13.IATF16949供应商控制程序

目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

供方评价管理程序流程。

1.0目的
本程序规定了对供应商控制的要求、方法和步骤，目的是确保所采购的产品符合规定的要求。

2.0适用范围
本程序适用于对公司原辅材料及零部件的采购及供方的管理活动的控制。

3.0职责
3.1 供应部负责组织对供方的选择、业绩评价和定期质量评审。

3.2体系办、质管部、研发中心协助供应部对供应商的评审及业绩评价工作。

4.0 术语
4.1供方：提供产品或服务的组织。

4.2首批样件：首批样品是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品或材料。

4.3工装样件：在用批量生产的工装试生产的样件。

5.0 工作程序
5.1 供方管理
5.1.15对于提供的汽车产品相关软件或嵌入式软件的汽车产品供应商，在相应的协议中必须明确要求其实施、保持软件质量保证过程，并且在对此类供应商进行评估时，采用软件开发评估方法来评估其开发过程。

6.0 过程绩效指标及计算方法
供应商业绩评定百分比 = 已评定供应商数量/应评定供应商数量×100%
7.0 相关文件
文件控制程序
产品监视和测量控制程序
不合格品控制程序
库房管理制度
技术质量协议
供应商管理制度
8.0 质量记录
供方调查表
合格供方评审表
质量信息反馈单
供货业绩评价表
供方质量管理体系开发计划采购订单。

IATF16949-13生产过程控制程序1. 简介IATF16949-13生产过程控制程序是一种符合IATF16949标准的管理程序，用于管理生产过程质量控制。

该程序主要涵盖了从原材料采购到制造过程中每一环节的质量控制要求。

本文将从以下几个方面详细探讨该程序的制定和实施。

2. 程序制定2.1 目标该程序的制定目的是为了确保生产过程质量中的每一个环节都得到控制和优化，以提高生产过程效率和产品质量，降低采购、生产和售后服务的成本。

同时，这项管理程序要求贯穿整个供应链，包括原材料采购、制造、运输和售后服务等各个环节。

2.2 制定过程该程序的制定过程必须遵循以下规定： - 根据IATF16949标准的要求，将每一项质量控制和实施要求细分到每一个操作流程中，以确保生产过程所涉及的每一个操作点都得到充分的监控和优化。

- 将制定的操作流程和质量控制要求经过内部评审和审查，并邀请相关方参与评论和修改，从而确保制定质量控制要求的可靠性和有效性。

- 发布并培训该程序的相关方，包括原材料供应商、生产操作者、质量管理人员等，以确保质量控制要求得以顺利实施。

3. 实施方案3.1 工作指导书该管理程序必须在工作指导书中详细说明，其中必须包含以下内容： - 对每个操作流程的详细解释，包括控制要求、标准操作流程、不合格品处理和相应的测试要求等。

- 对重要的操作流程进行重点监控和质量控制。

3.2 测试标准和限制IATF16949-13生产过程控制程序的测试标准和限制必须符合ISO质量标准。

每个操作流程的测试标准和限制必须明确，以确保每个生产过程都得到充分监控和管理。

3.3 过程监控和记录每个操作流程都必须建立相应的过程监控和记录系统，以追踪每个操作步骤的执行情况和产生的数据。

操作流程的监控和记录系统可以采用手工、自动或直接链接到计算机系统等多种方式进行。

3.4 评估和修订IATF16949-13生产过程控制程序必须每年进行一次评估和修订。

IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。

范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。

职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。

技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。

总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。

程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。

评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。

2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。

此为供方关键项目评价的否决项。

详细了解供方的各类情况。

3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。

4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。

评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。

以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。

在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。

1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。

供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。

2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。

3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。

3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。

4职责4.1销售部对本程序归口管理。

4.2销售部负责销售发运物流的管理。

4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。

4.4财务部负责库存物流的管理。

4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。

5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。

5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。

5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。

如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。

5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。

5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。

5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。

5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。

××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。

确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。

2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。

2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。

2.3适用于物流商日常管理。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。

关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。

1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。

5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。

5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。

（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。

（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。

采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语无。

4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。