进料检验作业规范
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质量管理体系 进料检验作业规范 生效日期 页码 1 / 8
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A0 初版发行 ** **
部门 核准 PMC 技术 采购 仓库 电机 ATC 机加 四轴 主轴 品质
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1.0 目的
规范外购件产品质量，规范进料检验及异常处理流程，特制定此作业规范。
2.0适用范围
适用于所有外购件的进料检验。
3.0定义
3.1 外购件：兄弟厂商供货及外部供应商供货的产品统称为外购件。
3.2 嫌疑品：出现不合格品的所在批次。
3.3 待处理品：标识此批/件产品为待返修品或待确定最终处理方案。
3.4 不合格品：不符合产品检验规范、图纸或技术要求的，超出产品限度样板的产品或材料。
4.0管理职责：
4.1品质部：主导不合格品的跟进处理；
4.1.1 IQC负责依照检验规范、检验标准对外购件来料、库存品进行检验、判定及标识；
4.1.2 QE和QC主管负责对进料检验发现的不合格品进行确认，初步判定不合格品及批次是否可让步接收、特采等；
4.2 机加部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工，执行返工返修方案等；
4.3 装配部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工；
4.4 技术部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工，返工方案的提供等；
4.5 采购部：负责与供应商协调处理与供应商相关的不合格品及批次、相关单据的开立等；
4.6 PMC部：负责参与评估外购不合格品及批次是否会影响正常生产、交付等；
4.7 仓库部：负责将判定为合格品的批次产品入库等；
5.0工作程序：
5.1 送检
5.1.1 采购部在收到外购件供应商来料《送货单》后对到货产品规格、型号、料号、数量及外包装等基本信息核对
无误后，将到货产品放置到规定的来料暂放区域内，并在《送货单》上签字以备供应商核对。
5.1.2 采购依照核对无误后的《送货单》中相关信息开立《到货单》，并将《到货单》交给相应的IQC进料检验人
员，如有急件，采购需在《到货单》首联上加盖“急件”印章，以便IQC优先检验急件批次。
5.1.3 如供应商来料为新品的，采购需开立《新品测试申请单》交由IQC进行检验，检验完成后由IQC主管核对检
验结果并将检验结果填写在《新品测试申请单》中相应区域内，新品测试按照《新品测试流程》执行。
5.2 检验
5.2.1 IQC收到采购提供的《到货单》后，确认供应商是否有按照要求附带《出货检验报告》和加工图纸，并将确
认结果如实记录在《IQC进料检验报告》中，然后根据《到货单》中图号信息准备好相应的量/检具、图纸、
文件等进行检验，并将检验结果记录于《IQC进料检验报告》中。
5.2.2 铸件产品到货时，接采购通知后IQC携带相关打磨设备及便携式硬度计先确认铸件硬度是否符合要求，并将
实际测量值在产品测试位置旁边区域注明，以便判定本批次铸件是否可卸车收货；如IQC进料检验硬度不符
合接收标准需及时通知相关部门处理，判定不合格的批次采购通知货司机将不合格品退回，为便于快速确认
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硬度是否合格，可由供应商按要求将待检产品打磨好，IQC进料检验时可直接检验。
5.2.3 IQC进料检验产品的内容包括：
序号 物料类别 担当 检验项目 检验要求及标准 备注
1 铸件原材料
钢件原材料
IQC 外观 无缺料、生锈、裂纹、碰伤变形等影响加工和性能的缺陷
铸件来料
需喷涂底漆 尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 硬度依图纸要求为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 供应商每批附带出货检验报告及材质成分、抗拉伸强度报告
2 热处理来料 外观 无缺料、生锈、裂纹、碰伤变形等影响加工和性能的缺陷
尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 硬度依图纸要求为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 供应商需每批附带出货检验报告(必须包括硬度、变形量)
3 表面处理来料
(电镀、发黑等表面处理类) 外观 无生锈、碰伤、白点、杂质、裂纹等影响装配和性能的缺陷
尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 硬度依图纸要求为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
4 冲压件来料
（电机风罩等） 外观 无生锈、碰伤、掉漆、变形、毛屑等不良现象
尺寸 尺寸依图纸要求为准，注意壁薄处变形问题
性能 硬度依图纸要求为准
材质及工艺 供应商每批附带出货报告及材质成分分析报告
5 齿轮类来料 外观 无缺料、生锈、裂纹、碰伤、变形、多齿数、缺齿数等
尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 性能依图纸要求为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 供应商需每批附带出货检验报告
6 注塑件来料
（密封圈/防水帽） 外观 无裂纹、气泡、杂质、缺胶、毛边以及喷霜吐蜡等现象
硬度、热空气老化、腐蚀试验、收缩率试验、拉伸性能等试验 尺寸 尺寸依图纸要求为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 供应商需每批附带出货检验报告及材质成分分析报告
7 线圈
（马达线圈/刹车线圈） IQC
生产线 外观 无断线、漏金属线及线标错误等
IQC进料抽检
生产100%全检 尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 电感、耐压、绝缘、匝间、反嵌、直流电阻及旋向等
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 供应商需每批附带出货检验报告及材质成分分析报告
8 刀具、刀片、毛刷、胶水、磨头、去渍水、油漆、无尘纸、等因无图纸或因其他因素无法检验的市购件类 仓管员 外观 是否有包装破损
以产线实际使用效果为准 尺寸 规格、型号及重量核对实物与入库单是否相符
性能 /
材质及工艺 /
其他 /
9 螺丝 IQC 外观 无生锈、毛边、变形、缺料、裂纹或漆层脱落等现象
尺寸 以产品实际装配为准
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性能 以产品实际装配为准
10 印刷类标签
金属制铭牌 IQC 外观 无破损、印刷不良、字母或数字错误、碰伤、变形等
尺寸 尺寸依图纸要求为准
性能 性能如有要求依图纸规定为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
11 配件类外购件来料
（作为配件不经过厂内加工或装配直接出货的产品，如增压缸、快插接头） IQC
仓管员 外观 无明显碰划伤、生锈等外观不良
IQC进料抽检
发货前仓管核对配件型号是否正确 尺寸 尺寸依图纸为准
性能 性能如有要求依图纸规定为准
材质及工艺 材质及工艺依图纸要求为准
其他 防锈措施、防护措施是否合格
12 轴承、加工设备、测试设备等因无检验判定手段的产品物料类别 实际使用部门 外观 无影响实际使用的外观不良为合格判定 因产品或设备体积或重量过大导致无法确认的可根据实际情况免于检查，以实际使用情况为准 尺寸 规格、型号及重量核对实物与入库单是否相符
性能 以实际使用为准
材质及工艺 /
其他 /
5.2.4 IQC检验合格的批次需将《IQC进料检验报告》中代表合格的第二联（绿色）放置于检验合格批次产品上作
为产品状态标识，同时将《IQC进料检验报告》交由直属主管审核，审核无误后在ERP系统中将对应到货单
批次完成审批，审批后将《到货单》交给相应的仓库人员，由仓库人员完成入库动作。
5.2.5 IQC检验发现不合格品时
5.2.5.1 IQC检验不合格的批次应第一时间将异常信息（检验结果、不良图片及不合格原因等）反馈至相关采购、
技术、生管、品管及产品使用部门，以便相关部门同步知晓检验结果。
5.2.5.2 IQC检验发现不合格品时应将不合格品张贴红色不合格标签，并将相关信息填写在不合格标签上，并将
不合格品转至退货区；如IQC检验判定本批次不合格的，需先将《IQC进料检验报告》交由直属主管审
核，审核无误则将《IQC进料检验报告》中代表不合格的第三联（粉色）放置于检验不合格批次产品上
作为产品状态标识，审核无误后在ERP系统中将对应到货单完成审批（审批时需注意良品数量、不合格
品数量核对清楚，避免填错），同时将《IQC进料检验报告》白联和绿联上交至品质文员处录入电子档。
5.2.5.3 IQC检验发现不合格现象已经达到批退标准的，需先将《IQC进料检验报告》交由直属主管审核，审核无
误则将《IQC进料检验报告》中代表不合格的第三联（粉色）放置于检验不合格批次产品上作为产品状
态标识，并在ERP系统中将对应《到货单》选择拒收或退货，以保证ERP系统中物料状态与实际判定尽
早同步，便于相关部门查询系统时获得准确信息。
5.2.5.4 IQC检验不合格的批次如因厂内生产订单需求、客户订单需求需要特采接受的，由采购部发起特采申请，
依次会签至采购部、技术部、生产部（机加部、装配部）、品质部，经总经理/副总经理核准后可特采
入库，特采审批完成后采购部重新打《到货单》，IQC根据特采签核结果完成ERP系统审批，并将特采
签核完成后的《IQC进料检验报告》中第二联（绿色）放置于特采产品的上，并将原有的第三联（粉色）
作废，作为产品状态标识，并将《到货单》交给相应的仓库人员，由仓库人员完成入库动作。
5.2.5.5 IQC进料检验除检验产品是否符合图纸、技术要求外，还应抽取供应商《出货检验报告》与《IQC进料检
验报告》中数据对比差异，如出现同一尺寸双方数据差异较大的情况，IQC应适时提出，以便对标。
