1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》
3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。
6．0作业程序
6．1 商品部组织架构图
广汇商贸五一连锁超市组织架构图
（商品部）
6．2 商品部职位架构图
广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图
（商品部）
1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。
3．0相关文件
《营运管理手册》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。
6．0作业程序
6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。
6．2 门店的基本工作：
A．商品的续订货
B．商品的列与组合
C．销售业绩的追踪
D．商品库存数的盘点及控制损耗
E．快讯、惊爆商品的促销
F．店促销的品项选择及计划
G．商圈的市场调查分析
H．人员的掌控与管理、培训
6．3 采购的基本工作：
A．提供给门店合适的商品组合
B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格
C．合理的商品品质及包装要求
D．正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件E．提供给门店专业的知识培训计划
F．提供给门店促销计划及惊爆的销售价格
G．对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作
H．新品的引进、滞销商品的删除
I．商品价格的确定
J．端架、地堆费用的收取
K．门店广告位的销售
L．门店损耗较大商品的补损
6．4 双方沟通事项：
A．采购与门店：
a. 商品包装规格
b. 供应商供货的状况
c. 商品最小的订货量
d. 供应商品送货行程表
e. 商品缺货的提前通知
f. 商品退换货的约定
g. 商品促销计划通知
h. 商品价格的制定
i. 退/换、转货的通知
j. 提供门店专业知识的协助训练
k. 门店端架、地堆商品列的通知（每14天为一周期）
B．门店与采购：
a. 提供新商品引进品项建议
b. 商品价格变更请求
c. 商品促销的方式建议
d. 市场调查的汇总及反馈
e. 供应商特殊状况的通知
f. 商品缺货的通知
g. 损耗较大商品补损请求
h. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议
i. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议
j. 快讯商品销售情况反馈及建议
6．5 沟通的方式
a. 通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送
b. 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达
c. 在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知
d. 以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的
e. 以第一时间沟通，容尽量量化、数据化、表格化
6．6 双方合作中的基本要求：
A．采购确定的商品品项，门店必须全部列
B．采购必须及时设法解决门店缺、断货现象
C．采购应及时设法解决门店新商品需求
D．门店根据市调情况及店促销变价要求，采购应及时回复
E．门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时列
F．采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项G．采购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通
H．店专柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通
I．门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量
J．双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决
1．0目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、促销部全体员工。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一超市职位说明书》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 采购总监工作职责：
5．1．1 监管所有的采购决定；
5．1．2 负责制定销售计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责5．1．3 指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标
5．1．4 负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实
5．2 采购部门经理工作职责：
5．2．1 负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算
5．2．2 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标5．2．3 发展与供应商的业务关系
5．2．4 督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格
5．2．5 制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实
5．3 促销部的工作职责：
5．3．1 负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案5．3．2 负责DM采购计划的组织和跟进
5．3．3 负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作
5．3．4 负责促销活动结束后的评估总结
5．4 采购主管的工作职责：
5．4．1 负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理
5．4．2 完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实5．4．3负责本部门商品计划表的落实和调整
5．4．4 负责本部门商品的促销计划落实
5．4．5 负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换
5．4．5 负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力
5．4．5 定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。5．5 采购助理的工作职责：
5．5．1 协助采购主管开展工作
5．5．2 负责订单发放和送货跟踪
5．5．2 负责采购主管的文书工作
5．5．3 供应商前期接待、合同和相关资料的整理
1．0目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一超市员工奖惩实施条例》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 操守廉洁
5．1．1 正直高尚的个人品质
5．1．2 良好的职业道德
5．1．3 不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠
5．2 市场知识
5．2．1 对零售行业有深入的了解
5．2．2 对消费品市场有深入的了解
5．2．3 掌握对所负责部门商品的专业知识
5．2．4 对供应商的熟悉
5．3 精打细算
5．3．1 把超市采购看成是自己的生意
5．3．2 良好的成本控制意识
5．3．3 尽最大努力创造最高的利润
5．3．4 时时处处维护公司的整体利益
5．4．积极认真
5．4．1 敬业、爱业，热爱零售业
5．4．2 良好的心态，工作认真扎实
5．4．3 上进心强
5．5 创新求进
5．5．1 不断寻求突破，提升业绩
5．5．2 善于学习，提高自我
5．5．3 不躺在原来的成就上沾沾自喜
5．6 适应性强
5．6．1 良好的身体素质和心理素质
5．6．2 能适应超市快速扩的需要和重复繁琐的工作
5．6．3 合理安排工作
5．7 团结合作
5．7．1 良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作5．7．2 良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作
5．7．3 尊重供应商、同事及店铺员工
1．0目的：为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一超市奖惩管理条例》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化；
6．0作业程序
6．1 销售计划
为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售计划。根据五一超市的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指标计划分为两个阶段：
第一阶段为2002年6月1日至2002年12月31日，计划如下：
第二阶段为2003年1月1日至2004年12月31日，计划如下：
6．1．1 销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。
6．1．2 不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。
6．1．3 根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目标
6．1．4 制定促销商品的销售额指标
6．1．5 制订DM商品的销售额指标
6．1．6 每天查看电脑系统的销售信息，包括部门昨日、本周、本月的销售额与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。
6．1．7每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表，按部门、门店分别汇总，并列出与上周、上月、去年同期的增长和下降比例，提交给
公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理、采购主管。
6．1．8采购主管在掌握销售情况后，应针对部门、门店和单品销售中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。
6．1．9采购部应在每周例会报销售增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施。
6．2 销售占比和毛利计划
为便于公司毛利的调整，根据五一超市的具体情况，便利店和便利超市系统（不含未来的大卖场）将毛利指标分三阶段实行，计划如下：
6．2．1制订各商品类别的占比：生鲜食品、食品、百货、服装等
6．2．2制订各大类商品下小分类商品的占比
6．2．3同一商品类别中，不同性质商品的占比：全国性品牌、区域性品牌、自有品牌、非品牌商品
6．2．4每天查看电脑系统销售占比和毛利变化，包括本部门、各门店及店各类的情况，及与上月实际、去年同期实际及部门计划的对比。
6．2．5每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售占比、毛利报表，按部门、门店及门店分类分别列出，并列出与公司规定计划的对比，提
交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。
6．2．6采购主管在掌握毛利情况后，应针对部门、门店和单品毛利中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。
6．2．7采购部应在每周例会报毛利增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施。
6．3 库存周转
为强化五一超市系统库存周转意识，逐步提高商品周转率，优化商品结构，合理控制库存，公司应制订严格的库存商品周转计划，按不同品类制订相应得库存周转指标，并严格按计划掌握库存情况。采购部门和相关人员应随时了解公司、各店、各类商品库存情况，及时采取措施加以调整，加快商品周转。
不同商品类别的库存周转天数：
6．3．1 每天查看电脑系统的库存周转情况，了解本部门目前总体和各店的商品
库存金额和周转天数。
6．3．2 每周一电脑信息部汇总上周、本月的商品库存情况，按部门、门店分别列出，提交公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和
采购主管。
6．3．3采购主管在掌握库存情况后，应针对部门、门店和单品库存中存在的问题，找出原因，提出调整改进措施。
6．3．4 采购部应在每周例会报过高或过低库存的部门，引起重视，并跟进
改进措施。
（相关容请参见6．8库存控制）
6．4商品引进率指标
6．4．1 根据不同业态制定新商品引进率指标便利店的新商品引进率指标通常一年达到60—70%
6．4．2 新商品引进率指标要落实到全年、每月、每个商品分类
6．4．3 每个部门每月都应引进本类商品5-10%的新商品，新商品清单汇总后提交采购部经理并通知各店铺。
6．4．4 必须严格执行新商品引进率指标，以经常给顾客带来新鲜感，并在新产品中创造较高的利润
6．5 商品淘汰率指标
6．5．1 对有效销售发生率指标一直较低的商品要予以淘汰
6．5．2 商品的淘汰是为了促进超市商品的良性循环
6．5．3 商品淘汰原则上采取“一进一出”的政策
6．5．4 每周以文件方式通知店铺汰换商品的清单。
6．6 其它收入利润指标
6．6．1 指超市向供应商收取一定的合理的赞助费用
6．6．2 合理的其它收入指标有利于提高超市的毛利率
6．6．3 过高的额外费用指标也会损害与供应商的战略伙伴
1．0目的：为明确规定公司的商品结构组成，确定商品功能，特制定本管理规定。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
3．0相关文件
《主力商品管理规》 GH-PU-WI-003
4．0名词解释
（无）
5．0职责
确定商品不同功能定位，并制订相应的销售、毛利、周转等策略，合理规划商品品项，提升店铺销售，加快商品周转。
6．0作业程序
6．1 商品系统功能定位：商品是卖场的灵魂，通过商品结构系统的合理组合和列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，销量商品，效益商品。
6．1．1 形象商品：最具有低价和品牌代表性，并为消费者所熟知的生活必需品，视其降价力度和品牌在市场的影响力的程度，分为全店形象商品和部门形象商品，其特征为：
A．售价代表全店的低价形象。
B．对顾客有吸引力的生活必需品，或大多数顾客熟悉其价格、品质，知名度大的品牌商品；
C．单品有规模销量，对专业客户有吸引力；
D．价格水平在一定时期稳定（至少30天）。
6．1．2 销量商品：价格较市场有优势，能达到一定的销量要求，保证获取正常毛利的商品，其特征为：
A．品项较多，单品销量能达到一定规模；
B．保证正常毛利水平；
C．由市场认可的成熟商品组成；
D．采购重点监控管理的商品。
6．1．3 效益商品：新品、个性化商品、季节性商品等为效益商品，其特征为：A．品项多，为满足顾客一次性购足目标不可缺少的品项，对树立品项丰富形象起到重要作用；
B．销量低，季节性强，但对扩大销量可起到衬托作用，通过市场培育可发掘出部分销量商品或形象商品，促进供应商的信心；
C．效益高；定位于效益商品的品种，需保证高毛利，最佳营业外收入和较高返利，对经营效益好坏起到决定性作用。
6．2．功能定位商品的管理考核标准
6．2．1 品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占45%，效益商品占50%；
6．2．2单品销售额考核：形象商品单店月销售额不低于3000元，销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元；
6．2．3毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实现较高毛利指标；
6．2．4列量：形象商品列量应很大，库存天数在3-15天；销量商品列量较大，库存天数在3-30天；效益商品正常列量，库存天数在3-60天；6．2．5缺货率：形象商品要保证随时有现货，销量商品缺货率低于0.5%，效益商品缺货率低于3%。
1．0目的：为明确规定公司的重点商品的管理、操作等流程，特制定本手册。2．0适用围：本手册适用于总部采购部采购人员。
3．0相关文件
3．1 《商品功能定位管理规》 GH-PU-WI-002
3．2 《商品促销管理规》 GH-PU-WI-008
4．0名词解释
（无）
5．0职责
通过加强对公司重点商品的管理，提高公司商品销售和周转，简化工作程序，提高工作效率和公司整体经营效益。
6．0作业程序
6．1 主力商品定义
6．1．1 80/20采购原则：
在超市商品的实际销售情况中，销售最好的20%的商品品种往往能够实现80%的销售额；而剩下的80%的商品通常之产生20%的销售额。
6．1．2 主力商品：这些占销售额80%的商品，称为20商品，又称主力商品。6．2 强化主力商品管理的意义：
6．2．1 减少同类商品品种，降低商品组合深度，使主力商品突出
6．2．2 满足顾客一次性购物的需要并非超市商品就应大而全。
6．2．3 如果相同用途不同品牌、不同规格的商品太多，顾客往往难以选择。6．2．4 通过加强主力商品的管理，减少了供应商和商品品种的数量，提高了采购的工作效率，节省了费用
6．3 主力商品的选择方法：
6．3．1排名法：根据电脑系统显示的数据分析，列出主力商品
A．同一商品部门销售排行榜
B．同一商品部门商品销售占比
C．同一商品部门周转率排行榜
6．3．2竞争店调查法：超市刚开时，由于缺乏相应的销售历史数据，可运用竞争店调查法来确立主力商品。
A．同一业态、同一商圈、同一面积的竞争对手进行调查
B．在12：00—13：00及晚上20：00后，观察竞争店铺磁石点货架（端架、堆头、主通道两侧货架等）的商品空缺率
C．空缺率高的商品可定为主力商品
6．4 主力商品的调整：主力商品应随着季节、销售情况等及时调整
6．4．1 按季节变化调整：
A．每个季度要做一次大的调整，每次大调整时，只保持上一季度主力商品的50%—60%。
B．每个月份做一次小的调整，调整幅度为10%
C．按促销活动作相应调整。
6．5 主力商品的优先管理：
6．5．1 订单优先：保证主力商品的采购和足够的订单数量。
6．5．2 资金优先：为保证主力商品的按时、按量到货，应与财务部沟通，在供应商货款的按时结付、结款方式上应优先考虑
6．5．3 仓储优先：在仓库存放面积上应予优先考虑
6．5．4 配送优先：在供应商送货手续、配送中心配送商品时应优先考虑6．5．5 列优先：在卖场的货架安排、列布置上应优先考虑
6．5．7 促销优先：在指定促销计划、安排促销商品位置时，应优先考虑。
6．6 商品组合优化策略：超市中的商品按其在卖场中不同的销售业绩可分为以下四类：
6．6．1 主力商品：即主力商品，是创造超市营业额的主力军，顾客购买频率高。6．6．2 辅助性商品：是主力商品的补充，与主力商品有较多的关联性，可以衬托主力商品的销售，同时使卖场商品显得丰富
6．6．3 附属性商品：购买频率和销售比重都较低，但却是某类顾客特别喜好的商品，对满足顾客多样化的需求起到稳定的作用。
6．6．4刺激性商品：品类不多，但对推动卖场整体销售有重要意义的商品，有潜力，很可能成为主力商品。超市用于短期促销，容易引起顾客冲
动型消费的商品也属此类。
6．7 商品组合的方式：通过商品的不同组合，突出超市的经营特色
6．7．1 季节组合：消夏商品组合——凉席、冰垫、风扇、空调等。
6．7．2按节假日组合：如：六一专题——书包、玩具、儿童书籍等。6．7．3按消费者便利性组合：如：旅游野餐食品组合——午餐肉、开罐器、快食面、矿泉水、桌布、消毒纸巾等。
6．7．4按商品用途组合：如：沐浴用品组合——浴巾、拖鞋、沐浴露、浴帽、浴袍等。
6．7．5按价格组合：如：8元特价商品，均一价商品区等。
6．7．6按供应商组合：突出供应商品牌概念，如“香吧啦”产品系列。
商品的不同组合需要采购经理对下属采购员的统一协调，制定“商品组合项目计划”。采购员应对自己所管的商品积极负责，主动支持整个商品组合计划
采购管理与供应链 管理 1
第1章采购与货源决策 1.1 案例分析预备知识 1.1.1货源决策 企业所需要的原材料或零部件是自制还是外购即是企业的货源决策。 1.1.2货源决策影响因素 (1)企业发展战略 货源决策应该与企业的整体发展战略相适应; (2)现有产品研发能力和工艺水平 货源决策需要考虑企业现有产品研发能力和工艺水平,如果企业技术水平、研发能力和工艺条件达不到要求,则需要考虑外购。 (3)企业质量体系 货源决策的制定要确保企业的质量体系能满足自治产品中相应的要求。 2
(4)供应市场情况、企业监控供应商能力及环境不确定性 如果供应市场竞争激烈、企业监控供应商能力强及环境不确定性低,则企业倾向于采购。 (5)成本因素 企业进行货源决策时要对自制和外购的成本构成进行权衡。 1.1.3采购/自制选择原因及其优势、劣势 1. 自制的原因 (1)需求量少且少有供应商供应该产品(生产过程的特殊件); (2)质量要求高/特别、要求特别加工,供应商难以满足; (3)内部供应有保障; (4)保护专利或专有技术 (5)自制成本低; (6)为确保公司自有设备稳定运行的一些产品; (7)避免对单一供应商的依赖; (8)竞争、政治、社会或环境等因素迫使企业选择自治。 2. 自制的优势与劣势 *自制优势: (1)自制能够提高企业对其运营的控制能力; (2)自制能够使企业监控到全部采购流程,如果企业能够达到 3
规模经济所要求的产出量,还能够为企业节约成本; (3)自制还有助于企业形成核心竞争力。 *自制劣势: (1)自制需要高额的投资,在产品生命周期不断缩短的情况下,这种高额投资就会有很高的风险,同时也会降低企业战略的柔性; (2)如果企业决定自制,就不能得到潜在供应商的优质产品和服务。 3. 采购原因 (1)企业缺乏管理或技术经验,无法自制产品或自行提供所需服务; (2)固定供应商有足够的信誉,使最终用户更容易接受由其组装而成的产品; (3)长期维护非核心能力的非经济性。 4.采购优势与劣势 *采购优势: (1)采购不但能够使企业战略具有高度的柔性,而且使企业易于接受现代化的产品和生产流程; 4
集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;
第一章总则 (1) 第二章组织管理 (1) 第三章采购计划 (2) 第四章采购实施 (3) 第五章采购监控 (4) 第六章采购招标管理 (4) 第七章供应商管理规定 (4) 第八章采购平台 (4) 第九章附则 (4) 精选资料 第一章总则 第一条目的 为了加强公司采购管理，规范采购行为,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。
第二条原则 （一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资持续供应。 （二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。 （三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。 （四）实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。 第三条适用范围 本制度适用于XX 有限公司（以下简称公司）所需各类物资的采购，涉及的物资采购范围包括：生产设备、原材料、燃料、零部件、配件、办公用品、劳保用品及外协加工产品；外协加工是指本公司在生产过程中因生产条件不具备或加工能力不足委托其它生产、加工企业进行的整件产品或部分工艺工序的加工业务。 第二章组织管理 第四条采购流程及外协产品加工流程： （一）运营管理部负责采购计划制订，并上报公司主管领导、总经理审核或审批； （二）运营管理部负责组织采购的招标工作，并负责采购计划的实施。 第五条各部门职责： 精选资料 第三章采购计划 第六条运营管理部负责米购计划的编制。 第七条采购计划制订的依据
第八条采购申请的提出 第九条采购申请审批 第十条经审批后的采购申请表由运营管理部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。 第^一条采购计划的制订 （一）月度常备用料的采购计划：由运营管理部采购员根据仓库管理员的采购申请、库存情况及当月生产任务制定，经运营管理部经理审核后，上报请公司主管领导批准。 （二）其它用料的采购计划：由运营管理部采购员根据各部门的采购申请制定。经运营管理部经理审核后报请公司主管领导批准。 （三）采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司资金的安排。 （四）采购员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 （五）如采购申请表所列物品为公司内其它部门生产产品，在质量、性能、 交货期、价格相同的情况下，必须采用公司内产品，不得列入采购计划内。 （六）报送给采购管理的采购清单，应分类列表，必须是经过汇总、计划后的材料清单。 （七）对于无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。 （八）物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时，必须立即通知运营管理部或采购人员，及时根据实际情况更改采购计划。 （九）未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采 精选资料 购申请表，由部门经理审批后，由公司采购主管领导核准后才能列入采购范围。 第四章采购实施 第十二条采购作业的执行
实验七供应链系统初始设置采购管理 注意： 1.在启用任何系统前，可先完成基础信息，基础档案设置，包括：（1）存货分类；（2）计量单位设置；（3）存货档案。 2.引入工薪系统完成后的帐套。 3.系统启用先后顺序：采购、销售——库存、存货——总账——应收、应付。 （一）启用采购系统和销售系统 (1) 以帐套主管“cw01”登录企业门户 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 采购系统下： （1）设置基础信息：基础信息——基础档案——存货档案（注意：必须采购和销售同时启用之后才能设置） （2）采购期初数据录入 货到票未到（暂估入库）： 企业门户——供应链——采购管理——业务——入库——入库单——期初采购入库单——增加——保存。 (3) 采购管理系统期初记账
企业门户——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。 销售系统下： (实验七在此系统暂无操作。) （二）启用库存系统和存货系统 (1) 以帐套主管“cw01”重注册，时间：2011.10.01 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 存货系统下： （1）设置基础科目 业务——供应链——存货核算——初始设置——科目设置 (1) 科目设置——存货科目——输入仓库编码、存货编码、存货科目编码 (2) 科目设置——对方科目（如图） 第一部分，收发类别 第二部分，对方科目 （2）存货系统期初数据 供应链——存货核算——初始设置——期初数据——期初余额；选择仓库，如材料库——增加——输入；选择仓库，成品库——增加——输入。 （3）存货系统期初记账 单击记账。对所有仓库记账。 库存系统下： （1）库存期初数据录入 业务——供应链——库存管理——初始设置——期初结存——修改——取数——保存——审核 注意：1，要先选择仓库，如材料库，再修改，取数，保存，审核。2，库存期初数据取自存
集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。 3．0相关文件 3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》 3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。 6．0作业程序 6．1 商品部组织架构图
广汇商贸五一连锁超市组织架构图 （商品部）
6．2 商品部职位架构图 广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图 （商品部）
1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。 3．0相关文件 《营运管理手册》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。 6．0作业程序 6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。 6．2 门店的基本工作： A．商品的续订货 B．商品的列与组合 C．销售业绩的追踪 D．商品库存数的盘点及控制损耗 E．快讯、惊爆商品的促销 F．店促销的品项选择及计划 G．商圈的市场调查分析 H．人员的掌控与管理、培训 6．3 采购的基本工作： A．提供给门店合适的商品组合 B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
【最新资料Word版可自由编辑！！】 ＸＸＸＸ公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对
各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。 第一条物资集中采购的归口部门 （一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。 （二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。 （三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。 （四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。 （五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。 第二条物资采购遵守的原则 （一）未经审核批准的请购物资一律不得采购； （二）库内已有闲置物资应首先使用； （三）凡本地区能解决的，不到外地采购； （四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式； （五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；
（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位； （七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 （八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。 第三条集中物资采购的申请 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。 第四条集中物资采购的实施 供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采
好又多量贩 好又多采购手册 好又多百货商业广场有限公司 采购部 好又多采购手册
一、前言 (1) 二、好又多采购部组织图 (2) 三、广东省的流通业 (3) 四、采购之职务说明 (6) 五、成功之要素 (11) 六、行销之基本要项 (13) 七、营运政策 (16) 八、客户政策 (18) 九、供货商政策 (25) 十、商品政策 (26) 十一、价格政策 (28) 十二、包装政策 (29) 十三、促销政策 (30) 十四、自有品牌政策 (31) 十五、价格结构 (32) 十六、谈判技巧与策略 (41) 十七、异议的处理 (53) 十八、单位换算 (56) 十九、进口价格之计算 (58) 二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61) 一、前言： 欢迎加入我们好又多采购部的行列，本处的工作将是全中国
最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。 好又多采购部主要的任务在于： 一、筛选合作的供货商。 二、慎选适合本公司客户群的产品。 三、与供货商谈判最有利的供货条件。（包括品质、包装、品牌、折 扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。） 四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。 五、与各仓库作最有效的沟通，确保商品畅销。 六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。 七、为公司创造最高的业绩及利润，回报股东，并为全体工作同仁谋 求最佳的福利。 由以上的任务看来，业务处的责任在于采购（供货商及商品之选择与订货）、订价、及促销之企划工作，对毛利之达成承担最大之责任。 本公司之成立，是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速，国民生活水准日渐提升，而流通业仍不够现代化，聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术（KNOW－HOW），对我国未来流通业注入一革新的通路，缩短制造商与零售商之间的流程，减少中间层次剥削，使民生消费品之价格合理化，对我国整体经济有重大的贡献。 各位就是这个过程中的关键人物，在这自由化及国际化的时代，各位都负有这一伟大的使命，让我们一齐同心合作，贡献个人的心力，为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。 二、好又多采购部组织图：
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
供应链管理采购流程与战略 培训对象：制造业、分销业、物流业、国际贸易企业中高级管理人员；从事供应链管理、生产管理、计划管理、采购管理、物料管理、物流管理、客户服务、分销运营等相关从业人员。 详询扣扣玖叁零陆壹柒肆捌壹 课程背景： 在当今全球化竞争的商业环境中，有远见的企业早已将采购提升到企业战略高度； 详解采购引领企业获取产品服务的相关流程，及流程中建立各个层面的沟通与协作，以促使企业内外流程的协同与高效； 不同的采购战略必定会导致不同的供应链规划，企业供应链规划有相当大部分实际上是围绕采购条件来实现； 国际采购与本地化战略﹑电子采购战略﹑无库存采购战略等等，都会影响到供应链的布局。企业的自制与外购战略﹑集中与分散采购战略等同样会直接左右供应链的效能。 课程特点： 革新的科学理念：学习内容与美国供应链管理协会全球最新供应链管理理念同步； 改善SCM视角：来自台湾、美国、大陆的强大师资阵容、结合讲师自身的成功经验，融合美欧港台等国家先进企业供应链管理模式，提供清晰的供应链管理思路和改善视角； 以世界先进企业实践案例为标杆，提供具体供应链管理实践技巧和方法； 课程内容： 采购环境分析 采购流程管理 1.采购流程管理与运营准则 2.采购计划与预算控制 3.采购流程优化的技术与方法 4.案例解析：全球热交换公司、圣安医院等 采购与供应组织管理 1.采购组织架构设置、角色定位 2.采购人员管理 供应链资源管理与采购战略 1.公司战略与供应链资源配置 2.采购管理与企业竞争定位 3.采购定位分析 4购买与分包决策 供应链环境下的供应商管理 1.供应链环境下的双赢伙伴关系 2.供应商的分类与选择 3.供应商的评价与考核 4.供应商开发和认证管理 5.供应商早期参与新产品研发 6.采购质量管理和供应商质量控制 7.供应商交期分析 采购绩效评估
商品采购作业手册 （ 上 ） 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH － PU － OP － 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH － PU － OP － 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH －PU －WI － 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH －PU －WI －002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH －PU －WI －003 第四节 : 《供应商管理规》 GH －PU －WI －004 第五节 : 《合同管埋规》 GH －PU －WI －005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH －PU －WI －006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH －PU －WI －007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008
第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009
第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH －PU －WI － GH －PU －WI －01 GH － PU － WI －
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
《采购与供应链管理》课程教学大纲 课程编号：0403023 课程总学时/学分：48/2.5（其中理论38学时，实验10学时） 课程类别：学科基础与专业必修课 一、教学目的和任务 采购与供应链管理是一门专门研究供应链下采购管理的基本理论、运作流程和管理规范的学科，是一门实践性比较强的应用学科。通过对本课程的学习，使学生具备采购相应知识，并具有独立采购运作能力，达到本专业学生应具备的能力要求，培养学生分析问题与解决问题的能力、采购岗位职业能力、职业道德素养及可持续发展能力。通过课程教学，使学生基本掌握采购作业的流程，采购管理的组织，供应商管理，采购的招标与投标，采购价格与谈判，采购绩效评估、供应链下的采购发展等知识和实际应用，以便学生将来在实际中可以以理论指导采购实务。 二、教学基本要求 通过教学，要求学生了解供应链的含义、结构模型，供应链中采购管理的价值，供应链下采购模式的发展；掌握采购管理的基础理论，采购作业流程，采购谈判，供应商管理和采购绩效评估等内容，使学生对采购的组织管理、操作过程和技巧、绩效评估等有系统的认识。教学重点主要包括：供应链中采购管理的价值，采购流程体系，采购管理的目标与组织，供应商管理，采购的招标与投标，采购价格和谈判，采购的绩效评价，采购模式的发展。本课程主要先修课程有经济学、管理学、物流配送中心规划与运作管理、市场营销学、运筹学等。 课程主要采取讲授法、实验法和讨论法相结合的教学方法，通过简明、生动的口头语言向学生传授知识、发展学生智力，通过叙述、描绘、解释、推论来传递信息、传授知识、阐明概念，引导学生分析和认识问题，并注意培养学生的学科思维。同时通过讨论课和实验课，加深对采购有关知识的理解，提高学生学习的独立性，加深对采购实务的理解和方法的运用。教材选择本着实用性、前瞻性、可操作性俱备的原则。 三、教学内容及学时分配 第一章供应链中采购管理的价值（4学时）
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
某超市卖场营运管理手册(doc 27页)
超市卖场营运业务管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是：
7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7) 评估的内容包括： ·对方的经营能力； ·对方的管理能力； ·对方的扩张能力； ·对方的信用状况； ·对方的物流配送能力； ·预估合作成本；
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不