大润发供应商操作流程

大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。

运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。

在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。

家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。

利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。

统一供货价格、付款条件、新品卖入等。

将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。

大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。

我司就属于全国厂商。

因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。

3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。

4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。

6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。

大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。

（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。

（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。

（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。

⏹二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。

⏹三、商品复查(第三关)⏹四、收货稽核（第四关）⏹（一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。

⏹五、电脑输入(第五关)⏹新品首批订单由总部采购下单。

⏹订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。

⏹送货前必须提前一至两天预约。

⏹送货前必须先退货，退货单一般会在订单上显示出来，告诉供应商商品待退。

大润发进货结算流程
大润发进货结算流程一般会经历如下几个步骤：
1. 选择供应商：大润发的采购部门会对市场上的供应商进行筛选，然后选择一些能够满足大润发需求的供应商。

2. 签订合同：与供应商确定采购细节（数量、价格、质量等）之后，大润发采购部门会签订合同。

3. 发货：供应商将产品发货给大润发。

4. 收货：大润发门店收到货物后，需要进行验收，确保货物的品质符合合同要求。

5. 入库：验收合格的货物会被安排入库，进行库存管理。

6. 结算：结算是采购环节中比较重要的一个环节。

它是指将供应商的发票金额与门店收货数量、单价等核对无误后进行支付。

在大润发进货结算流程中，还涉及到一些辅助操作，例如采购订单生成、发票审核、付款确认、供应商管理等环节。

据此，可得知，大润发的进货结算流程相对
来说还是比较繁琐的，需要很多环节的协同配合。

大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。

（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。

（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。

精品（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。

⏹ 二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。

⏹ 三、商品复查(第三关) ⏹ 四、收货稽核（第四关）⏹ （一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。

⏹ 五、电脑输入(第五关)⏹ 新品首批订单由总部采购下单。

⏹ 订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。

⏹ 送货前必须提前一至两天预约。

大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。

2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。

3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。

即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。

要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。

3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。

3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。

3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。

3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。

分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。

3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。

3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。

我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。

要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。

大润发操作指引为了使大润发渠道操作顺畅，各项工作顺利进行，特对大润发渠道操作规范如下：一订单的沟通大润发的订单由各片区的门店业务进行沟通，门店业务每次沟通订单要根据门店和公司的实际库存沟通订单，如公司有在途的紧俏货源，可以提前沟通订单，以免货到后无法开单，同时要保证订单的时效性，沟通订单时要顾及物流的起运量问题，避免达不到起运量延误送货。

二开单大润发系统的订单打印和开单统一由业务助理高菲负责，按照大润发价格表统一开单，开单时注意厂编和扣点的准确性，并做好登记，跟踪财务做单。

订单只能使用一次，避免重复开单，对于超过送货有效期15日外的订单要及时和业务取得联系，得到业务核可后方可开单。

三送货门店业务要根据每天发163邮箱中的开单明细及时和物流沟通，达到起运量的物流必须在规定的时间内把货送到大润发，不够起运量的如货比较急的档期产品业务可以打报告租车送。

在送货过程中，发现订单过期或删除导致货入不了库拉回的，如由于物流送货不及时造成的，损失由物流公司承担，如是由业务的因素造成的，损失由业务全额承担。

四发票大润发的发票由大润发渠道业务经理核对，核对发票必须要仔细认真，就收货数量、金额、收货订单号、扣点一一核对，做好发票流水账，并及时寄往大润发总部，跟踪大润发财务及时把发票录入系统，大润发帐期是15天，每月20号回款一次，所有的发票必须在次月的5号之前录入大润发财务系统，才不会影响正常的回款。

五换货、退货门店业务每周一十点之前及时上报大润发各门店的坏机，有售后统一安排换机，如特殊情况可单独打报告。

退机是大润发系统最棘手的一件事情，如产生坏机及时更换，尽量减少大润发强行退货，如产生退货由大润发渠道经理统一打报告，由各片区的业务负责跟踪把机器拉回公司仓库，如特殊情况需电话先申请拉回公司，三天内补打报告。

如由于退机导致门店不收货的，所产生的一切费用由门店业务承担，退货的机器要及时拉回公司，退机发票寄到公司后由大润发渠道经理统一办理退货手续，如由于退货机器未拉回导致退货手续不能正常办理的，则对门店业务5元/台/天进行罚款。

大润发超市工作流程超市冷冻、冷藏库使用流程一、冷冻、冷藏库房作业管理1. 库房内所有商品，按规定位置摆放。

2. 每日进出货的同时整理商品，放置整齐。

3. 做好商品先进先出，先进的放在外面，后进的放在里面，以便把先进的先用掉。

4. 库房内商品摆放时要预留通道，以便进货、补货整理。

5. 二次使用原料集中摆放，每日定时处理加工。

6. 商品库存高度不可过高，避免倾倒与挡住风扇。

7. 冷藏无法堆叠的商品应以踏板存放。

8. 进出库房随手关灯、关门。

9. 非食品的杂物不可放置于库房内。

10. 每日检查库房温度是否正常，是否有异常回温状况，若有则应立即上报或通知维修部。

11. 非工作需要不可随意进入或逗留在库房。

二、冷藏，冷库设备清洁与保养1. 所有陈列商品，避免挡住风口。

2. 每日营业结束要检查库门是否是关闭，温度是否正常。

3. 进入冷藏、冷冻库房内要随手关门，避免冷气外泄。

4. 所有商品需堆放于货架或踏板上，不得乱扔、乱放。

5. 所有器材表面只能以中性清洁剂及软布清洗，严禁使用钢球，钢刷清洗。

6. 严禁用水冲洗风扇，电源处，以免造成短路烧损机器。

7. 所有管路不可随意移动，清洁时应注意避免碰撞以免损坏。

8. 有异常状况或运转时有异常声音时，要及时上报或通知维修部。

鱼课水产岗位流程配菜工作流程:一、早班5:30到岗，先从冷库中取出昨天未售出的配菜。

二、对昨日未售出的配菜鉴别质量，对已变质不能食用的商品要报损，对仍然可以出售的商品应重新清洗，打包。

三、按照今日预估的销量，确定制作配菜的种类和数量。

四、准备好制作配菜所需的各种原料和工具。

五、制作配菜，要符合配菜的制作规范。

六、为配菜定价，贴价格标签。

七、将配菜摆放在冰台或冷冻柜中出售。

摆放要符合排面原则。

八、打扫配菜台卫生。

九、根据配菜销售情况补货。

十、晚间对未出售的配菜作特价促销，尽量将当日制作的配菜售完。

十一、清洁配菜台及所属设备。

杀鱼岗位流程一、早上到岗后首先将鱼网收好，定位存放。