采购物资出入库台账
备注：本表用于单一采购物资的管理。
进货台账
大米进货验收记录
大米进货验收记录
包装袋进货验收记录
包装袋进货验收记录
原辅料、包装材料进货检验报告
检验员：审核员：
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度 本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 本规程适用于本公司采购的进货检验。 （一）职责 1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验； 3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库； 5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据； 6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。（二）原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 （三）进货检验判定标准 1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。 2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
（四）检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据； 2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。（五）质量问题的处理 1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 （六）进货检验规定 1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。 3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。 4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 5．检验及试验记录： a.原材料的检验和试验要作记录。 b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6．检验试验状态标识： a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。
企业制度-执行类 制度 名称 南京工程公司项目采购质量检验管理规定 制度编号制度 文号 中石化南京工程采购 【2013】号 制度版本主办 部门 采购管理部 所属业务类别物资供应/ 过程控制/质量控制会签 部门 项目管控部 质量管理部 监督检查者采购管理部审核 部门 法律事务处 解释权归属采购管理部签发 日期 2013/ / 废止说明原项目采购质量管理规定 (【2011】22号)、项目采购 预检会工作程序(【2011】15 号)、项目采购中间检验工作 程序(【2011】13号)、项目 采购最终检验工作程序 (【2011】14号）、现场物 资检验工作程序(【2011】21 号)、不合格品管理工作程序 （【2011】10号）同时废止 生效 日期 2013/ / 制定目的明确总承包项目采购物资质量检验工作内容、流程和要求 制定依据《中国石化物资供应管理规定》﹙中国石化物【2011】49号﹚适用范围南京工程公司总承包项目采购物资质量检验工作的实施和管理约束对象总承包项目采购物资质量控制工作 涉及的相关制度《建设项目工程总承包管理 规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 《中国石化重要设备材料监 造管理办法》﹙中国石化物 【2011】454号﹚ 业务 类别 物资供应 /过程控制/质量控制 所属 层级 企业制度-实施类 企业制度-执行类
1 总承包项目采购物资质量检验管理规定 1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容 1.1.1为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。 1.1.2采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标准规范等要求的过程。 1.1.3检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购 物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检验报告或检验记录。 2 组织机构和职责分工 2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制，对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查；负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表；
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是否 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受 控 岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否
姓名：李秋裕职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序07 认证证书保管情况：初审，未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况：初审,未使用。 备案情况使用方式 使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是否
文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合 2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合 3）主要性能标准/技术要求 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是否¨
进货查验记录制度 一、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足 生产合格产品的要求，特制定本制度。 二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。 三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货 方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准 或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产 品合格证明文件，以备日后检查。 四、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系 方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证 明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。其 中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。 五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： （一）查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。 （二）是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。（三）经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。 （四）是否符合产品说明书的质量情况。 （五）是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。 （六）进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登
记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。 （七）国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的， 应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。 六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要 求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进 货和使用，进行返厂或无害化处理。 七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现 有假冒伪劣时，应及时报告。 八、进货查验记录应如实记录进货时原始情况，不得涂改，保存期限不少 于二年。
进货查验记录制度 一、进货查验记录 （一）如实记录采购的食品、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关记录。宜采用电子方式记录和保存相关内容。 （二）进货查验记录和相关凭证的保存期限不得少于产品保质期满后6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。其他各项记录保存期限宜为2 年。 二、随货证明文件查验 （一）从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。 （二）从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。 （三）从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。 （四）从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的，查验其社会信用代码和产品合格证明文件。 （五）从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭 证。
（六）采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。 （七）实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。 （八）采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。 三、入库查验和记录 （一）外观查验 1、预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。 2、冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。 3、具有正常的感官性状。 4、食品标签标识符合相关要求。 5、食品在保质期内。 （二）温度查验1、查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3 C,冷冻食品表 面温度不宜咼于一9 C o 2、无具体要求且需冷冻或冷藏的食品，其温度参考附录的相关温度要求。
进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 3.1物资部负责进货产品的送检工作。 3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保 管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进 行反馈。 3.5 品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1流程图 [辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。 4.3物料检验流程 4.3.1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。
进货检验管理制度 第一章总则 第一条为确保外协外购件入厂验收的工作质量和产品质量，特制定本制度。 第二条本制度适用于生产电动工具所需的原材料、外协外购件以及其它辅料的入厂验收。 第二章职责和权限 第三条检验员在品质主管领导下，负责检验工作，每个检验员对自己验收的产品质量负责。第四条检验员必须严格按检验规程及技术文件、标准、顾客的要求验收产品，并执行质量管理体系文件中《记录控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》、《产品的监视和测 量控制程序》、《不合格品控制程序》的有关规定。 第五条检验员必须经培训考核合格，持证上岗。 第六条检验员的职责是按规定判断产品质量状态，对产品进行标识存放，对不合格品进行隔离，并对现场与产品质量相关的条件、过程、环境、操作等进行监督。 第七条检验员有权阻止不合格品流入下道工序，有权对检验方法、检具的改进提出建议。 第三章工作程序 第八条上班前做好量具、检具的自检校对，查看量具、检具是否在有效期内，如已到期或有误差的及时送计量室校对，确保准确无误后方可投入使用。 第九条每周由品质主管组织召开周例会，内容可包括本周发现问题通报，今后须注意事项宣导等。 第十条检验组在收到送检零件后: a）检查是否有供方标识，如供方的检验合格标识、； b）仔细核对批次计划单、关键零部件清单的内容，按《检验卡片》要求抽足样本，进行检验活动，合格的标识入库；不合格的标识区分，将信息在半小时内反馈品质部。 c）如不属合格供方的采购物资原则上拒检。并将信息及时反馈品质部，由品质部按《不合格品控制程序》进行处理。 d）原材料进货验收时，首先检查供方提供的技术标准、不同批号的理化分析试验报告等资料，需理化复检的，按工艺要求进行。 e）检验完毕，及时记录《配件质检报告》、《进货检验记录日统计表》，填写记录应真实、清晰、完整、准确，以便发现问题及时跟踪。验收合格后，送检部门凭答字后的送检单入库。 f）验证中发现有批次质量问题的，应填写《外协检验报告》在半小时内反馈品质部，由品质部调查审定后签署处理意见并将相关信息传递给相关部门。涉及尺寸修改问题时，需对库存品进行处理，具体按品质部的处理意见执行。
进货检验（验证）记录 TH.QR7.4-1.0-019-01 产品名称开关电源产品型号ATX-300P4-PFC生产厂家长城股份批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001310010 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2铭牌上应当有3C标志 33C证书2007020907000476当前应当有效 4铭牌标示参数应当为： 型号：ATX-300P4-PFC 输入：220Vac,50Hz,3A 直流输出：+5V/21A,+12V/14A,+3.3V/14A,+5Vsb/2A, -12V/0.3A 中国长城计算机深圳股份有限公司制造 5将ATX-300P4-PFC开关电源接通电源，用万用表测试输出电压应当与铭牌标示参数相符 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司
产品名称跷板开关产品型号KCD2-21A生产厂家三门峡宏达批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001410000 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2CQC证书CQC06002016588（KCD2-21A250VAC 15A），当前应当有效 3用万用表测试通断功能应当正常 4AC220V电压加入开关中间端子，开关指示灯应当亮 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品 单位沈阳天和电子工程有限公司
进货检验记录 2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。 2.2进货检验——又称来料检验，是指对供应商提供产品是否合格，是制止不良产品进入生产环节的首要控制点 2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品，这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。 2.4批量——批中的数量。 2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。 2.6样本量——样本中产品的数量。 2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。 2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法 2.9 Ac——接收数。
2.10 Re——拒收数。 2.11 AQL-——接收质量限，当一个连续系列批背提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平，以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。 3.0 适用范围： 适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等，公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。 4.0 职责： 4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定； 4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录，并报告不良情况； 5.0 管理规定： 5.1 检查项目与检验方法。
5.1.1 外观检测。主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查； 5.1.2 几何尺寸。主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查； 5.1.3物理性能。根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测，如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。公司内部不能检测的项目可委外进行检测。 5.2检查方式的选择 5.2.1全检方式。适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。 5.2.2免检方式。适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品，对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。 5.2.3抽样检验方式。适用于平均数量较多、经常性使用、质量比较稳定的物料。
一、目的 对采购过程、供应商进行控制,确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求,确保认证产品的一致性,确保认证产品的一致性,特制定本程序。二、适用范围 适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。 三、职责 1仓库编制物资采购计划,生产外协部部长批准采购计划。 2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。 4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理,质量负责人负责供应商的选择。 5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。 四、程序 1 采购物资识别 1.1 生产外协部对现有物资进行分类,编制《物资分类明细表》。 1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度,本厂物资分为 A 类物资、 B 类物资、 C 类物资三类。
a. A类物资:对最终产品质量有重要影响的物资,含认证产品的关键零部件和材料。 b. B类物资:对最终产品质量有一般影响,可采取纠正措施予以纠正的物资。 c. C类物资:辅助物资。 2 采购信息和文件 a. 本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。 b. 采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。 3 物资的采购 a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划,及时编制《采购计划单》,报厂长批准后在合格供应商中采购。 b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》,按照采购物资的技术要求,在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购,辅助物资可在市场采购。 c. 物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。 d. 采购物资过程中,不合格品按《不合格品控制程序》执行。 e. 采购物资过程中,所涉及的质量记录,按《质量记录控制程序》执行。 4供应商的选择和评价 4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。 4.2供应商初次选择和评价准则:
采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资；
文件编号：ZJ-01-2014 来料检验管理规定 1报检过程 1.1采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息（包括产品名 称、规格、型号、数量及包装），通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放置“待检区”，大件物资不能放待检区的可做待检标识，仓库按《库房管理规定》确认无误后签送货单，并填写《报检单》送质检科报检。钢材类需要在卸车前确认质量的，可不做待检标识，通知质检科立即检验。 1.2外协物资——车间根据外协计划或生产要求核对外协加工的名称、型号或图号、数量，确认 无误后，放置生产过程“待检区”并填写《报检单》送质检科报检。 1.3客户来料、售后换回物资——销售内勤根据物流送货单与售后人员、销售人员或客户确认客 户来料、售后换回物资的名称、规格型号、数量、出厂编码、物资来料原由，填写退货清单送质检科，由质检科出验证报告提交销售内勤和生产科，作为物资入库或维修依据。 说明：以上外协物资是指由本公司提供材料或生产过程中的外协物资，供应商按图纸直接提供的或需要办入库手续的外协件按采购物资处理。 2检验过程的实施 1)检验人员根据报检物资准备相应的原料料检验规程、所需要的检测量具及仪器，保证测量结 果的准确性。 2)检验人员在对采购物资的产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态等进行初检后，依 据相应的检验规程对报检物资进行检验。 3)对于超出本公司检验能力的项目，根据采购合同或质检科提出要求供方提供相关产品合格证 明，本公司检验人员对其产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态、供应商合格凭证等进行验证。 4)劳保用品、低值易耗品类及用于公司生活、办公的物资不在公司质检部检验范围。 5)工装夹具工具仪器等生产设施由使用申请部门验收无误签字后，仓库直接入库。 3对检验结果的处理 3.1检验完毕后，由检验人员填写相关《检验记录》。 3.2检验合格的物资，由检验人员将检验结果记录在《报检单》上，并签字后交报检部门。仓库
进货检验规范 The latest revision on November 22, 2020
1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。
4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。 4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。 4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。
4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定标准 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 4.10检验工作要求
进货检验记录制度 一、为了使采购的原辅料（食品原料，食品添加剂和食品相关产品）能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。 二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。 三、在进货查验，原辅材料供货者的许可证和，产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号，复印产品合格证明文件已备日后检查。 四、进货查验记录包括以下内容：运送车辆的清洁状况，产品包装是否完好，原料是否受到污染（虫害、微生物、化学和物理危害）、原料温度（冷冻产品温度是小于－18度，净菜运输温度小于5度）是否失控，产品名称，规格，数量，供货者名称及联系方式，进货日期，及生产许可证编号，生产日期及批号，产品合格证明，对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果及保存检验记录。其中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。 我对原辅材料包装标识进行检验，核对，主要查验内容包括： （一）茶叶包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂名、厂址，是否在包装上显著位置信息标净含量，规格型号等项目。 （二）是否标明生产日期，保质期，贮存说明产品执行标准，质量等级。（三）精感关键比是否存在霉变生虫，污秽不清洁，混有异物，或者有其他官性状异常。 （四）是否符合产品说明书的质量情况。 （五）是否存在应当检验，检疫而未检验，是否伪造检，验结果或检验不合格情况。 （六）进口产品是否有中文标注的原产国国或者区地区名明，已经在中国依法注册的代理商，进口商或者经销商名称和地址。 （七）国家相关法律法规规定，必须经过检验检疫的必须检验其有效检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律法规没有明确规定的，应当由供货者提供产品合格证明方可采购进货。 六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严，破损或不符合卫生要求，应及时处理，对过期变质的，不得入库，并立即停止进货和使其返厂或无害化处理。 七、在进货查验时发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现伪劣产品时，应及时报告。
采购物资检验管理规定 (征求意见稿) 1、为强化采购物资检验，最大程度避免由于检验环节导致的生产过程和最终交付的质量问题，特制订此规定。 2、本制度适用于采购物资，包括但不限于单装置类、电子元器件类、结构类产品、配套零部件、辅材等。 3、自产装置类产品的元器件检验按原有规定进行。 二、职责 1、工程设计部门负责编制采购明细，编制采购物资的技术要求和检验标准，提供支撑采购物资检验的所有必须的文档和资料。 2、采购部门负责根据采购明细和采购物资的技术要求实施采购，并在采购物资送达前通知仓储部门和质检部门准备接收和检验；负责对未通过检验的不合格品的退换货操作。 3、技术管理部门负责进货检验规程的归口管理，包括组织编制、组织评审、发布和备案等。 4、质检部门负责编制进货检验规程和检验记录，负责核对进厂采购物资的基本信息，负责对进厂物资进行检验。 5、仓储部门负责将经过检验的采购物资分类入库；检验合格物资通知生产部门领用，检验不合格物资通知采购部门退换货。 6、质量管理部门负责跟踪和协调采购物资检验的相关过程。组织对检验过程出现的问题进行调查和评估，并出具质量问题评审报告。 三、检验程序
1、采购部门在采购物资送达前，及时通知质检部门和仓储部门做好物资检验和入库工作。 2、质检部门对照采购申请单的内容，核对各类凭证；根据凭证的内容，核对供货品种、规格、数量等内容并进行实物对照，并确认相符。 3、对于没有相关检验规程的物资，如工程指定首次使用或工程定制类物资，由工程设计部门安排主设提供支撑此类物资检验所需要的所有文档，如图纸、资料、技术性能指标等，并提交技术管理部门申请编制进货检验规程。 4、技术管理部门在得到编制进货检验规程申请后组织质检部门编写，在编写完成后组织评审，评审通过后下发执行并备案。 5、质检部门根据工程设计部门提供的检验支撑文件编制进货检验规程和检验记录，检验内容包括产品的性能和功能。 6、对于已有规程或通用规程可涵盖类物资的检验，质检部门直接进行检验。 7、仓储部门根据检验记录安排采购物资的入库。 8、质量管理部门总体协调质检过程，并按照质量管理体系要求，组织对检验过程出现的问题进行调查和评估，并出具质量问题评审报告。 四、要求 1、工程设计部门应在提交采购明细后不超过5个工作日内提供完整有效的检验支撑文件。
1.0 目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加 工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责： 3.1 物流部： 3.2 品管部：
3.3采购部： 3.4 生产部： 5.1 入库送检： 物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验： 5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。 5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。 5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。 5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。 5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或者方法及实际测量结果。 5.2.5 判定： 5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。 5.2.6 标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。 5.3 处置： 5.3.1 合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料检验立即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适当的位置存放，标识。 5.3.2 不合格：物流部负责将其隔离，生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料检验进行验证及质量状态标识。 5.3.2.1挑选：品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。 5.3.2.2 返修：生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修，品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。 5.3.4 退货：品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》，仓库办理退货事宜，及记录。 5.4到期及超过储存期限进料的重检： 5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限，对到期和超过储存期限的物料组织报检。 5.4.2 品管部按规定检验.，不合格按《不合格品控制程序》处理。 5.4.3 确认合格物料，物流部重新粘贴物料标识卡，检验标识质量状态及检验时间，并签字确认。 5.4.4 处置按本规定5.3执行。 5.5进料数据统计分析及反馈： 5.5.1进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》、《进料检验统计表》，根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。
原材料进货检验制度 1 目的 对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。 2 范围 适用于进货、过程、最终检验的控制。 3 职责和权限 工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。技术部负责制订检验用的文件； 4 程序概述 4.1 技术部制定《原材料进货检验制度》（文件编号为GZ-B/1-2005），对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。 4.2 进货检验和试验 a) 原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出规定。 b) 如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时，应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。 c) 检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。 4.3 过程检验和试验 a) 各工序的操作工负责对各工序的自检，自检合格后方能进行专检，自检不列为公司正式的检验工作。 b) 应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。 c) 在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，公司不允许半成品例外放行。 4.4 最终检验和试验 a) 最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。 b) 最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。 c) 只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后，产品才能发出。 4.5 检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。 4.6 检验和试验记录 a) 授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。 b) 授权检验员应保存执行 4.2～4.4条所规定的检验和试验的质量记录。 5 相关记录文件 《产品首件和中间抽检记录》
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。 一、职责 1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。 二、工作程序 1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。 2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。 3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》 4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。 5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。并有质检人员签名． 6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。 三、检验规程 1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。 2、进货材料按进货5％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度 目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度 范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。 1、生产经理负责该项工作的制定及研究 2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。 制度： 1、人员管理 2、生产车间是生产任务的具体完成部门。 3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决． 4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。 5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。 管理方法： 1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产． 2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理 3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理． 中间产品的检验： 1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。 2、质量管理部门的质检员，依据相关的质量标准及检测流程对产品的外观、包装进行检验，检验合格方可入库。 不合格产品的处理： 1、生产过程中产生的不合格产品，生产车间和质检部门应进行适当标识和隔离，以防小合格产品流入下一工序被误用。 2、所有不合格产品应按照不合格产品进行评审处理，生产车间不得擅自处理。 入库： 产品检验合格方可入库，生产负责人，填写入库单，组织人员经库管人员核对无误，办理入库手续，按库管人员安排放入指定位置。