超市后勤采购管理手册 The final edition was revised on December 14th, 2020.
采购部门是负责商品的采购工作。
1、采购部的职能、采购部的职能选择、保持丰富的品种提供超值的商品及服务争取最有利的供货条件制定合理的价格政策创造最高的业绩和利润把握市场变化及趋势
2、采购人员素质要求、采购人员需要具备以下素质：有良好的个人信誉，无不良行为记录有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识熟悉超市的整体工作，有采购工作的经验有良好的沟通和谈判能力商品知识丰富有较强的敬业精神有良好的身体素质，成熟的年龄
3、
采购部经理岗位职责、主持采购部全面工作，提出公司商品采购年度计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；审核年度各采购呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应；要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支；认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制；督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。争取公司利益最大化。 4、采购员岗位职责、监督并执行商品政策；设计本部门商品结构；决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；达成经营目标；设定与监督商品品质鲜度基准；维持重点商品价格形象；指导经营方向；督导
新商品导入；监督滞销品淘汰（一进一出之原则）；开发特色商品和自有商品；决定厂商业务合作之方式；采购人员的培训及管理。本部门之日常工作顺利开展。把握预算目标对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；有责任达成预算的毛利额；销售计划及采购计划采购业务商品的议价（包括旧品、促销等）；交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）；新商品的引进及议价，商品的配送方式；数量决定（一次采购数量的决定）。商品管理业务畅销品及滞销品的发现；滞销品的清理；库存的掌握；商品的店间调货；商品配置表的制作与管理；坏品退货监督；商品鲜度的监督；卖场陈列指导。促销业务年度促销计划；月度促销计划；特卖商品的售价；特卖商品的谈判。情报收集店内销售情报收集；顾客情报收集；竞争店的情报收集。各卖场理货员的商品知识培训；采购部门的管理要求制定采购预算采购金额预算采购成本预算促销费用预算坚持市场调研只有坚持从实际出发，只有不间断的进行市场调研，才能保证采购工作的正确方向。市场调研有如下要点：调查商圈消费人数、消费水平调查竞争对手基本情况及经营情况调查自己在市场上的占有率研究卖场定位研究商品政策8、制定竞争方案、通过市场调研，做到了知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性的竞争方案。通常的竞争方案有如下类型：正面价格竞争，强化市场占有率商品错位竞争，打造个性卖场促销方法竞争，突出经营形象品项、价格带竞争，广泛满足消费需求。 9、采购部门运作实施、第一次交易达成前，采购部在了解供应商情况的基础上，还应加强对供应商综合供应能力和资金实力的了解，必要时可进行供应商探访等事项。为提高经营效率，缩短流通环节，在条件允许的情况下应把直接生产厂商作为优先考虑的合作伙伴。 10、采购部工作流程、 1）供应商进场流程）供应商进场流程
说明首先由采购根据与供应商谈判结果，填报《供应商进场（合同）审批单》。并将市调情况、供应商“三证” 等相关资料，一并提交商品委员会讨论。商品委员会根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过。最后由总经理签字批准。采购持《供应商进场（合同）审批单》、及合同文本，到行政办盖章。行政办认真核对《供应商进场（合同）审批单》与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。行政办将《供应商进场（合同）审批单》转给财务部签收。财务部按《审批单》上的收费标准收取费用后，在《供应商进场（合同）审批单》上签字确认，然后转给信息部方可录入供应商资料。信息部将《审批单》存档备案。 2）新品进店流程：）新品进店流程：出进店申请供应商供应商谈判开始市调发现需求门店、采购采购员审批意见新品进场采购经理审批单
商品部打价签陈列理货员下定单采购部执行录入信息部审核费财务部审核商品委员会
新品进店流程说明采购部首先将拟进店的新品提交营运进行市调。然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交商品委员会讨论。商品委员会经过研究审议，在《新品进店审批单》上履行签字手续。采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》《新品进店建议单》同时交给财务部。财务部核、对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。《新品建议单》返到信息部，信息部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。并将《新品进店建议单》登记，存档备案。缴费单
返给采购部，采购部方可订货。注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。
3）订货流程）
商品部开始了解销售和库存理货员商品部草制理货员商品订货申请商品部审核库管
发订单采购助理
审核采购经理
编辑订单采购助理
库管电子订货业务店长
订货单记录表
跟踪到货采购助理
到货商品订货业务流程说明理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。店长对要货申请单进行审核后，通知电脑部进行通讯传给采购部。采购助理接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定）采购经理对编辑后的订单进行审核。采购助理以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。采购助理跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。 4）特价商品订货流程：）特价商品订货流程：采购助理核实库存量及日均销量，由采购确定特价商品补货数量。采购助理根
据特价内容及特价商品补货数量填写促销单，并由电子公告版传至各门店。由各店店长，依据日均销售量以及库存量，对促销单上特价商品的补货数量进行确认。采购助理根据门店反馈订货数量，进行特价商品首单订货。采购经理审核首张特价商品订货单并进行确认。采购助理通过电话或传真方式向供应商发出特价商品首张订单。 *对于促销档期有库存的商品需要采取“假进假退”方式处理。 5）赠品的订货）（同一般商品订货流程） 6）加急商品订货）理货员根据加急商品缺货情况填写请货单，要求填写清楚商品的名称、货号、数量、缺货原因后交给门店当班店长。当班店长根据卖场内该商品的陈列货位的缺货情况和该商品的库存进行审核，并对缺货原因进行核实，同时在请货单上签字确认并标明加急字样。理货员将店长审批后的请货单交到采购部，由采购经理签字确认。采购助理对请货单进行编辑后生成订单，并对其审核，通知微机室进行通讯。采购助理向供应商发出采购订单。采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。 7）收货流程）
收货部开供应商送订货单按订单验收商验收员、理货验收结果是否商品部签字理货员、验收
拒收，货物返回
签字后订
财务部供应商收货部验收确认、签字录入微机制单收货部
商品收货业务流程说明收货员先审核供应商原始出库单与采购订单的商品单价与箱容是否一致，如果单价与箱容不一致，由验货员手工在在订单上修改，如送货量未达到订货量的 50%，由采购确认是否收货。收货员、理货员、供应商三方按验收标准逐一验收，收货员在采购订单上手工标注实收数量，确认无误后，收货员、理货员，供应商三方在采购订单上签字，收货员将采购订单交
至录入员处。录入员依据厂商原始出库单、采购订单，进行验收作业，如发现有收货员手工标注的价格或箱容有误时，在验收作业中直接进行修改，然后在将此价格或箱容的差额填至商品价格、箱容差异表中，然后打印出进货凭证，再用进货凭证核对采购订单、厂家出库单的数量、规格、单价、箱容、进货总额是否一致，最后签字并审核进货凭证录入员将采购订单、原始出库单、进货凭证交由验货员审核签字后，由验货员交至库管员审核并查验进货总件数，签字确认并加盖“货以验收”印章，方可将进货凭证第二联交至供应商，进货凭证第一联连同进货汇总表每日交至财务科对帐。注：如供应商因特殊情况不能当时取走单据，收货部正常履行手续，将签字齐全的单据登记留存，待供应商取走。不准让供应商直接接触订单。如此供应商有返货，则先进行返货，再进行收货。验收标准收货验收时，禁止同时验收几家的商品，要逐家、逐件、逐品，一次性验收完一张订单所有订购的商品。认真核对订单上所开列的商品品名、规格、条码与实物是否相符。认真验收商品数量，对整件商品开箱验货，散件细查，散货过秤核斤。认真核查商品规格，订单上的规格与实物规格是否一致，有无以小充大现象。认真注意商品质量，验货时认真查看出厂日期、生产厂家、保质期有无标识，对无生产日期，无生产厂家，无保质期的商品采取拒收。对变质、破损、顶期或已过保质期的商品拒收。验收供应商送货保质期规定如下：验收供应商送货保质期规定如下：保质期 10 天以下，允许收货期限（距生产日期）3 天以内，下架期限（距保质期）2 天保质期 15 天以下，允许收货期限（距生产日期）5 天以内，下架期限（距保质期）3 天保质期 1 个月以下，允许收货期限（距生产日期）10 天以内，下架期限（距保质期）7 天保质期 3 个月以下，允许收货期限（距保质期）30 天以内，下架期限（距保质期）20 天保质期 6 个月以下，允许收货期限（距保
质期）45 天，下架期限（距保质期）30 天保质期 8 个月以下，允许收货期限（距保质期）2 个月，下架期限（距保质期）30 天保质期 1 年以下，允许收货期限（距保质期）3 个月，下架期限（距保质期）30 天保质期 1 年半以下，允许收货期限（距保质期）4 个月，下架期限（距保质期）60 天如遇订单以外商品或检验有问题的商品，收货人在订单的品名后注明拒收字样，并使用标记以示区别，不可与合格商品混放，以防不合格商品流入卖场。验货六步第一步核对厂商出库单与订单的进货金额。第二步核对商品的箱数。第三步核对商品条码与订单所写条码是否一致，如发现不一致，要用微机核对一下，是否是一品多码，确认此商品条码是否是相应的一品多码，如果不是一品多码，看一下是否是自制条码（0000 开头）散货为（28 开头）。第四部如果条码一致，再核对商品品名，规格与订单上的品名、规格是否一致。第五部核对商品的生产日期、保质期。（按验收标准执行）第六部核对商品的数量，在核对商品数量的同时核对商品的质量。注：核对生产日期的时候，是否有双日期和改日期的现象，如发现，正批货拒收。 8）调拨流程）分店所要商品如需从总部调拨，由采购第 11 页共 34 页打印出商品调拨预报单交至收货主管
注：分店需调回总店的商品或分店之间的商品调拨，必须通过公告板向采购部提出调拨申请，批准后分店方可按上诉标准履行调拨流程调拨商品进货凭证的监审由每周总部微机室分别打印出门店之间互调商品的汇总表交给财务，财务科依据汇总表和调拨商品凭证进行核对入帐 9）退货流程）
商品部商品退调开始填制申请部门人员申请单确认、签字商品部店长审核、签字
财务部审核后的商品退调申请单审核、签字结算员
采购部审核、签字采购员
退货流程说明财务部理货源按部门填写《商品退调返厂审批表》店长填报返货原因，供应商商品部收货部店长同意后，经采购部采购员同意后对此表审核签字，确认价格。正式退货经采购确认后，由财务部结算员对此表审核签字，确认供应商货款可供退货退调商品出库验收退调商品单（2 份）理货员持店长、采购签字的《商品退调返厂审批表》，然后将退货商品返至仓库退货区，并将《审批表》交库管员验收人员至库管员验收数量，理货员和库管双方在《审批表》上签字确认。录入员打印出一式两联的退货凭证，库管员在供应商到来时，将退货交给验货员和供应商验收，然后由录入供应商员审核此退货单,并由验收员、供应商、店长三人签字后，商品方可出库。退货凭证，底联交给供应商，第一联同《审批表》同退货汇总一同交往财务科，在结款时扣出返货款。注：1.返货按最后一笔进价返货，采购确认价格
10）换货流程）理货员填写换货单，连同换货商品转至库房退货区，库管员、理货员双方验货签字确认。供应商送货时，收货部要求供应商带来相同品种、规格、数量的新品，如能带来相同的商品，则进行一对一的兑换；如不能当时兑换，厂商须先拿走商品后拿回兑换商品，须填至商品换货登记表，待供应商取走商品时须签字确认，并须店长确认签字后，方可将此商品出库，供应商将商品确认，如供应商 15 个工作日内不能将商品拿回，库房将自行履行退货手续，在货款中扣除。 11）报损商品流程）采购确定报损商品理货员填写报损清单采购、店长、经理签字审批微机室录入报损清单并签字验收员、库管员进行整理出库保安部监督报损商品的销毁店长填写报损商品汇总审批表交给财务科签收做账项处理 12）清场商品流程）淘汰供应商的清场必须认真、全面。按下列流程进行：理货员填报清场商品退场单，采购审核签字
采购中心通知结算中心对其货款全部保留店长对卖场内存留的清场商品清理后签字采购中心通知各门店对其库存进行核对主管店长对仓库内的清场商品清理后签字店长对卖场内存留的清场商品清理后签字主管店长对仓库内的清场商品清理后签字理货员将清场商品全部退入退货区验收员、保管员按退货流程履行验货出库手续经店长，经理签字后将清场商品的退场单及审批表交给财务财务科从账款或质保金中扣出货款清场单返到微机室做供应商合同清场处理
供应商退场申请单
日期：供应商全部厂编供应商名称及曾用名供应商商品品种供应商合作时间退场原因：年月日至年
供应商公司章：铁东店库存数民祥店库存数浏园店库存数供应商帐面余款供应商应结货款供应商库存处理意见：各部门领导意见总经理备注13）商品进价上调流程）采购中心经理财务部主任店长经手人签字经手人签字经手人签字经手人签字
调进价申请开始供应商
市场调研报采购员
审批意见采购经理
变价申请单
商品进价上调流业务程图说明商品进价上调流业务程图说明变价申执行调价供应商提出调进价申请单；更换价签请单采购员做好市场调研工作，并形成市场调研报告；技术部理货员采购中心经理审核市场调研报告；营运部审核调进售价报告财务部跟踪对库存商品处理；信息部执行进售价的修改； 14）商品进价下调业务流程）
调进价申请供应商供应商谈开市调价格高门店、采购采购员
商品部
审核财务部
审核营运部
审批意见采购经理
变价申请单
商品部变价申更换价签请单技术部营运部执行调价审核
商品进价下调流业务程图说明供应商提出调进价申请单或门店、采购市调发现价格高；采购员与供应商谈判；采购部经理审核；营运部审核调进售价报告信息部执行进售价的修改；第三章商品组织原则
为确保采购工作的成功，除了保有价格的竞争力外，最重要的便是商品的组织，正确的商品组织必须以客户群的需要来决定。通常的原则如下： 1、种类、商品种类力求齐全，品项力求宽广，应选择 80%客户群需要的商品，避免选择“冷门”的商品，尽量以回转快、销售量大的商品为主力。如果卖场面积较大，对于边际效益的追求，应该做出更多的努力。 2、结构、无论什么种类的商品，都存在着一个组织结构，通常卖场中的商品群，主要由大众认同的畅销品（主力商品）；认同度较低，但价格有优势或者有个性的诱导性商品（补助商品）；强调款式及附加值的品位商品（观赏商品）等三部分构成。一般而言，理想的超市畅销品约占 30％，诱导性商品约占 60％，品位商品约占 10％。 3、质量、质量良好的商品是买卖的基础，质量必须是物有所值，绝对不可采购不良率高的商品，绝对不允许因满足低价位的要求而直接采购低质量的商品。 4、档次、在超市中通常是指价格档次，虽然商品档次包含复杂的内容（如：设计、美感、材质、功效等），但价格是代表，是卖
方最真实的追求，是限制顾客购买行为的决定性因素。超市是面对大众消费者，其商品应以中低档为主。在这里须特别强调低档商品的确定应格外小心，质次价低的商品决不可以采购。相反，不懈的挖掘质优价廉的商品，提供超值的服务，才是商品采购的最高境界。 5、退货、原则上，不鼓励退货给供应商，因为退货会增加供应商之负担，间接也会增加超市未来的进货成本。但对于新产品或促销品，超市应事先与供应商有所约定，若在一定时间内的销售量无法达到供应商建议的数量，超市有权在保留部分供销售之库存后，将其余的存货退还供应商。第四章商品的分类对品种繁多的商品进行分类，是超市科学化、规范化管理的需要；它有利于将商品分门别类进行采购、配送、销售、库存、核算,提高管理效率和经济效益；商品分类一般采用综合分类标准，将所有商品划分成大分类、中分类、小分类和单品四个层次，目的是为了便于管理，提高管理效率。需要说明的是，商品分类并没有统一固定的标准，各超市公司可根据市场和自身的实际情况对商品进行分类。但商品分类应该以方便顾客购物、方便商品组合、体现企业特点为目的。 1、大分类、大分类是超级市场最粗线条的分类。大分类的主要标准是生产来源、方式、处理保存方式等商品特征，如畜产、水产、果菜、日配加工食品、一般食品、日用杂货、日用百货、家用电器等。为了便于管理，超级市场的大分类一般以不超过 30 个为宜。 2、中分类、着重于功能、用途、制造方式、方法、产地等区分。各中分类间属关连性分类，商品关连性不强，但陈列配置上最容易被使用，也是经营分析上之重点分析方向。其分类标准主要有：按商品功能与用途划分。如日配品这个大分类下，可分出牛奶、豆制品、冰品、冷冻食品等中分类。按商品制造方法划分。如畜产品这个大分类下，可细分出熟肉制品的中分类，包括咸肉、嚣肉、火腿、香肠等。按商品产地划分。如水果蔬菜这
个大分类下，可细分出国产水果与进口水果的中分类。 3、小分类、单品管理前最小单位、最细之分类管理单位，是以控制单品数量的前哨站，但一般于管理上尚少有商家使用，因易造成混淆且繁杂，令人有不切实际之感。主要分类标准有：按功能用途划分。如“畜产”大分类中、“猪肉”中分类下，可进一步细分出“排骨”、“里肌肉”等小分类。按规格包装划分。如“一般食品”大分类中、“饮料”中分类下，可进一步细分出“听装饮料”、“瓶装饮料”、“盒装饮料”等小分类。按商品成份分类。如“日用百货”大分类中、“鞋”中分类下，可进一步细分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分类。按商品口味划分。如“糖果饼干”大分类中、“饼干”中分类下，可进一步细分出“甜味饼干”、“咸味饼干”、“奶油饼干”、“果味饼干”等小分类。 4、单品、单品是商品分类中不能进一步细分的、完整独立的商品品项。如“355 毫升听装可口可乐”、“ 升瓶装可口可乐”、“2 升瓶装可口可乐”、“2 升瓶装雪碧”，就属于四个不同单品。第五章供应商与谈判 1、谈判的定义、“谈判” ，或有些人称这为“协商”或“交涉” ，是担任采购工作最吸引人的部分之一。采购谈判不尽是“讨价还价” ，谈判在韦氏大辞典的定义是“买卖之间商谈或讨论以达成协议” 。成功的谈判是一种买卖之间经过计划、检讨、及分析达成互相接受的协议或折中方案。这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。谈判与球赛或战争之不同在于，在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方都是赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情况是商业的常事，也就是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收获。2、采购谈判的目标、在采购工作上，谈判通常有五项目标：为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。要使供应商按合约规定准时与准确地
执行合约。在执行合约的方式取得某种程度的控制权。说服供应商给超市最大的合作。与表现好的供应商取得互利与持续的良好关系。 3、公平而合理的价格、谈判可单独与供应商进行或由数家供应商竞标的方式来进行。单独进行时，采购人员最好先分析成本或价格。数家竞标时，采购人员应选择两三家较低标的供应商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。 4、交货期、在采购工作上交货期通常是供应商的最大问题。大多是因为：采购人员订货时间太短，供应商生产无法配合。采购人员在谈判时，未将交货期的因素合理考虑。不切实际的交货期将危害供应商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使供应商价格提高。故采购人员应随时了解供应商的生产状况，以调整订单的数量及交货期。 5、供应商的表现、表现不良的供应商往往会影响到卖场的业绩及利润，并造成顾客的不满。故采购人员应在谈判时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量、所装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务之责任与罚则。对于合作良好的供应商，则应给予较多的订单或其他的方式来奖励，毕竟买卖双方要互利，才可维持长久的关系。 6、与供应商维持关系、采购人员应了解任何谈判都是与供应商维持关系的过程的一部分。若某次谈判采购人员让供应商吃了闷亏或大亏，供应商若找到适当时机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在谈判过程中应在超市与供应商的短期与长期利益中，求取一个平衡点，以维持长久的关系。 7、谈判的有利与不利的因素、谈判有些因素对采购人员或供应商而言是有利的或是不利的，采购人员应设法先研究这些因素：市场的供需与竞争的状况。供应商价格与质量的优势或缺点。成本的因素。时间的因素。相互之间的准备工作。 8、谈判技巧、谈判技巧是采购人员的利器。谈判高手通常都愿意花时间去研究这些技巧，以求事半功倍，下列谈判技巧值得超市采购人员研究：
谈判前要有充分的准备：知已各彼，百战百胜，成功的谈判最重要的步骤就是要先有充分的准备。采购人员的商品知识，对市场及价格的了解，对供需状况的了解，对本企业的了解，对供应商的了解，本企业所能接受的价格底线、目标、上限、以及其他谈判的目标都必须先有所准备，并列出优先顺序，将重点简短列在纸上，在谈判时随时参考，以提醒自己。谈判时要避免谈判破裂：有经验的采购人员，不会让谈判完全破裂，否则根本不必谈判，他总会让对方留一点退路，以待下次谈判达成协议。没有达成协议总比勉强达成协议好。只与有权决定的人谈判：超市的采购人员接触的对象可能有：业务代表、业务各级主管、经理、协理、副总经理、总经理、或董事长，看供应商的规模大小而定。这些人的权限都不一样。采购人员应避免与没权决定事务的人谈判，以免浪费自己的时间，同时可避免事先将自身的立场透露给对方。谈判之前，最好问清楚对方的权限。尽量在超市办公室内谈判：在自己的公司内谈判除了有心理上的优势外，还可随时得到其他同事、部门或主管的必要支援同时还可节省时间与旅行的开支。策略交换的需要：有经验的采购人员知道对手的需要，在非原则的问题上尽量满足对方，然后渐渐引导对方满足采购人员自己的需要。必要时转移话题：若买卖双方对某一细节争论不休，无法谈拢，有经验的采购人员会转移话题，或喝个茶暂停，以缓和紧张气氛。尽量以肯定的语气与对方谈话：否定的语气容易激怒对方，让对方没有面子，谈判因而难以进行。故采购人员应尽量肯定对方，称赞对方，给对方面子因而对方也会愿意给面子。尽量成为一个好的倾听者：一般而言，业务人员总是认为自己是能言善道，比较喜欢讲话。采购人员知道这一点应尽量让他们讲，从他们的言谈及肢体语言之中，采购人员可听出他们优势与缺点，也可了解他们的谈判立场。尽量为对手着想：谈判不需要赶尽杀绝、毫不让步。事实证明，大部分成功的
采购谈判都是要在彼此和谐的气氛下进行才可能达成。人都是爱面子的，任何人都不愿在威胁的气氛下谈判，保持供应商良好的合作关系是采购人员的重要职责。以退为进：有些事情可能超出采购人员的权限或知识范围，采购人员不应操之过急，装出自己有权或了解某事，做出不应作的决定，此时不妨以退为进，与主管或同事研究或弄清事实情况后，再答复或决定也不迟，毕竟没有人是万事通的。草率仓促的决定大部分都不是很好的决定，智者总是先深思熟虑，再作决定。不要误认为 50/50 最好：有些采购人员认为谈判的结果是
50/50 最好，彼此不伤和气，这是错误的想法。事实上，有经验的采购人员总会设法为自己的公司争取最好的条件。
广州市天河金领技工学校 2016～2017学年度第一学期15级《物流采购管理》期末考试（试）卷 班级 学号 姓名 总分 (考试形式：闭卷 时间：90分钟) 适用班级：物流管理1520班（28人） 一、单项选择题 （10%，每题1分） 1 B 2 D 3 D 4 C 5 A 6 A 7 C 8 C 9 A 10 A 二、简答题 （30%，每题10分） 1. 试述制定认证计划的过程？并用流程图说明。 （1）对比需求与容量 （2）综合平衡 （3）确定余量认证计划 （4）制定认证计划 2. 什么是战略采购及其实施方式？ 战略采购是以最低总成本建立服务供给渠道的过程，战略采购的好处就在于充分平衡企业内外部优势，以降低整体成本为宗旨，涵盖整个采购流程，实现从需求描述直至付款的全程管理。战略采购是企业采购的发展方向和必然趋势。 战略采购实施的几种方式： （1）集中采购。通过采购量的集中来提高议价能力，降低单位采购成本，这是一种基本的战略采购方式。目前虽有企业建立集中采购部门进行集中采购规划和管理，以期减少采购物品的差异性，提高采购服务的标准化，减少了后期管理的工作量。 （2）寻找上游供应商。通过扩大供应商选择范围引入更多的竞争、寻找上游供应商等来降低采购成本是非常有效的战略采购方法，它不仅可以帮助企业寻找到最优的资源，还能保证资源的最大化利用，提升企业的水准。 （3）优化采购流程。制定明确的采购流程有助于企业实现对采购的控制，通过
控制环节（要素）避免漏洞，实现战略采购的目的。具体方法有：货比三家引入竞争，发挥公开招标中供应商间的博弈机制，选择最符合自身成本和利益需求的供应商；通过电子商务方式降低采购处理成本；通过批量计算合理安排采购频率和批量，降低采购费用和仓储成本；对供应商提供的服务和产品进行“菜单式”购买。 （4）产品与服务统一。在采购时就充分考虑未来储运、维护、消耗品补充、产品更新换代等环节的运作成本，致力于提高产品和服务的统一程度，减少差异性带来的后续成本。这是技术含量更高的一种战略采购，是整体采购优化的充分体现。 3. JIT采购的含义和特点： JIT采购也称为准时化采购，是指在合适的时间、合适的地点，以合适的数量与合适的质量供应合适的物品。JIT采购模式是一种理想的物资采购方式，它的极限目标是原材料和外购件的库存为零、缺陷为零，最大限度降低企业的采购成本和经营成本。其特点如下： （1）以生产工艺为核心； （2）满足生产节拍的需求； （3）以生产计划为基础； （4）配合性（配合工艺），动态性（计划调整），均衡性（各工位之间物流量合理）； （5）物料品种较多，分散在不同工位； （6）零部件物理状态的差异（重件，大件，小件的差异）导致配送方式的差异。 三、计算题（30%，每题10分） 1. 解按照公式：物资采购量＝物资需要量＋计划期末库存数量－计划期初库存量 物资采购量＝（300＋300×3﹪－300×3﹪×15﹪）÷80﹪－1＝371.625吨 计划期初库存量＝40＋120－80＝80吨 计划期末库存量＝50吨 物资采购量＝371.625＋50－80＝341.625吨 则341.635就是计划期内应采购物资的数量总数。 2. 解选择A供应商的成本：报价：500吨×4,100元/吨=2,050,000元 运输费：500吨×2.5公里×3.6元/吨公里=4,500元 订购费用支出：180元 选择A供应商的总成本=2,.050,000元+4,500元+180元=2,054,680元 选择B供应商的成本：报价：500吨×3,500元/吨=1,750,000元 运输费：500吨×12公里×1.5元/吨公里=9,000元 订购费用支出：360元 选择B供应商的总成本=1,750,000元+9,000元+360元=1,759,360元 2,054,680元﹥1,759,360元 所以选择B 供应商为本企业钢材的供应商 3. 解订货量=平均每日库存耗用量×（订货时间间隔＋订货周期）＋安全库存－实际现有库存－前期订货尚未到达的库存 = 25×（60+10）+120–0-0 =1870吨 四、论述题（15%，本题15分） 采购绩效评估的方式有哪些？
物流采购管理手册 第一部分：物流采购部岗位责任体系 第一章物流采购部职能 一、物流采购部机构职能 物流采购部作为公司的物料管理部门，主要承担以下职能： ◆负责公司供应商的开发、评估和更换等管理工作。 ◆根据公司客户定单或合同所需进行产品、半成品及辅助材料的采购。 ◆负责仓储物资的管理。 ◆负责储运物资的收发。 ◆负责在库物资的分析及物控管理。 ◆负责各种信息的分析与处理并提交相关部门。 ◆负责在库物资的安全。 三．办事处组织结构设置
第二章物流采购部岗位责任说明书 一．物流采购部主管岗位职责说明书 部门：人事行政部 岗位名称：物流采购部主管 直接上级：行政总监 下属岗位：采购专员、仓储专员、 职业发展：物流采购部经理 工作内容： 一．人员管理 1．工作内容：人员的申请、选用、试用管理。 工作依据：《招聘管理》《员工试用转正管理》 工作基准： 1）根据公司岗位设置和部门发展状况提出用人需求。按照要求填写《用人申请单》，并将需要招募人员的岗位职责和要求进行整理。 2）按照公司的价值观和用人理念，严格对照岗位职责和任职资格，评估和筛选合适人员，在招募中提出合理化的建议，积极协助公司招募和配置人才。 3）给试用合理安排工作任务，严格按照公司的标准考核评价试用员工，按照要求填写并提交《试用员工月度考核表》和《试用员工转正考核表》 2．工作内容：人员的培训和培养 工作依据：《员工培训管理制度》 工作基准： 1）提出和实施新员工培养计划，按照要求编制《新员工岗位培训计划》并组织执行岗位培训计划。 2）组织对部门内的员工采取积极有效的培训方法提高他们的知识、技能、工作态度、质量意识。落实公司的年度培训计划。 3）针对部门内员工的特点，对有潜力的员工进行轮岗、工作交流、单独培训等指导工作，为公司培养人才。 3．工作内容：部门内人员考勤和工作纪律的管理 工作依据：《员工行为规范》《奖惩制度》《考勤管理》
.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。 第一条本公司采购物资用品包括： 1．公司固定资产及低值易耗品； 2．办公用品、电脑耗材等用品用具； 3．其它如宿舍生活用品及食材采购另行规定。 第二条采购程序： （一）、分公司所在地采购 1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到行政部采购员处； 2．采购员预算下月采购金额，根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理； 3．行政部经理根据各部门采购计划进行审核，报分公司总经理签字批准。 4．分公司总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额； 5．行政部经理按计划安排实施采购。 6．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 （二）、总部行政部采购
7．每月26日各部门上报下月需总部行政部采购的生活用品、办公用品、工具用品《物资采购月计划表》到分公司行政部采购员处； 8．分公司采购员根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理； 9．分公司行政部经理根据各部门库存物资进行审核，报分公司总经理签字批准。 10.分公司总经理审批签字后交财务部预算审核； 11.总部行政部审批。 12.总部行政部采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 部门提交采购计划（分）行政经理OA申请 MD审批（根据分权手册）总部行政经理审批（根据分权手册）分管行政副总审批（根据分权手册） 第三条临时应急采购 1．应急采购，必须具备如下条件： ①部门经理核实无误，经MD签字批准； ②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正 常工作。 2．采购流程： ①应急采购部门填写《OA申请购单》交部门经理核实； ②部门经理核实无误，交行政经理审核后报总经理签字批 准；
马上到物流公司质量管理手册 班级：2012级工业工程专业（1班） 组别：第四小组 完成时间：2014 年12月 指导教师：方永美
目录 一、质量方针 二、质量目标 三、质量策划 1、产品策划 2、管理和作业策划 3、编制质量计划 四、质量控制 1、计划 2、布置 3、检查 4、反馈 五、质量保证 六、部门质量管理职责 （一）总经理 （二）管理者代表 （三）运务部职责 （四）行政部门 （五）人事部职责 （六）财务部门职责 （七）采购部质量管理职责 （八）客户服务部门质量管理职责 （九）营销部质量管理职责 （十）分拣部门 （十一）质量管理部门
一、质量方针 遵守国家法律、法规，始终把质量放在核心地位，要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。以勤奋务实，办一流企业；以开拓进取，做知名品牌；以客为本，创优质服务。 （以上质量方针是物流公司所遵循的宗旨，由企业高层管理员向全体员工进行讲解，使全体员工都理解提供并满足顾客物流需求的重要性，并在各岗位上贯彻执行。） 二、质量目标 物流运输交验合格率不低于93%；人员培训合格率不低于87%；投诉率控制在3%以内；顾客满意度不能低于93%；物资安全保障率不低于98%。 内涵解释： ?所有物流运输流程的一次交验合格率不能够低于93%； ?物流服务人员的从业合格率不能低于87%； ?将顾客投诉率和坏评率控制在3%以内； ?使93%以上的顾客满意； ?保证98%以上客户托运的货物能够保持原有的功能特性到达预定地点； 三、质量策划 1、产品策划： （1）物流服务定位：要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。 （2）物流服务质量特性：快件收发便捷度、快递收发人员服务态度、运输过程保护快件不受损害的程度等。 （3）质量目标和要求：要求物流运输的每一个环节都必须为下一个环节提供高效的保障，严格保证传送物资不受损坏，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种为顾客提供高效、便捷、可靠的运输服务，并持续改进，满足顾客需求。 （4）作业过程：从商品购进到销售、商品逆向流动(退货)的物流全过程。具体包括商品的采购、进货、配送、仓储、结算、商品陈列等以及这些活动产生的信息收集、处理和利用等活动。 2、管理和作业策划： （5）定期安排对工作人员进行培训，包括学习质量管理理论、方法和ISO9000族标准。
后勤采购工作计划2020模板 计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。那么后勤采购工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的后勤采购工作计划2020模板，希望大家喜欢! 后勤采购工作计划2020模板(一) 为了迎来崭新的2020，为了做好2020年的后勤工作，特制定了2019年的个人 工作计划： 一、指导思想 2019年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针，树立全面、协调、高效、可持 续的科学发展观，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的 服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤 服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出 后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。 二、主要工作 1、物资购置 (1)用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同样价格比质量的 原则; (2)对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需; (3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。 2、加强固定资产的管理 (1)对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行; (2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取; (3)个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取 责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。 3、财务管理 (1)进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。 (2)后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库 管理人员登记造册，入库保管，完善管理机制。 4、加强采购监督管理
物流采购管理实习报告 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。 采购工作流程包括 1、收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。 2、采购的时间 安全库存=(预计最大消耗量-平均消耗量*采购提前期 安全库存=日平均消耗量*一定服务水平下的前置期标准差 安全库存量的大小的计算:顾客服务水平(5%=1-年缺货次数/年订货次数 3、采购数量计算 本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量- 前期已购未入库数量 4、合理降低采购成本 事先制定合理的采购计划,查询当前市场行情,掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价,制作底价或预算,运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约,利用数量或现金折扣。
5、采购价格构成 供应商成本的高低,规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购时机,交货条件,付款条件。 6、采购商品成本构成 工程或制造的方法,所需的特殊工具、设备,直接及间接材料成本,直接及间接人工成本,制造费用或外包费用,营销费及税捐、利润。 7、合适的价格 采购价格应以达到适当价格为最高目标,采购员必须以采购要求,根据市场行情, 分析物料的质量状况和价格变动情况,选择物美价廉的物料进行购买。 8、判断采购价格是否合理 进行成本分析,价格分析,市场调研,多家厂商报价。 主要注意事项: 1、供应商的评价 技术方面:有自我设计、开发主要产品的能力,有一套完善的产品设计开发控制制度 生产工艺:主要工序均有相关作业指导手册,现场文件均受到控制,人员均按标准操作 设备维护与保养:有完整的设备管理办法,采购、操作、维护和保养等均能够有效控制,不同设备进行不同级别的保养,设备经常处于完好状态
仓储物流管理制度 物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 一、仓储组织队伍 仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。 1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、 2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。 3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。 4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各 自任务，实行岗位责任制。 5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。 二、仓储管理制度 （一）仓库库存管理原则 1．库存合理原则 仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 2．凭证收货、发货原则
后勤物资采购与使用管理程序 1.0目的 为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。 2.0适用范围 办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等 3.0工作程序 3.1办公用品的采购与管理 3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。 3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。 3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。 3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。 3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。 3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。 3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。 3.2基建设施日常维修
3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。 3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。 3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。 3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。 3.2.5办公室管理员要建立基建设施维修台账，对于配件的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。 3.3销售部叉车使用燃油与维修 3.3.1销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。 3.3.2销售部叉车用油由机械加工厂代购，由销售部开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取，月底由机械加工厂汇总报财务部进行核算。 3.3.3销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修，维修所需配件可到生产厂领取，由管理员开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经销售部经理签字、主管副总批准后进行采购。 3.3.4采购的叉车配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经部门经理签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。 3.4其它物料的采购与使用管理参照以上工作程序执行。
河北科技大学2010——2011学年第2学期 《物流企业管理》论文 物流企业的采购管理 现如今，企业越来越意识到采购管理的重要性，如何降低采购成本，开发其中的增值潜力，实 现企业利润的最大化，增加企业在市场上的竞争力，已成为企业创新改进的重要方向。 一、概念及重要性 采购是企业供应链的源头，在激烈的市场竞争中，它已经是企业探索获取经营利润的重要来 源。 1.概念 采购物流管理，是指为保证企业物资供应而对企业的整个采购活动进行的计划、组织、指挥、 协调和控制活动。 采购管理的目标是为了保证企业的物资供应，应做到以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品及服务。 2.重要性 采购是企业经营的起始环节，采购的速度、效率、订单的执行情况会直接影响到企业是否能够快速灵活地满足下游客户的需求。采购流程运行的成功与否，将直接影响到企业整个供应链的获利情况。因此，企业的采购流程至关重要。 既然采购管理如此重要,如何有效地采购，降低采购成本，从而达到控制企业成本、提高利润 的最终目的，是企业改善和提升企业整体管理水平的面临的重要问题。 二、现状分析 采购物流管理已经成为许多国内企业的薄弱环节，其中的主要原因就是企业的采购流程不科 学，采购机制不合理，物流采购供应链采购成本过高。 1.采购绩效评估制度不健全 完成一项工作后，如果不对之进行相应的、有效的评估，就不会发现工作中的不足，也不会为将来的工作提供借鉴和指导，不利于下一步工作的开展。对于采购工作也是一样，没有完善的绩效评估制度，企业采购物流水平很难得以提高。 2.采购人员的综合素质低
采购人员是企业采购工作的执行主体，因此，采购人员的素质高低，会直接影响企业采购的效率、质量和效益。如果采购人员从一己私利出发，收取回扣，为企业购买价高质次的产品，那么企 业的效益就很难提高。 3.供应商不稳定 我国许多企业在物资短缺时期，难以找到满意的供应商，导致采购成本过高；在物资供过于求时，又有许多供应商蜂拥而至。一个成功的企业真正需要的是稳定的、与企业长期保持密切合作关系的供应商，这正是我国企业目前普遍缺少的战略资源。 4.其它问题 采购信息管理、部门之间协作等问题如果处理不好，也会增加采购环节的成本，降低企业整体利润。 三、对策建议 制定一套科学、系统、有效的物流采购管理操作制度，去指导、改善和实施物流采购运作,形成企业独有的物流采购优势,以保障整个流通环节顺利进行,为企业参与市场竞争获得持久发展提 供动力。 1.制定采购计划与预算 采购预算是采购部门为配合公司年度生产计划，对所需求的原料、物料、零件等数量及成本作翔实的估计，以利整个企业目标的实现。 采购计划与预算是企业年度预算的重要组成部分，它的建立要以年度生产计划、用料消耗和库存量为依据，设定物料标准成本指标体系和监控价格涨跌变化规律，针对现实状况进行必要调整， 实行动态滚动管理方法，提高采购计划与预算在实际过程中的准确性、实用性和可操作性，为具体的采购行动服务。 2.健全采购绩效评估制度 包括采购部门目标绩效考评制度,采购人员绩效考评制度,供应商绩效考评制度。在建立采购绩效评估制度时,要正确、重点设定与选择最能反映和代表采购绩效的指标, 明确绩效考评的目的、原则、程序与方法,合理选定考评人员和设置考评机构,正确及时反馈考评结果和认真搞好考评工作 总结,保证考评内容重点化、考评指标定量化、考评手段科学化、考评结果客观化。 一般来说,采购绩效指标体系包括采购的计划完成及时程度、物料质量的来料合格率、采购成 本的价格差额比率、采购周期、供应的准确率、库存的周转率、服务满意度等,这与供应商绩效指标体系和采购人员绩效指标体系是有所不同的。企业如能建立绩效制度,并持续进行评估, 就能及时有效地发现工作中存在的问题,制订改善的措施和解决的方案,确保采购目标的实现和绩效的提升。 3.做好供应商开发与管理
YF-ED-J8476 可按资料类型定义编号 物流公司安全管理手册实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
物流公司安全管理手册实用版 提示：该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甘肃喜易达物资有限公司 安 全 管 理 手 册
目录 第一部分安全生产管理体系... - 2 - 第一章总则... - 2 - 第二章安全生产管理体系... - 2 - 第二部分安全生产管理制度... - 5 - 第一章日常安全管理制度... - 5 - 第二章作业现场安全生产制度... - 6 - 第三章办公室安全管理制度... - 8 - 第四章安全防火制度... - 11 - 第五章化学危险品、民爆品安全管理制度... - 12 - 第六章柴油使用管理制度... - 13 - 第七章机械设备安全管理制度... - 15 - 第八章文明生产、卫生管理制度... - 17
- 第九章安全生产教育制度... - 18 - 第十章安全生产检查制度... - 20 - 第十一章伤亡事故的调查处理和统计报告制度... - 21 - 第十二章安全生产奖罚制度... - 25 - 第十三章安全事故应急预案... - 26 - 第十四章附则... - 27 - 第三部分安全操作规程... - 28 - 第一部分安全生产管理体系 第一章总则 一、为认真贯彻执行国家安全生产、环境
1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。 3．0相关文件 3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》 3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。 6．0作业程序 6．1 商品部组织架构图
广汇商贸五一连锁超市组织架构图 （商品部）
6．2 商品部职位架构图 广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图 （商品部）
1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。 3．0相关文件 《营运管理手册》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。 6．0作业程序 6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。 6．2 门店的基本工作： A．商品的续订货 B．商品的列与组合 C．销售业绩的追踪 D．商品库存数的盘点及控制损耗 E．快讯、惊爆商品的促销 F．店促销的品项选择及计划 G．商圈的市场调查分析 H．人员的掌控与管理、培训 6．3 采购的基本工作： A．提供给门店合适的商品组合 B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格
后勤采购管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
分发编号： 后勤采购管理办法单位：财务管理委员会
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第1章总则 目的 为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。 适用范围 本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。 后勤物资及服务采购分类 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等
招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。 不相容职务 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。 第2章后勤采购组织 后勤采购工作小组 后勤采购工作小组机构 公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。 后勤采购工作小组职责
物流配送手册 目录 第一章配送库安全管理------------------------------------------2 一、餐品安全 二、水电安全 三、防火防盗 四、库房清洁 第二章库房作业管理--------------------------------------------4 一、餐品存放管理 二、餐品入库管理 三、餐品出库管理 四、餐品出库管理 五、餐品搬运管理 六、餐品盘点管理
第三章配送作业管理--------------------------------------------8 一、餐品运输管理 二、车辆管理 第四章人员管理-----------------------------------------------10 一、库房管理条例 二、临时人员管理办法 三、考勤与休假管理制度 四、离职管理规定 第五章物流基础管理------------------------------------------18 一、采购配送管理人员架构图 二、采购配送管理人员岗位职责 三、采购配送管理工作流程 第六章物流配送流程------------------------------------------27 一、物流配送商品配送原则以及流程 二、采购支援配送流程 三、物流采购相关管理制度以及规范 四、物流配送商品配送原则以及流程 第一章配送库安全管理 ◆餐品安全 1、库房要做到：原材料品名型号分开，码放整齐，卫生干净； 2、除库管外，外来人员不得随意出入库房，更不得随意搬动餐品； 3、每周一对库存原材料进行整理； 4、任何人不得以任何理由从库房借出餐品； 5、对于特殊情况需要出库，必须经物流部经理同意并签字后方可办理出库手续； 6、任何人不得以白条借、提货，特殊情况要征得经理同意； 7、对自己所管理的区域，月度评比中不能做到：型号分开,堆码整齐，卫生干净。 8、每周库管要做到库房餐品，型号分清，堆码整齐； ◆水电安全 1、每日锁门前，值班人员负责切断总电源，关闭水管，并作巡逻登记； 2、仓库主管每日检查一次供电线路，供水管道； 3、电工每月进行一次供电线路、供水管道的检修；
好又多量贩 好又多采购手册 好又多百货商业广场有限公司 采购部 好又多采购手册
一、前言 (1) 二、好又多采购部组织图 (2) 三、广东省的流通业 (3) 四、采购之职务说明 (6) 五、成功之要素 (11) 六、行销之基本要项 (13) 七、营运政策 (16) 八、客户政策 (18) 九、供货商政策 (25) 十、商品政策 (26) 十一、价格政策 (28) 十二、包装政策 (29) 十三、促销政策 (30) 十四、自有品牌政策 (31) 十五、价格结构 (32) 十六、谈判技巧与策略 (41) 十七、异议的处理 (53) 十八、单位换算 (56) 十九、进口价格之计算 (58) 二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61) 一、前言： 欢迎加入我们好又多采购部的行列，本处的工作将是全中国
最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。 好又多采购部主要的任务在于： 一、筛选合作的供货商。 二、慎选适合本公司客户群的产品。 三、与供货商谈判最有利的供货条件。（包括品质、包装、品牌、折 扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。） 四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。 五、与各仓库作最有效的沟通，确保商品畅销。 六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。 七、为公司创造最高的业绩及利润，回报股东，并为全体工作同仁谋 求最佳的福利。 由以上的任务看来，业务处的责任在于采购（供货商及商品之选择与订货）、订价、及促销之企划工作，对毛利之达成承担最大之责任。 本公司之成立，是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速，国民生活水准日渐提升，而流通业仍不够现代化，聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术（KNOW－HOW），对我国未来流通业注入一革新的通路，缩短制造商与零售商之间的流程，减少中间层次剥削，使民生消费品之价格合理化，对我国整体经济有重大的贡献。 各位就是这个过程中的关键人物，在这自由化及国际化的时代，各位都负有这一伟大的使命，让我们一齐同心合作，贡献个人的心力，为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。 二、好又多采购部组织图：
物资管理手册 序言 公司自2008年创建至今，秉承“技术，服务，文化立店”企业核心价值观，不懈追求“客户满意度和员工满意度” 的企业使命，公司一直稳步发展，致力于为消费者量身打造创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标，从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。古人云“兵马未动，粮草先行”，物资部是公司正常运营的后勤补给站，也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉，及时准确，保障有力”，才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分，为了使本部门各项工作流程规范化，制度化，能再有序可循的情况下，使本部门的各项工作协调统一，并加强物资部与其他各门店各部门的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录 一、物资管理规章制度 (3) 二、物资部在管理公司中的关系--------------------------- 10 三、门店管理人员物资职责分配--------------------------- 11 四、仓库物资分类规划---------------------------------- 13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------- 14 六、门店物品管理流程---------------------------------- 15 七、附件：各类表单------------------------------------ 19
亠、物资管理规章制度物资管理分类制度： 1、物资出入库管理制度 2、物资验收制度 3、物资审批制度 4、物资采购制度 5、物资报损制度 6、物资调拨制度 7、物资安全保管制度
物流仓储管理制度 2009年6月9日 仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”(2)库位流水编号(3)通道类别依A、B、C顺序编订(4)仓库类别依A、B、C顺序编订2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单 位2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条 预估月用量设(修)定1.用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有 重大变化(如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等)应修 订月用量2.季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1.请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量3.安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量) 第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准送相关 部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1.考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2.设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准 建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定
商品采购作业手册 （ 上 ） 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH － PU － OP － 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH － PU － OP － 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH －PU －WI － 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH －PU －WI －002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH －PU －WI －003 第四节 : 《供应商管理规》 GH －PU －WI －004 第五节 : 《合同管埋规》 GH －PU －WI －005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH －PU －WI －006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH －PU －WI －007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008
第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009
第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH －PU －WI － GH －PU －WI －01 GH － PU － WI －
分发编号：后勤采购管理办法 单位：财务管理委员会 发布/修订日期：2011.03.01
目录 第1章总则 (1) 第2章后勤采购组织 (2) 第3章采购备用金管理 (3) 第4章采购实施 (3) 第5章财务控制 (15) 第6章附则 (15) 附件：后勤采购业务审批权限列表 (16)
第1章总则 1.1目的 为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。 1.3 后勤物资及服务采购分类 1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。 1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。 1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等 1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等 1.3.5 招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等 1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等 1.3.7 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等 1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等 1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。 1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等 1.4 不相容职务 1.4.1 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。 1.4.2 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。