扩大市场的目标：占有率产品目标：内外PPM、CPK与顾客有关的目标：顾客询价、订单处理时间、满意度、索赔额、供货准时率。
进一步目标：降低成本目标、质量成本目标、产品与过程开发质量目标、质量体系发展目标。
目标的可实现性、可度量性，可调整性，可追踪性是否体现，目标得到跟踪，并体现持续改进。
Item prescribe:提问或条款规定:01.3．持续改进过程（KVP）是否是质量方针的组成部分？各部门持续改进计划是否包含下列证据：减少不创造价值的活动-车间简化流程优化加工方法-技术开发部减少设备非计划停机时间-生产动力部延长模具寿命时间的改进计划-技开部降低能源消耗-车间动力、生产节拍-技开物料搬运管理-服务-经营部Item prescribe:提问或条款规定:01.4．企业最高管理者是否提供了必要的资源？人力资源-管理、验证、项目管理人员是否提供产品开发和制造的检验试验装臵-顾客要求全面衡量Item prescribe:提问或条款规定:01.5是否明确指定管理者代表，并规定其任务权限和职责？任务权限：报告质量状况、监控战略质量目标协调质量管理任务、推进持续改进计划Item prescribe:提问或条款规定:01.6．最高管理者是否定期评价质量体系的有效性？定期：至少一年一次/ 对以下方面进行评价质量状况报告历次质量会议内容总结、质量特征值对比分析内部质量体系审核、持续改进状态顾客满意度报告、产品/过程分析结果及纠正措施Internal System Audit Checklist内部体系审核核查表 No.02Element要素：02质量体系Reference Documents参考文件：VDA6.1Auditors:审核员：Date Conducted执行日期：Requirement要求While performing the audit be alert for training, process control,Findings发现Write the facts found, and recordsCompliance符合性doc. control and quality records issues进行审核时须注意培训、过程控制、文件控制和质量记录等问题。
names, documents’ name/No./Rev.写下发现的事实、记录的名称、文件名称/编号/版次。
C N NAItem prescribe:提问或条款规定:02.1质量体系是否在质量手册或等同的文件加以描述？组织结构岗位人事安排程序文件质量手册-最高管理者批准，具有生效日期，分发人员名单-受控标志Item prescribe:提问或条款规定:02.2质量体系是否包括了企业内部所有的部门层次和员工？质量体系知识的培训-出版物、培训部门质量改进目标部门及部门人员的职责分工表岗位描述:岗位素质要求权限职责Item prescribe:提问或条款规定:02.3对于所有影响质量的活动是否在程序文件中规定了任务、职责和权限？程序文件是否得到批准岗位描述以及程序文件中是否对岗位人员规定独立性的职责和权限：如；谁可以隔离不合格品谁可以促使及监控问题的解决谁监控质量要求特别是更改后的质量要求谁负责重要的质量文件Item prescribe:提问或条款规定:02.4是否进行包括质量策划过程的项目管理工作？项目流程计划-阐明各项需开展的活动。
质量技术针对项目必须加以应用-FMEA在项目计划中明确任务和职责，是否任命项目负责人项目小组认可书中是否对项目参加人员作出适当的规定-确保数据资料的机密安全得到妥善保护。
Internal System Audit Checklist（Continued）内部体系审核检查表（续表） No.02Element要素：02质量体系Findings发现Compliance符合性C N NAItem prescribe:提问或条款规定:02.5为满足质量要求对于必要的措施和行动是否进行质量策划？顾客要求的任务与期限是否清晰输入数据-过程特性产品特性清单、初始过程流程、设备检具清单、自制采购零件清单、顾客各阶段要货期限、产量计划等是否索取到顾客关于产品设计阶段识别的过程要求-FMEA过程系统的开发情况以及相应质量计划是否开展内部的试生产，确认过程验证质量计划与过程流程计划。
验证产品是否满足顾客要求。
失败的试生产经验数据是否存在。
新过程人员培训规划Item prescribe:提问或条款规定:02.6是否具有包含质量策划结果的质量计划（QM-PLAN）？批量生产前批量生产的质量计划。
更改后质量计划的变更管理。
Internal System Audit Checklist内部体系审核核查表 No.03Element要素：03内部质量审核Reference Documents参考文件：VDA6.1Auditors:审核员：Date Conducted执行日期：Requirement要求While performing the audit be alert for training, process control, doc. control and quality records issues进行审核时须注意培训、过程控制、文件控制和质量记录等问题。
Findings发现Write the facts found, and records names,documents’ name/No./Rev.写下发现的事实、记录的名称、文件名称/编号/版次。
Compliance符合性C N NAItem prescribe:提问或条款规定:03.1实施内部质量审核的人员（体系、过程、产品）是否具备资格，并且独立于被审核部门？审核员的资格以及独立于被审核部门。
审核员的资格-保持资格证明Item prescribe:提问或条款规定:03.2是否根据审核计划，对质量体系所属的要素进行内部质量审核，并加以评价？审核计划审核报告被各部门获得。
纠正措施得到验证3年之内所有要素所有部门所有场所均应审核到。
至少每年进行一次审核。
Item prescribe:提问或条款规定:03.3是否对不符合项采取措施，并进行记录？针对不符合项采取行动计划内容包括不符合项1．未达到某一标准的要求2．有关规定，不适合达到目标3．活动不符合规定4．未真正达到规定对不符合项的程度进行评价针对不符合项消除措施，以及有效性评价。
是否修订体系文件-表征改进。
Item prescribe:提问或条款规定:03.4是否根据审核计划，对产品和过程的要求进行内部质量审核，并加以评价？产品审核、过程审核计划包含下列信息：-审核目的-参考文件-审核产品/过程（过程审核审核工作条件/环境条件-审核流程-审核提问表-日程-审核员-报告分发者-纠正措施Internal System Audit Checklist内部体系审核核查表 No.04Element要素：04培训，人员Reference Documents参考文件：VDA6.1Auditors:审核员：Date Conducted执行日期：Requirement要求While performing the audit be alert for training, process control, doc. control and quality records issues进行审核时须注意培训、过程控制、文件控制和质量记录等问题。
Findings发现Write the facts found, and records names,documents’ name/No./Rev.写下发现的事实、记录的名称、文件名称/编号/版次。
Compliance符合性C N NA04.1是否根据人员与职能情况了解测定培训需求，并由此对企业中的各级人员采取不同的培训计划？培训计划包括所有影响质量的人员，根据职能情况确定培训计划，培训情况汇总-已培训或尚待实施的培训一目了然。
已实施的培训用成绩单、证书、参加培训的确认书加以证明。
培训计划的总体负责人，部门负责人。
Item prescribe:提问或条款规定:04.2在培训计划中是否包含在质量技术方面的培训进修措施？培训计划中包括的质量技术可以是：（是否针对员工）FMEADOECGK、测量能力分析CPKSPC质量控制图技术体系、过程、产品审核分供方评价8D 5WAY 头脑风暴法数据分析方法Item prescribe:提问或条款规定:04.3在培训计划中是否包含了企业的最高管理者和各级管理人员？抽查管理层的培训记录企业管理者可能接受的培训；质量目标（如何确定、目标是否了解如何实现的措施）质量管理（5S 6σ管理精益生产方式零缺陷战略）质量信息管理质量保证方法和工具产品安全性只有管理人员了解质量技术才能成功应用质量技术Internal System Audit Checklist（Continued）内部体系审核检查表（续表） No.04Element要素：04培训，人员Findings发现Compliance符合性C N NAItem prescribe:提问或条款规定:04.4员工新娉或调动时，引入新的或更改了的过程、工作流程等时是否安排一个指导/培训计划？提示；现场抽查一名员工的上岗情况员工调转和新上岗是否有培训规划，上级是否检查指导培训的有效性（培训计划完成后部门领导签字）对其培训是否包括岗位相应要求的培训（工位器具，生产设备、检验器具、生产准备，环境处臵、指导书中内容等方面的培训。
