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东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
工作人员出差审批单
备注：
1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。
如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
2.出差人员必须使用公务卡结算住宿费、培训费、会务费和机票等费用，出差结束后须尽快办理报销手续，因不及时报销而产生的滞纳金、利息等费用由报销人自己承担。
3.出差人员出差结束后，在一个月内未办理报销手续的，视为自动放弃差旅费，不再报销。
4.出差人员需乘坐飞机的，必须经批准，并用公务卡在公务机票网上购票，且只报销经济舱费用。
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。
3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。
4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务出差审批需一事一批、一事一结。
公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注人防办公务接待管理制度为了深入贯彻中央八项规定、省委六条意见、市委实施意见，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，结合单位实际，制定本制度。
一、总则1.公务接待包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
2.公务接待实行公函制度。
因公业务确需接待的,派出单位应当向我单位发出公函,告知公务活动的内容、时间、行程、人员等。
对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
3. 公务接待应坚持务实节俭、热情周到、层次对应、对口接待的原则。
4.接待人员要衣着整齐，语言文明，礼貌待人，服务周到。
二、接待标准1.住宿标准：接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点宾馆安排，执行协议价格。
出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。
接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。
2.用餐标准：公务接待用餐由秘书科按标准，统一安排工作餐，并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
3.严格控制接待标准和总额。
公务接待必须严格控制在批准的金额范围内，不得突破。
用餐注意节俭，提供家常菜。
酒店餐单由秘书科、财务科或陪同科室负责人签字，其他人员一律不得代签。
4.不得提供香烟和高档酒水，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
