进料检验作业规范
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重庆XX电子有限公司
进料检验作业规范
文件编号： QAWI-A-002 版次/状态 B/5--受控
文件归属部门 品管部 生效日期：
拟定： 职位：IQC拉长 签署： 日期：
审核： / 职位： / 签署： / 日期：
批准： 职位：品管部经理 签署： 日期：
文件分发/签收：
文件签收/发放部门：
部门/单位 份 数 部门/单位 份 数
电子档 纸档 电子档 纸档
□ 研发中心 □ PMC部（PMC）
□ 市场中心 □ PMC部（货仓）
□ 人力资源中心 □ 生产部（DIP车间）
□ 工程部 □ 生产部（SMT车间）
■ 品管部（品管） 1份 □ 生产部（磁电车间）
□ 品管部（体系） □ 采购中心
【文件签收见“文件发放、回收登记表”】
受控发行印章：
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文 件 名
称 进料检验作业规范 生效日期
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修 订 记 录
发行版本 页数 修订内容简述 制定/修订人 修订日期
A/1 5 首次发行
B/1 7 增加修订页及内容修改
B/2 8 增加5.7.1工作实效管制
B/3 8 1.增加5.2.1抽样开箱要求
2.增加5.4.1/5.4.2环保检测、不良处理要求
B/4 8 增加5.14对潮敏、静电敏感元件管控要求
B/5 8 修改来料检验流程图
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1、目的
为了规范进料检验作业过程，确保所采购各种原材料品质符合规定的质量和环保要求，满足本公司的生产需要，特制订此作业指引。
2、范围
适用于公司所采购的生产物料的进料检验作业过程控制。
3、定义
3.1 MRB：Material Review Board: 物料评审委员会(MRB由研发部/工程部、采购、PMC、品管部、生
产部各部门负责人组成)。
3.2 IQC：Incoming Quality Control 进料检验(进料品质管控)。
4、权责
4.1 品管部IQC：负责对原材料实施检验、判定和标识等工作,收集不良问题向供应商反馈，并验证其改
善结果。
4.2 仓库：负责原材料验收，入库和退货动作。
4.3 物料评审委员会（简称：MRB）对不合格物料处理的评审和裁定。
5、工作程序
5.1 IQC进料检验依据:
5.1.1 一般进料质量检验依据: IQC进料检验依据《IQC来料检验指导书》、《外购入库单》、《安全清单》《技术更改单》、《零件承认书》、样品、《合格供应商名册》、《工程图纸》和《抽样计划规定》等相关资料实施进料检验。
5.1.2 环保物质测试依据:RoHS2.0管理小组“RoHS测试员”依《HSF环保物质管理规定》、《HSF环保物质风险管理程序》、《HSF物质拆分管理规范》等技术文件实施对来料有害物质管控。
5.2进料检验抽样规定：
进料检验抽样规定依《抽样计划规定》GB/T2828.1-2003要求对来料实施抽样检验方案，依类别不同，本公司AQL抽样方案不尽相同，以下均来源于《抽样计划规定》，如下：
类别 AQL检查标准 备注 致命缺陷 严重缺陷 轻微缺陷
电子类 0 0.40 0.65
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结构类 0 0.65 1.00
半成品类 0 0.25 0.40
安全器件 0 0.25 0.40 安全器件见附页清单
5.2.1抽样要求
抽样开箱时，每次只能打开同一种物料的包装箱，防止抽样时造成混料，抽样时做到均匀抽取，要求以同个物料号来料包装箱数量的三分之二开箱抽取（例如：来料6箱需抽取4箱），尤其尾数箱必须抽查；辅料、标签类来料生产日期不能超过一个月，其它物料不能超过四个月。
5.3 缺陷规定：
a.致命缺点(以CR表示):
凡足以对人体或机器产生伤害,或危及生命财产安全的缺点，RoHS2.0失效等.谓之致命缺点,任何一个致命缺点均将导致该检验批的批退或投诉。
b.主要（严重）缺点(以Maj表示):
可能造成产品损坏,或电气特性失效,产品使用寿命或使用者需要额外加工的,定义为主要缺陷。
c.次要（轻微）缺点(以Min表示):
不影响产品功能,使用寿命的缺点,被定义为次要缺点,一般而言,是指一些外观上或机构组装上的轻微不良或差异
d．HSF物质的RoHS2.0成份超标时不得使用。
5.4 进料检验
5.4.1 供方送货时，应按照区域摆放要求将物料整齐有序摆放在待检区，由仓库仓管员根据《外购入库单》要求，对物料的名称，编码，规格，数量进行核对及检查纸箱外观有无破损，确认正确无误后，在供方的《外购入库单》上进行签收。
5.4.2 仓库仓管员对厂商提供的物料进行确认签收后，将签收的《外购入库单》交IQC检验员，并告知IQC检验员待检验物料摆放的位置。
5.5 IQC检验员收到《外购入库单》时，首先根据《合格供应商名册》、《零件承认书》、标示（RoHS）和样品等资料进行确认供方是否被列为“合格供应商”；来料规格是否经相关承认并有齐全的检验依据等。
5.5.1 来料必须按公司要求在物料包装上贴有RoHS标示，没有RoHS环保标签时，视为环保可疑产品，按《不合格品控制程序》TP-QP-804要求进行标识隔离处理。
5.5.2 来料RoHS测试不合格时，按P-QP-804 《不合格品控制程序》要求进行标识隔离处理。
5.6 以上事宜确认无误后检验员按照本文件5.1～5.3规定的进料检验依据实施检验，进料检
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验抽样方案依《抽样计划规定》GB/T2828.1-2003正常检验单次抽样，一般检验水平II级水准实施对进料的检查。
5.7 IQC检验员对各种原材料进行检验和试验，检验项目主要包括八个方面：外观，尺寸，性能，安规项核对、试装、可靠性实验和RoHS环保（标示）测试结果、供应商出货检验报告。对于结构、模型尺寸只做五个检测并在报表上做好记录（具体参照IQC来料检验指导书检查项目实施检查）。并将送检单号记录在《IQC进料&检验报告表》上，相关试验项目依据相应规范实施。
5.8 经IQC检验员检验合格的物料，由检验员填写《进料＆检验报告表》并将检验报告内容登记在《IQC进料履历表》上交IQC负责人审批后，在相应的合格物料贴上“PASS” 标签（具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》TP-QP-709具体细则规定实施）并在《外购入库单》上签名并注明状态（合格/退货/特采/选别加工等）。仓库根据签名确认的《外购入库单》和物料上的检验状态标识，将检验合格物料进行入库管理。
5.8.1工作时效管制；PMC\货仓根据需求在<>上注明急料与特急物料,收货员在急料检验提示牌上注明要求完成时间，IQC安排人员优先检验;
普通物料:一个工作日内完成,特殊情况视实情而定;
急料:二个小时内完成;
特急物料:一个小时内完成;
5.9 IQC检验员检验不合格的物料，检验员应及时填写《进料＆检验报告表》（附录一），交品管部负责人审核后，分发给相关部门。检验员在相应的不合格物料贴上“REJ”退货标签（具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》TP-QP-709具体细则规定实施），仓库的仓管员根据“REJ”标签将其移至退货区。
5.9.1 因生产急用如果需要申请特采的物料，由物料评审委员会（由PMC、采购、生产、工程和品管组成）一般以会签形式进行评审，特殊情况下由PMC召集物料评审委员会进行物料评审。
5.9.2 当物料评审委员会评审意见一致时，以评审委员会评审意见为评审结果；当物料评审委员会评审意见不一致时，由质量负责人或副总以上人员裁定最终的评审结果。
5.9.3不合格物料经最终判定为“特采”或“生产线选别/加工”时，由检验员在相应物料上贴上“特采/选别”标签，仓库根据《进料＆检验报告表》（附录一）和物料上检验状态标签
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进行物料入库动作。
5.9.4不合格物料经最终判定为“退货”或“供应商选别/加工”时，由检验员在相应物料上贴上“REJ”标签。仓库根据《进料＆检验报告表》（附录一）和物料上检验状态标签办理物料退货手续。
5.10 当出现批量进料检验不合格时，检验员根据《纠正和预防措施控制程序》TP-QP-807要求执行，向物料供方发出《供应商纠正预防通知单》，并要求供方在规定时间内（临时措施1个工作日内，长期措施(8D）5个工作日内)予以回复（材料异常原因分析、改善对策），检验员跟踪验证其改善对策的有效性。
5.11 当某种生产用的物料在品管部检验员来不及检验，而生产部又急需使用的情况下，由PMC部提出，经质量负责人或副总以上同意，由品管部IQC检验员在相应的物料外包装贴上“紧急物料放行”标识后，仓库可以将紧急物料放行部分直接发给生产部使用，IPQC跟进使用状况，出现异常时按《不合格品控制程序》TP-QP-804要求处理。
5.12 末发部分由IQC检验员再按照相应的检验标准进行抽样检验，当检验结果出来以后，品管部应知会相关部门。品管部IPQC跟踪该批紧急物料的制程中使用品质状况，如发现物料有品质异常需及时反馈，并按照《不合格品控制程序》TP-QP-804执行。
5.13 辅料的入厂检验与控制:
a.对于辅料类（纸箱、矽胶片、海棉垫、双面胶、绝缘垫、绝缘扣等材料）的检验，将检验结果记录在《IQC进料履历表》上。
b.对于溶液与锡类的检验(如助焊剂、洗板水、抹机水、黄胶水、红胶水、散热膏、硅铜胶等溶液及锡条、锡膏等锡类)，IQC每批对交货进行RoHS的检测,并记录测试结果。溶液必须由厂商出具。
5.14安全器件的管控:
a．安全器件定义：指可能造成使用者的人身,生命,财产,有危险的材料或产品（具体见附图二：安全器件清单）。
b. 对于安全器件来料时必须核对SCL安全清单或安规证书,规格书及样品,检查其厂商是否为安全清单指定厂商,产品贴纸或丝印上型号参数符合安规清单要求,并根据《IQC检验指导书》实施来料的检验与控制.
c. 安全器件在来料时必须每批在《进料＆检验报告表》备注其本批印字/追溯批次号(Lot no).
d．当在进料检验或生产中,安全器件或产品出现不良时,生产线立即停止使用,并对库存成品停止出货,品管部立即向有关部门通报,并马上联络供应商,对不良进行原因
