公务出差审批单

公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。

2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。

3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。

4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。

5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。

若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。

2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。

3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。

4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

公务出差审批需一事一批、一事一结。