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****玻璃纤维有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编制：王**审核：李**批准: 李**20**年10月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标与原则 (3)4.职责分工 (4)5.术语和定义 (4)6.风险点识别方法 (6)7.风险评价方法 (7)8.风险控制措施策划 (7)9.风险分级管控考核方法 (7)10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (7)附件A:风险点分类标准 (9)附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (14)附件C风险分级管控程序框图 (16)附件D 过程管理表格样表 (17)1.适用范围本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。
各部门在安全管理部门的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
江西省安全风险分级管控体系建设通用指南江西省安全生产委员会办公室二〇一六年十二月二十六日— 1 —目录1适用范围 ................................................................................... (4)2编制依据 ................................................................................... (4)3总体要求、目标与原则 (4)4职责分工 ................................................................................... (4)5术语和定义 ................................................................................... (4)6危险有害因素辨识 .................................................................................. (6)6.1辨识范围 ............................................................................ (6)6.2辨识内容 ............................................................................ (6)6.3辨识方法 ........................................................................... (7)6.4辨识结果 ........................................................................... (7)7风险度分析及评估方法 (7)7.1风险度（危险性） ........................................................................ (7)7.2风险度的分析及风险分级判定准则 (7)7.2.1 作业条件危险性分析法（ LEC） (8)7.2.2 风险矩阵法（ LS） (8)8风险分级及管控要求 (8).8.1 风险分级： .......................................................................... (8)8.2 风险管控原则 ........................................................................... (9)8.3风险控制措施的制定 (10)8.3.1 风险控制的主要措施 (10)8.3.2 选择风险控制措施应考虑的因素 (10)8.3.3 风险控制措施的评审 (10)8.4企业常见高风险设施和作业 (10)9风险管控工作程序 .................................................................................. (11)— 2 —9.1成立风险管控组织 ...........................................................................119.2制定风险管控工作计划 (11)9.3风险管控的工作步骤 (11)9.4做好风险管控过程的相关记录 (12)9.5建立风险分级管控清单 (12)10风险评估培训 ................................................................................. . (13)11风险信息更新 ................................................................................. . (13)12风险管控考核办法 ................................................................................ (13)附件 A 风险分级管控程序 (13)附件 B 作业条件风险程度评价（ LEC） (14)附件 C 作业风险分析法（风险矩阵） (18)附件 D 安全检查表分析法（ SCL） (20)附件 E 作业危害分析法（ JHA ） (23)附件 F 风险分级管控体系建设范例 (25)附件 G 几种常用评价方法及适用范围 (28)— 3 —1适用范围本通用指南适用于江西省各行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。
作业安全风险比较图、重大风险统计表与岗位安全风险明白卡防护用品1.图L为分部分项工程作业安全风险柱状比较图，可用于对不同工程作业的安全风险进行比较和评估。
2.表M为重大风险统计表，列出了不同风险点的名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型和现有风险主要控制措施。
其中，基坑开挖、塔机安装、外电防护设施和模板支架架体等风险点需要特别关注和管控。
3.附录N为岗位安全风险明白卡，以脚手架搭拆作业为例，列出了可能发生的危害因素和易发生的事故类型，以及架子工需要注意的岗位操作和须穿戴的劳动防护用品。
为了避免高处坠落、物体打击、触电和坍塌等事故，架子工需要经过专业安全技术培训，正确使用个人安全防护用品，并严格执行安全技术措施和规范。
在恶劣天气下，应停止高处露天作业。
防护用品是保护工人安全的必要装备，包括安全帽、安全带、防滑鞋等。
在事故发生时，危险区域的人员应立即向安全主任或现场负责人报告事故情况，并进行紧急疏散和救助。
对于轻微的体外创伤，可以使用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药并进行包扎。
对于伤情严重的情况，应及时拨打120急救电话或直接用车送至就近的医院抢救治疗。
在高处作业时，必须正确使用个人劳动防护用品，佩戴安全带和防滑鞋等。
钢筋制作和绑扎作业是钢筋工的主要工作。
在这个过程中，容易发生机械伤害、触电、高处坠落等危险。
为了避免这些危险，必须严格遵守规定，违规操作机械是不允许的。
在绑扎钢筋和安装骨架时，必须搭设脚手架和马道，并在钢筋张拉时设置防护挡板。
绑扎立柱和墙体钢筋时，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。
在起吊钢筋骨架时，下方禁止站人。
1、施工升降机操作工必须持证上岗。
2、定期维护保养升降机设施，发现故障立即停机检修。
3、设置严禁载人、限载等警示标志，操作规程上墙，定期巡查。
4、设置安全连锁门，保证门关闭才可通电运行。
5、进行检修时需穿戴相应的劳保用品，不得湿手作业。
6、电气线路套管固定敷设，各类电器规范安装；不超负荷使用；严禁违章接线，电气装置定期检查；有破损及时更换。
环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危（wei ）险、 有害因素， 建 设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或者事故(普通不包括人为破坏及自 然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响 和伤害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损 失和环境影响达到可接受水平。
根据本项目的工艺过程、装置特点及其原辅材料、中间物料和产品的特性、 配套工程组成情况， 对项目生产工艺系统进行分解。
依据 《建设项目环境风险评 价技术导则》 (HJ/T169-2004)规定，因项目储罐区和杀虫单车间相距仅 15m ， 故将其作为一个功能单元。
根据《危（wei ）险化学品名录》 (2002 版)和《建设项目环境风险评价技术导则》 规定， 本项目所用原辅料中部份为危（wei ）险化学品。
本项目一个单元所用主要的危（wei ）险 化学品的贮存量与对应临界量的对照情况见表 8-1。
表 8-1 危（wei ）险化学品临界量根据国家 《重大危（wei ）险源辨识》 (GB18218-2000)，若评价单元内有多种危（wei ）险化 学品，未超过临界量,但满足下面公式，即构成重大危（wei ）险源。
1+ 2 + + n > 1 Q Q Q1 2 n式中， q ,q …,q --每一种危（wei ）险物品的现存量。
1 2 nQ ，Q …Q --对应危（wei ）险物品的临界量。
1 2 n通过表 8-1 可知，因上述物质同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的生产 装置、设施和储存场所，生产场所和储存场所一起通过公式计算得：项目贮存量 (吨) 22 20 10 30 30危（wei ）险品类型易燃液体 有毒气体 易燃液体 易燃液体 腐蚀品物质 名称 二甲胺 液氯 二氯乙烷 3-氯丙烯 盐酸功能单元原药车间+储罐区临界储量 (吨) 50 25 / 50 /q q q22 20 30150 25 50根据上述公式计算，本车间储罐区单元已构成重大危（wei）险源。
