大润发操作流程

大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。

运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。

在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。

家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。

利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。

统一供货价格、付款条件、新品卖入等。

将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。

大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。

我司就属于全国厂商。

因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。

3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。

4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。

6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。

内部转货流程
一、由营运部转入课别填写内部转货单，填写内容如下“
1、转出内容：货号、品名、数量或重量、单价、总价。

2、转入内容：货号、品名、数量或重量、单价、总价。

二、由转入课别将转出商品、同防损部人员到收银台进行结帐。

三、仓管课内勤KEYIN单之前进行内部转货单与收银小票核对，
内容如下：、
转出内容与转入内容同收银小票的品名、数量或重量、单价、总价、必须一致，货号只根据内部转货单的转出内容内收银小票一致方可。

内部转货单须有申请人、部门主管、转出课课长、转入课课长、店总经理/处长、收银服务同仁、会计课长、ALC课长、防损部人员签名，方可进行KEYIN单动作。

四、仓管课内勤KEYIN单将输入转入课别的厂编、收货号码（根
据食品与百货使用不同的收货号码）、货号、数量或重量、含税单价（注意用单价、切记不得用总价进行KEYIN单），保存即可。

五、保存后列印两份进行文件归档。

大润发操作指引为了使大润发渠道操作顺畅，各项工作顺利进行，特对大润发渠道操作规范如下：一订单的沟通大润发的订单由各片区的门店业务进行沟通，门店业务每次沟通订单要根据门店和公司的实际库存沟通订单，如公司有在途的紧俏货源，可以提前沟通订单，以免货到后无法开单，同时要保证订单的时效性，沟通订单时要顾及物流的起运量问题，避免达不到起运量延误送货。

二开单大润发系统的订单打印和开单统一由业务助理高菲负责，按照大润发价格表统一开单，开单时注意厂编和扣点的准确性，并做好登记，跟踪财务做单。

订单只能使用一次，避免重复开单，对于超过送货有效期15日外的订单要及时和业务取得联系，得到业务核可后方可开单。

三送货门店业务要根据每天发163邮箱中的开单明细及时和物流沟通，达到起运量的物流必须在规定的时间内把货送到大润发，不够起运量的如货比较急的档期产品业务可以打报告租车送。

在送货过程中，发现订单过期或删除导致货入不了库拉回的，如由于物流送货不及时造成的，损失由物流公司承担，如是由业务的因素造成的，损失由业务全额承担。

四发票大润发的发票由大润发渠道业务经理核对，核对发票必须要仔细认真，就收货数量、金额、收货订单号、扣点一一核对，做好发票流水账，并及时寄往大润发总部，跟踪大润发财务及时把发票录入系统，大润发帐期是15天，每月20号回款一次，所有的发票必须在次月的5号之前录入大润发财务系统，才不会影响正常的回款。

五换货、退货门店业务每周一十点之前及时上报大润发各门店的坏机，有售后统一安排换机，如特殊情况可单独打报告。

退机是大润发系统最棘手的一件事情，如产生坏机及时更换，尽量减少大润发强行退货，如产生退货由大润发渠道经理统一打报告，由各片区的业务负责跟踪把机器拉回公司仓库，如特殊情况需电话先申请拉回公司，三天内补打报告。

如由于退机导致门店不收货的，所产生的一切费用由门店业务承担，退货的机器要及时拉回公司，退机发票寄到公司后由大润发渠道经理统一办理退货手续，如由于退货机器未拉回导致退货手续不能正常办理的，则对门店业务5元/台/天进行罚款。

大润发配送作业流程The distribution process of 大润发 involves a series of steps that are crucial to ensuring timely and efficient delivery of goods to their stores. From the initial order placement to the final delivery to the store shelves, every step plays a vital role in maintaining the smooth operation of the supply chain.润发的配送过程涉及一系列步骤，这些步骤对确保将货物及时有效地送到店铺至关重要。

从最初的下订单到最终将产品交付到店内货架上，每个步骤都在维持供应链的顺畅运作中扮演着关键的角色。

One of the first steps in the distribution process is order processing. This step involves receiving and reviewing orders from the stores, confirming the availability of the requested products, and preparing them for shipment. A smooth order processing system is essential to ensure that the right products are delivered to the right stores in a timely manner.在配送过程中的第一个步骤是订单处理。

这一步骤涉及接收和审核来自店铺的订单、确认所请求产品的可用性，并为其准备出货。

大润发操作执行手册1. 简介大润发操作执行手册是为了指导大润发员工在日常工作中正确执行相关操作而编写的指南。

本手册将详细介绍大润发的运营流程和各项操作的具体步骤，旨在提高工作效率和服务质量。

2. 目录1.简介2.目录3.导购流程– 3.1. 客户接待– 3.2. 产品介绍– 3.3. 销售技巧4.收银操作– 4.1. 收银台的布置– 4.2. 收银操作流程5.库存管理– 5.1. 货物验收– 5.2. 货物上架– 5.3. 盘点管理6.客户服务– 6.1. 售后服务– 6.2. 投诉处理3. 导购流程3.1. 客户接待•对顾客进行热情接待，主动向其问好并询问有何需求。

•注意细节：保持微笑，用友善的语言与顾客沟通。

3.2. 产品介绍•根据顾客需求，提供相应产品的详细介绍，包括品牌、功能、规格等。

•强调产品的特点与优势，以增加销售机会。

3.3. 销售技巧•主动引导顾客，了解其具体需求，并提供相关产品。

•注意积极倾听顾客的反馈和意见，根据需求进行调整。

•掌握销售技巧，如交叉销售、附加销售等。

4. 收银操作4.1. 收银台的布置•收银台应放置整齐，保持干净整洁。

•收银机应正常运行，有足够的纸币和硬币找零。

4.2. 收银操作流程•操作员应熟悉收银软件的使用。

•按顾客购买的商品依次扫描条码，并使用收银软件计算总金额。

•收款时，确认顾客的支付方式，并相应地操作收银机。

•找零时，应给出正确的金额，并对找零金额进行验证。

5. 库存管理5.1. 货物验收•当货物送货到达时，验收人员应核对送货单与实际货物是否一致。

•对货物的数量、质量、规格等进行检查，确保无误后进行入库。

5.2. 货物上架•操作员应查看上架单，将货物按照规定的位置摆放。

•根据商品的类别、过期日期等进行分类上架，确保库存的整洁和货物的时效性。

5.3. 盘点管理•定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录的数量一致。

•记录盘点结果，并及时调整系统中的库存数量。

大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。

2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。

3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。

即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。

要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。

3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。

3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。

3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。

3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。

分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。

3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。

3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。

我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。

要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。